L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN MUARA TABIR

L A K I P

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KECAMATAN MUARA TABIR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Kantor Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019.

LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran OPD Kecamatan Muara Tabir yang telah di tetapkan.

Didalam LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) ini merumuskan Visi Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Tebo “Mewujudkan Kabupaten Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan sejahtera (TUNTAS) 2022”.

Dengan disusunya LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Kantor Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019 ini, maka Kantor Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo mempunyai

dokumen dalam pengembangan serta pembangunan di Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Muara Tabir, Januari 2019 CAMAT MUARA TABIR

ALFIAN, S.Pd

DAFTAR ISI

Hal

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ₁

B. STRUKTUR ORGANISASI ₆

C. SUMBER DAYA APARATUR ₆

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP ₇

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ₇

BAB II RENCANA STRATEGIS 9

A. RENSTRA ₉

B. RENCANA KINERJA 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. AKUNTABILITAS KINERJA 22

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA ₂₃

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS ₂₃

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ₂₅

BAB IV PENUTUP 26

A. KESIMPULAN ₂₆



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 33 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo yaitu : Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kebupaten Tebo Kecamatan Muara Tabir sebagai berikut : 1. Camat, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan social, ketentraman dan ketertiban umum.

b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemerintahan; 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis bidang perekonomian

dan pembangunan;

3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis bidang kesejahteraan sosial, ketentuan dan ketertiban umum;

4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyakarat;

5) Pelaksanaan urusan program, pengelolaan kepustakaan, kehumusan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, tata usaha, protocol dan rumah tangga;

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. 2. Sekretaris Kecamatan, Yaitu :

a. Sekretaris adalah Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, kepustakaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, tata usaha, protocol dan rumah tangga;

c. Sekretaris Kecamatan Muara Tabir, mempunyai tugas :

1) Pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian data Statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program, pengelolaan keuangan dan umum dan kepegawaian;

2) Meneliti dan mengarahkan surat-surat yang akan disediakan kepada Pimpinan dengan cara membubuhkan tanda koreksi pada masing-masing surat agar sesuai dengan tujuan dan maksud (isi) surat;

3) Menyusun rencana program Dinas sesuai dengan kegiatan dimasing-masing seksi dalam rangka penyatuan misi dan visi sehingga tercapai keterpaduan program;

4) Menguasai dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, arahan dan dapat memotivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimis dan sesuai dengan tujuan sehingga dapat terwujudnya disiplin kerja yang tinggi;

5) Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dimasing-masing seksi dengan cara memantau agar dapat memperoleh penyelesaian tugas yang tepat waktu;

6) Meneliti konsep kebutuhan dan perlengkapan kantor untuk mendapatkan persetujuan dari atasan;

7) Menyempurnakan dan meneliti kembali konsep tentang pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan disiplin bagi pegawai dilingkungan kecamatan;

8) Mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan;

9) Mengevaluasikan laporan pertanggungjawaban;

10)Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat; 3. Seksi Tata Pemerintahan

a. Seksi tata pemerintahan adalah unsur teknis operasional kecamatan yang dipimpin seorang kepala seksi tata pemerintahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat;

b. Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang pemerintahan ;

c. Seksi tata pemerintahan, mempunyai tugas:

1) Pengumpulan, penelaahan dan analisis data secara data Statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanan teknis, koordinasi, pembinaan , pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan ;

2) Pengurusan tugas operasianaldan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi , pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pemerintahan, yang meliputi ;



b. Pengurusan kependudukan dan catatan sipil; c. Pengurusan tenaga kerja dan Tranmigrasi ; d. Pengurusan pertanahan dan perangkat Desa;

e. Pengurusan PEMILU, ideology Negara, kesatuan bangsa, Organisasi Sosial politik, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

f. Pengurusan pendapatan Daerah ;

g. Pemberian perijinan dan pelayanan Umum bidang pemerintahan. h. Pelaksanaan tugas- tugas yang diberikan oleh camat.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

a. Seksi perekonomian dan pembangunan adalah unsure teknis operasional kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi perekonomian dan pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat;

b. Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan ;

c. Seksi perekonomian dan pembangunan, mempuyai tugas :

1) Pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian data Statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan kebijaksanan teknis, koordinasi , pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang perekonomian dan pembangunan ;

2) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang perekonomian dan pembangunan, Meliputi:

a. Pengurus Industri dan Perdagangan;

b. Pengurusan Perbankan dan Pekreditan Rakyat;

c. Pengurusan Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah; d. Pengurus Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; e. Pengurus, Perikanan, Kelautan, Peternakan;

f. Pengurus Pekerjaan Umum, pertambangan dan Energi serta Lingkungan Hidup;

g. Pengurus perhubungan, pariwasata, pos, dan Telkomsel;

h. Pemberian Perijinan dan Pelayanan Umum bidang Perekonomian dan Pembangunan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur teknis operasianal Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi,pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat; c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:

1) Pengumpulan , penelaahan dan analisis data serta penyiapan data Statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan kebijaksanan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;

2) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanan teknis, pembinaan, pengendalian danpemberian bimbingan bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. Pengurusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan; b. Pengurusan Kesehatan dan Keluarga Berencana;

c. Pengurusan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Agama; d. Pengurusan Pertanian, Perkebunaan dan Kehutanan;

e. Pemberian Perijinan dan Pelayanan Umum bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat 6. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Unsur teknis operasional Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

b) Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian teknis dibidang Seksi Kesejahteraan Soal, Ketentraman dan ketertiban umum;

c) Seksi Kesejahteraan Soal, Ketentramaan dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas

1) Pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyiapan data Statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bibing teknis bidang Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;



2) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijakasanaan teknis, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Kesejahteraan Sosial, ketentramaan dan ketertiban umum, meliputi:

a. Pembinaan dan penertiban perijinan ;

b. Penegakan peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

c. Pengendalian operasional polisi pamong Praja;

d. Kesiagaan perlindungan masyarakat dan penyelamatan, penanggulangan serta rehabilitasi bencana alam ;

e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan social, ketentraman dan ketertiban Umum ;

3) Pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar satuan organisasi dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggung jawab dalam mengkordinir bawahan dalam memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah diolah oleh dan di pergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan selanjutnya dan untuk memberi petunjuk kepada bawahannya

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan dilakukan melalui hierarki organisasi dan setiap pimpinan organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya secara fungsional.

1. Dalam hal camat sedang berhalanggan atau tidak berada ditempat, maka yang mewakili camat dilimpahkan kepada sekretaris camat atau pejabat yang tertua . 2. Untuk melimpahkan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal-hal yang

prinsipil mengenai politik, kepegawaian dan keuangan tetap ditangani langsung oleh camat kecuali atas perintah langsung Bupati.

3. Terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendesak agar dilaporkan kepada Bupati,dan hasil nya dilaporkan kepada camat setelah kembali berada ditempat,

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 33 Tahun 2008 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

 Camat : Alfian, S.Pd

 Sekretariat Kecamatan : Samsul Hidayat, S.Pi  Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Mawardi (Plt)

 Kasubag Keuangan dan Perencanaan : M. Nodar Algopari  Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Devitra Munaldi, SH

 Seksi Pemerintahan : Muallim, S.pd

 Seksi Kessotrantibum : Ahmad, A.Ma.Pd

 Seksi Ekonomi dan Pembangunan : Herman (Plt)

C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Camat Muara Tabir keadaan pada tanggal 2 Januari 2018 adalah sebanyak 10 ( Sepuluh ) orang, dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 10 ( sepuluh ) orang dengan rincian sebagai berikut: Golongan (Pegawai Negeri/Honor) Keadaan 1 Januari 2018 (orang) Keadaan 31 Desember 2018 (orang) IV 1 ( Satu ) 1 ( Satu )

III 6 ( Enam ) 6 ( Enam )

II 5 ( Lima ) 5 ( Lima )

I - -

Honor 7 ( Tujuh ) 7 ( Tujuh )

Jumlah 19 ( Sembilan Belas ) 19 ( Sembilan Belas ) ( pergangantian Kepala SKPD )

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 2 Januari 2018 (orang) Keadaan 31 Desember 2018 (orang) S3 - - S2 - - S1 8 ( Delapan) 8 ( Delapan )

D III 1 ( Satu ) 1 ( Satu )

D II - -

D I - -

SLTA 7 ( Tujuh ) 7 ( Tujuh )

SLTP - -

SD 3 ( Tiga ) 3 ( Tiga )



D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo tahun 2019. dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya . sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019

Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja

instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2010 Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja

(performance result) tahun 2019 diperbandingkan dengan rencana kinerja

(performance plan) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Kantor Camat Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang. LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo yakni :

“Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Prima Menuju Masyarakat yang Maju dan Agamais”

Yang mengacu mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu:

”MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS); AMAN, HARMONIS, DAN MERATA ”

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 ( lima ) misi sebagai berikut:

1 Mewujudkan peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.

2 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang optimal, transparasi dan akun table bagi aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa

3 Meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan Masyarakat serta Agama.

4 Peningkatan Sumberdaya manuasia aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Serta kelembagaan organesasi Kemasyarakatan

5 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan guna terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan.

Yang merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Tebo yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Muara Tabir.

Dimana visi kabupaten Tebo ada 6 (enam) yakni :

1. Meningkatkan kwantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana ndan prasarana layanan umum.

2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama, dan berbudaya.

3. Mewujudkan tatakelila pemerintaha yang cepat, tepat, bermutu, daqn bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.

5. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA, dan kesetaraan gender dalam pembangunan

6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan tebo.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.



Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 6 ( enam ) tujuan dan 7 ( tujuh ) sasaran strategis pembangunan Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkontoran

Sasaran 1

Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal,Transparasi dan Akuntble bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa

Sasaran 2

Memberi Pelayanan tampa memandang suku,agam danstatus sosial baik Pemerintah Kecamatan dan Desa .

Tujuan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran 3

Meningkatnya Koordinator Penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat

Sasaran 4

Meningkatkan Koordinasi penyelengaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan Masyarakat

Tujuan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran 5 Terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat Sasaran 6 Terciptanya kerjasama dalam memberi pelayanan

Tujuan 4 Peningkatan Peranserta Masyarakat

Sasaran 7 Terjalin kerjasama aparatur pemerintah kecamatan dan Desa Sasaran 8 Meningkatkan mutu pelayanan

Tujuan 5

Meningkatkan peranserta lembag dan Organesasi kemasyarakatan

Sasaran 9 Terciptanya kerjasama pemerintah kecamatan , Desa dan Ormas Sasaran 10 Ikut andil dalam Pembangunan Kecamatan

Tujuan 6

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa

Sasaran 11

Mempaatkan dan mengembangak Potensi yang sesuai dengan SDM

Sasaran 12

Meningkatkan Pendapan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo dalam tahun 2019 terdiri atas 6 ( enam ) kebijakan, 10 ( sepuluh ) program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 10 ( sepuluh ) kegiatan untuk mencapai 10 ( sepuluh) sasaran dan 6 ( enam ) tujuan strategis, adapun sasaran startegia dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

Tujuan 1

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan

1 Meningkat pelayanan Prima Kesepakatan dalam menetapkan kewengan oleh pihak berwenang Mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi yang di tetapkan Arahan,tujuan dan sasaran yang lebih fokus pada hasil yang lebih baik Tujuan 2

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dari Bumi Kecamatan VII KOTO ILIR Meningkatkan ProgramKegiatan yang telah disusun Mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan Terlaksananya program dan sasaran yang telah disusun untuk mencapai tujan Kegiatan B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kInerja (performance plan) tahun 2019. menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo selama tahun 2019 Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo tahun 2019 . secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).

1 Rencana Kerja Tahunan

Tahun 2019 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Surat Menyurat Seperti Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana kegiatan Hasil : Tingkat Sumberdaya penunjag kegiatan Rp - Rp % 5.000.000,- 5.000.000,- 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik Tersedianya air bersih dan l;istrik diesel 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianyanya sumberdaya,air dan listrik penunjang kegiatan Kantor Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana kegiatan Hasil : Tingkat Sumberdaya penunjag kegiatan Rp - Rp % 8.310.000,- 8.310.000,- 100 % Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 100 % Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk semua Pegawai Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana kegiatan Hasil : Tingkat Sumberdaya penunjag kegiatan Rp - Rp % 5.040.000,- 5.040.000,- 100 % Jasa Administrasi Keuangan Terujudnya administrasi Keuangan yang Baik 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianyanya sumberdaya,air dan listrik penunjang kegiatan Kantor Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana kegiatan Hasil : Tingkat Sumberdaya penunjag kegiatan Rp - Rp % 40.800.000,- 40.800.000,- 100 %

Jasa Kebersihan Kantor Luas Kebersihan Kantor terjaga dengan Baik 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terpeliharanya KebersihanPeka rangan dan Kantor Masukan: Dana : PKT/Unit Keluaran: Terjaga Luas Kebersihan Kantor Hasil : Kenyamana dan Keaman Bagi Pegawai Rp - Rp % 5.000.000,- 5.000.000,- 100 % Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja 100 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Perbaikan Peralatan Kerja Masukan: Dana : PKT/Unit Keluaran: Terjaga Luas Kebersihan Kantor Hasil : Kenyamana dan Keaman Bagi Pegawai Rp - Rp % 7.000.000,- 7.000.000,- 100 % Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Cukup 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terlaksanannya Pelayanan yang memadai ter hadap masyarakat Masukan : Dana : Pkt/Unt Keluaran : Kelancaran dalam member Pelayanan Hasil : Masyarakat akan telayanan dengan amam dalam berurusan . Rp Rp 13.000.000,- 13.000.000,- 100% Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Pengandaan Adanya Barang Cetak dan Penggandaan . 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianyanya Barang Cetak sebagai acuan dalam memberi Pelayanan Masukan: Dana : m/Km/Bh Keluaran: Terlaksana Proses pelayanan yang Optimal Hasil : Tingkat Kepengurusa n yang akurat Rp - Rp % 8.800.000,- 8.800.000,- 100 % Penyedian komfonen Instansi Listrik Penerang Bangunan Kantor Kelancaran dan Kenyaman Bekerja serta memberipelaya nan dengan Mudah 100& Program Pelayanan Administrasi perkantoran Adanya Komponen listrik Penerang kantor Masukan: Dana : m/Km/Bh Keluaran: Terlaksana Kegiatan Adm Kantor dengan Baik Hasil : Tingkat Kemudahan dalam Pelayanan Rp. RP % 5.000.000,- 5.000.000,- 100 %



Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Perlengkapan Kanor Masukan: Dana : Pkt/Unt Keluaran: Terpenuhin ya Keperluan aparatur Hasil : Tidak terjadi kesalah dalam memberi pelayanan Rp. Rp. % 25.500.000,- 25.500.000,- 100 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kercapaian Pemahaman pegawai tentang peraturan Perundang-undangan 100% Program Pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya Perlengkapan Kanor Masukan: Dana : Pkt/Unt Keluaran: Terpenuhin ya Keperluan aparatur Hasil : Tidak terjadi kesalah dalam memberi pelayanan Rp. Rp. % 6.000.000,- 6.000.000,- 100 % Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 100% Pelayanan Administrasi perkantoran Pegawai Menjadi lebih semangat bekerja dan memberi Pelayan Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana nya pelayanan denagn Baik Hasil : tersedian pelayanan Prima Rp - Rp % 25.000.000,- 25.000.000,- 100 %

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah 100% Pelayanan Administrasi perkantoran Terjalin Kerjasama antar lembaga Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana nya pelayanan denagn Baik Hasil : tersedian pelayanan Prima Rp - Rp % 50.000.000,- 50.000.000,- 100% Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah 100% Pelayanan Administrasi perkantoran Terjalin Kerjasama antar lembaga Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana nya pelayanan denagn Baik Hasil : tersedian pelayanan Prima Rp - Rp % 30.000.000,- 30.000.000,- 100% Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administra si / Teknis Perkantoran Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana n Perlengkap an denga Baik Hasil : Pekerjaan Menjadi Terlaksana nkan dengan Cepat Rp - Rp % 60.000.000,- 60.000.000,- 100 %

 Pemelihara an Rutin / Berkala Rumah Dinas Tersedianya Rutin Berkala Rumah Dinas 100% Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Masukan: Dana : Pkt/Unt Keluaran: Kendaran menjadi terawat Hasil : Umur Teknis Kendaran Terwat Rp - Rp % 15.000.000,- 15.000.000,- 100 % Pemelihara an Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Peralatan Gedung Kantor Masukan: Dana : Pkt/Unt Keluaran: Kendaran menjadi terawat Hasil : Umur Teknis Kendaran Terwat Rp - Rp % 20.000.000,- 20.000.000,- 100 % Pemelihara an Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas/Oper asiona Kendaran Dinas Menjadi Terawat 100% peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Umur teknis Kendaraan Dinas Masukan: Dana : Pkt/Unt Keluaran: Kendaran menjadi terawat Hasil : Umur Teknis Kendaran Terwat Rp - Rp % 38.780.000,- 38.780.000,- 100 %

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersediany a Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100% Peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai berpakaian seragam Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlihatnya keseragam berpakaian Hasil : Membedak ankan antara aparatur dengan masyarakat Rp - Rp % 30.000.000,- 30.000.000,- 100 % Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersediany a Aparatur yang Handal 100% Peningkatan Sumber Daya aparatur Aparatur telah tewrdidik dan terlatih dalam menjalankan tugasnya Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terlaksana nya pelayanan denagn Baik Hasil : tersedian pelayanan Prima Rp - Rp % 20.000.000,- 20.000.000,- 100 %



Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Tersediany a data capaian kinerja tahunan SKPD Kecamatan 100% Peningkatan Pengembanga n Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Terseianya buku-buku laporan Kegiatan kenerja Aparatur Masukan: Dana : SDM Keluaran: Tersediany a laporan kinerja Hasil : Dapat menjadi pedoman disaat tertentu Rp - Rp % 1.000.000,- 1.000.000,- 100 % Pembangun an dan Pengoperas ian SIAK Secara Terpadu Perndataan penduduk wajib KTP 100% Penataan administrasi kependuduk Terlaksananya pendataan penduduk wajib KTP Masukan: Dana : SDM Keluaran: Terdatanya penduduk wajib KTP Hasil : Tertib administras i kependudu kan Rp - Rp % 31.000.000,- 31.000.000,- 100% Peningkata n Keiman danmketak waan Pelaksanaa n MTQ tingkat Kecamatan dan MTQ tingkat Kabupaten 100% Pengembanga n Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya peran serta Pemuda dalam syiar agama Islam Masukan: Dana : SDM Keluaran: Mencari bibit yang ada di Desa Hasil : Menerbitka n Inspirasi Masyarakt tentang MTQ Rp - Rp % 90.000.000,- 90.000.000,- 100 %

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 Instansi : Kecamatan Muara Tabir

Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Rencana tingkat Capaian (target ) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target ) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyelenga raan Pameran dan Investasi Peranserta masyarakat dalam pengelolaan Kebudayaa n Daerah 100% Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Memperkenalk an Potensi melalui Pameran kapada daerahlain dan memberikan peluang Investasi bagi investor Masukan: Dana : SDM Keluaran: Meningkat keterampila n imajinasi masyarakat Hasil : Memperken alkan Kreatip Desa Rp - Rp % 20.000.000,- 20.000.000,- 100 % Pembinaan Organisasi Kepemudaa n Terlaksana nya Pembinaan Organisasi Kepemudaa n 100% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Pembinaan Organsasi Kepemudaan Masukan: Dana : SDM Keluaran: Mencari bibit yang ada di Desa Hasil : Menerbitka n Inspirasi Masyarakt tentang MTQ Rp - Rp % 20.000.000,- 20.000.000,- 100 % Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka Terlaksana nya Pembinaan Calon Anggota Paskibraka 100% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka Masukan: Dana : SDM Keluaran: Pelatihan Calon Anggota Paskibraka Hasil : Pelatihan Calon Anggota Paskibraka Rp - Rp % 28.000.000,- 28.000.000,- 100 % Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksana Pembinaan Organisasi Perempuan 100% Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Masukan: Dana : SDM Keluaran: Pembinaan Organisasi Perempuan Hasil : Pembinaan Organisasi Perempuan Rp - Rp % 50.000.000,- 50.000.000,- 100 %

 Penyelenga raan Kompetisi Olah raga Pekan Olahraga Kecamatan Pengiriman Alit ke kabupaten 100% Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Munculnya Atli berprestasi dan Handal Masukan: Dana : SDM Keluaran: Menciptaka n Atlit Kecamatan Hasil : Membangki t semagat Pemuda yang berprestasi Rp - Rp % 10.000.000,- 10.000.000,- 100 %

Muara Tabir, 31 Desember 2018

CAMAT MUARA TABIR

ALFIAN, S.Pd NIP.19630522 198310 1 001

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan. A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator



ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten/Kota Tebo tahun 2019 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (Output)/Indikator hasil (Outcome).

Tabel 7.

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi (%) Capaian Target Tahun2019 Capaian Target Tahun2018 Capaian Target Tahun2017 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Nilai Sakip 70 % B (68 %) D (25 %) D (25%) 2 Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN

Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat 90 % 78 (77,05 %) 60 (59,50 %) 55 (54,08 %) 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan,monitoring,pen gendalian dan pengawasan

87 % 77 (76,20%) 60 (59,60%) 55 (54,08%)

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingkan capaian kinerja

(performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten/Kota Tebo tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak dua belas indikator kinerja dengan dua puluh sembilan sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:  Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”  Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %

predikatnya “Baik.”

 Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya “Sedang.”

 Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya “Kurang Baik”

Analisis pencapaian target sebelas indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Penyedian sumberdaya Aparatur dalam sebelas program adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1 Peyanan Administrasi Perkantoran 100 % 97.95 % 2 Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur 100 % 99.88 % 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 100 % 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 % 69.52 % 5 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 6 Pembinaan dan Fasilitas Pengelola

Keuangan 100 % 100 %

7 Peningkatan Peran serta dan kesetaraan

Gender dalam pembangunan 100 % 100 %

8 Peningkatan Promosi dan Kerja sama

Investasi 100 % 100 %

9 Pengemabagan Keserasian Kebijakan

Pemuda 100 % 100 %

10 Peningkatan Peran serta Kepemudaan 100 % 100 % 11 Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 100 % 100 %



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

No. Klasifikasi

Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik 22

2 85% sd < 100% Baik 1

3 70% sd < 85% Sedang 2

- Jumlah - 25

Dengan demikian pencapaian sasaran Stategis dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator, predikat baik sebanyak 1 (satu) indikator, predikat sedang sebanyak 2 (dua) indikator, dan tidak ada predikat kurang baik.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Tebo dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten/Kota Tebo adalah sebesar Rp 1.975.688.500 dengan realisasi sebesar Rp 1.975.688.500 atau 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

No Sumber Dana Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1 APBD Pemerintah Kabupaten Tebo 1.975.688.500 1.975.688.500 100 2 APBD Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat 3 APBN/Dekonsentrasi 4 APBN/Tugas Perbantuan 5 Bantuan Luar Negeri 6 Bantuan Masyarakat dan

lain-lain

- Jumlah

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung

Rp 1.975.688.500 dengan realisasi sebesar Rp 1.975.688.500 atau 100 %, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi 1 Belanja tidak lansung 1.307.458.500 1.307.458.500 100 % 2 Belanja Lansung 668.230.000 668.230.000 100 % Jumlah 1.975.688.500 1.975.688.500 100 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2019, Kantor Camat Muara Tabir Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 28 ( dua puluh delapan ) kegiatan dalam 10 ( sepuluh ) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2018 untuk mendukung pencapaian 12 ( dua belas ) sasaran dalam 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja (output) dan 6 ( enam ) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

 Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator sasaran strategis

 Terlaksana dengan “baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis  Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak satu indikator sasaran strategis,

dan



3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan lebih dikarenakan untuk efisiensi dan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU 2020

KABUPATEN TEBO

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2019 SUMBER

DANA CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

KET

LOKASI CAPAIAN TARGET

KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN WAJIB KEC. MUARA TABIR

1.20 Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan

Persandian Muara Tabir KEC. MUARA TABIR

1.20.15

KECAMATAN MUARA

TABIR _{668.230.000 - - - 704.730.000 KEC. MUARA TABIR}

1.20.15.01.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 294.450.000 - - - 274.950.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 01.

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat _{Terlaksananya administrasi} Output 400 lbr Outcome

yang tertib dan lancar Muara Tabir 200 lbr 5.000.000 200 lbr 53.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 02.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output 12 Bulan Outcome Meningkatnya Pelayanan

Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan



Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Output 7 Orang Outcome _{Tersedianya Jaminan}

Kesehatan Muara Tabir 12 bln 5.040.000 12 bln 1.008.000 KEC. MUARA TABIR

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output 12 Bulan Outcome Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Perizinan 12 bln 2.000.000 1.20.15.01. 07. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Output 7 Orang Outcome _{Terwujudnya Pelayanan} Administrasi Keuangan

yang Tertib dan lancar Muara Tabir 7 orang 40.800.000 7 orang 40.800.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 08.

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor _{Terjaganya Kebersihan} Output 100% Outcome

dan kerapihan Kantor Muara Tabir 100% 5.000.000 100% 5.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 09.

Penyediaan Perbaikan

Jasa Peralatan Kerja Output 100% Outcome _{Terjaganya Perbaikan}

Peralatan Kantor Muara Tabir 100% 7.000.000 100% 8.500.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 10.

Penyediaan Alat Tulis

Kantor _{Tersedianya Peralatan dan} Output 1 Paket Outcome

Alat Tulis kantor Muara Tabir 1 paket 13.000.000 1 paket 15.032.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output 5000 Lbr Outcome Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan

Keperluan kantor. Muara Tabir 5000 lbr 8.800.000 5000 lbr 9.800.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output 1 Paket Outcome Tersedianya Peralatan

Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung

Kantor Muara Tabir 1 paket 5.000.000 1 paket 5.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 13.

Penyedian Peralatan dan

Perlengkapan Kantor _{Tersedianya Peralatan dan} Output 1 Paket Outcome

1.20.15.01. 15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan

Output 360 Eksp Outcome Tersedianya Buku Bacaan

dan Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan

Koran Muara Tabir 360 eksp 6.000.000 360 eksp 6.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 17.

Penyediaan Makanan dan

Minuman _{Tersedianya Makanan dan} Output 1 tahun Outcome

minuman Muara Tabir 1 tahun 25.000.000 1 tahun 25.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 18.

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah Muara Tabir 1 tahun 50.000.000 1 tahun 40.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 19.

Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran

Output 6 Org Outcome Lancarnya Pelaksanaan

Progran dan Kegiatan

Kantor. Muara Tabir 6 orang 60.000.000 - - KEC. MUARA TABIR

1.20.15.01. 20.

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah Muara Tabir 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.02..

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur _{73.780.000 109.780.000} 1.20.15.02. 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Output 1 Paket Outcome tersedianya peralatan

rumah dinas Muara Tabir 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.02. 24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output 1 Paket Outcome tersedianya peralatan

Gedung Kantor Muara Tabir 1 paket 20.000.000 1 paket 44.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.02. 24.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output 5 Unit Outcome Terawatnya Kendaraan

Dinas Operasional Kantor Muara Tabir 5 unit 38.780.000 5 unit 50.780.000 KEC. MUARA TABIR 1.20.15.03..

Program Peningkatan



1.20.15.03. 05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Batik

Output 19 Stel Outcome Meningkatnya Disiplin

Pegawai Muara Tabir 19 stel 30.000.000 19 stel 42.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.05..

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur _{20.000.000 20.000.000}

1.20.15.05. 01.

Pendidikan dan pelatihan

formal Output 8 Org Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan pegawai

negeri sipil Muara Tabir 2 orang 20.000.000 2 orang 20.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.20.15.06..

Proram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD 1.000.000 -

1.20.15.06. 01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output 10 Ekspl Outcome Tersusunya Laporan SKPD

yang Akuntabel Muara Tabir 10 eksp 1.000.000 10 eksp - KEC. MUARA TABIR

1.10.15.15..

Program Penataan Administrasi

kependudukan _{31.000.000 - 7 orang 7.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.10.15.15. 01.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

Output 7 Org Outcome Terlaksananya Penataan

Administrasi Kependudukan secara

terpadu Muara Tabir 50 31.000.000 50 7.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.11....

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

1.11.15.18..

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan _{50.000.000 83.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.11.15.18. 01.

Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan Output 1 tahun Outcome meningkatkan peran serta

perempuan dalam

1.16....

PENANAMAN MODAL

DAERAH

1.16.15.15..

Program Peningkatan promosi dan kerjasama

investasi _{20.000.000 20.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.16.15.15. 10.

Penyelenggaraan pameran

investasi Output 1 Paket Outcome _{Terlaksananya promosi}

dan pameran investasi Muara Tabir 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.18.15.15..

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan

pemuda _{90.000.000 90.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.18.15.15. 05.

Peningkatan keimanan

dan ketaqwaan pemuda Output 1 paket Outcome meningkatkan peran serta

pemuda dalam peningkatan keimanan dan

ketaqwaan sehingga pemuda menjadi pemuda

yang berakhlak mulia Muara Tabir 1 paket 90.000.000 1 paket 90.000.000 KEC. MUARA TABIR 1.18.15.16..

Program peningkatan

peran serta kepemudaan _{48.000.000 48.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.18.15.16. 01.

Pembinaan organisasi

kepemudaan _{Meningkatkan peran serta} Output 1 paket Outcome pemuda dalam

pembangunan Muara Tabir 1 paket 48.000.000 1 paket 48.000.000 KEC. MUARA TABIR

1.18.15.20..

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga _{10.000.000 10.000.000 KEC. MUARA TABIR}

1.18.15.20. 06.

Penyelenggaraan

Kompetisi Olah Raga Output 1 paket Outcome _{Terselenggaranya}



CAMAT MUARA TABIR

ALFIAN, S.Pd