TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
N
K
IN
E
R
J
A
I
N
S
T
A
N
S
I P
E
M
E
R
IN
T
A
H
5BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tapin Tengah adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Tapin Tengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengakuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.
Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Tapin Tengah berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Pelaksanaan kinerja pada tahun 2015 Kecamatan Tapin Tengah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.
1.794.672.310,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp.
1.663.402.919,00, sisanya sebesar Rp. 131.269.391,00, merupakan silpa tahun 2015.
Berdasarkan Keputusan Bupati Tapin tersebut bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati Tapin. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Tapin Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Memimpin Pelaksanaan Kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan di Kecamatan;
2. Memimpin Pelaksanaan Kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
3. Memimpin Pelaksanaan Kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Umum di Kecamatan;
4. Memimpin Pelaksanaan Kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
5. Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati;
Untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Tapin Tengah membuat laporan akuntabilitas kinerja yang dijadikan pertanggung jawaban seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan selama tahun 2015 dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan LAKIP SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
C. Maksud dan Tujuan
Laporan ini dimaksudkan disamping mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Camat selaku koordinator pemerintahan di kecamatan Tahun 2015, juga untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Camat dimasa yang akan datang. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Kecamatan Tapin Tengah selama Tahun Anggaran 2015 sebagai bahan evaluasi kinerja. Kemudian diharapkan dengan Laporan Akuntabilitas ini diperoleh masukan dalam memperbaiki kinerja Camat selaku koordinator Pemerintahan Kecamatan Tapin Tengah.
D. Gambaran Umum
Kecamatan Tapin Tengah adalah salah satu kecamatan dari 12
kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah ± 342,20 Km2
yang letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten Tapin dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh ± 7 Km. dan ± 113 Km dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).
Kecamatan Tapin Tengah berada pada ketinggian 230 sampai dengan
300 meter diatas permukaan laut dan terletak antara 115000 – 115030 Lintang
Selatan dan 2030 – 3030 Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Utara dan Bakarangan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Selatan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan CLS, CLU dan Kab. Banjar
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bungur
Kecamatan Tapin Tengah yang memiliki luas wilayah 342,20 Km2 yang terdiri dari 17 desa, yaitu :
1. Desa Sukaramai 2. Desa Pandulangan 3. Desa Labung 4. Desa Tirik
5. Desa Mandurian 6. Desa Mandurian Hilir 7. Desa Pem. Karangan Hulu 8. Desa Andhika
9. Desa Sungai Bahalang 10. Desa Pematang Karangan 11. Desa Papagan Makmur 12. Desa Serawi
13. Desa Batang Lantik 14. Desa Kepayang 15. Desa Pandahan
16. Desa Pem. Karangan Hilir 17. Desa Hiyung
a. Tugas dan Fungsi Kecamatan
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dengan
uraian tugas :
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.
2. F u n g s i :
a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum; c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di
bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Struktur Organisasi
Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2008, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :
a. Camat, b. Sekretariat,
1. Kasubag Program dan Pelaporan, 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian, 3. Kasubag Keuangan,
c. Seksi Pemerintahan,
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, e. Seksi Perekonomian,
f. Seksi Pembangunan,
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
33
CAMAT
Ir. H. SUPRIYADI, M.MA NIP. 19591016 199803 1 001
SEKCAM MAHRUDDIN, SAP, MM NIP. 19620310 198603 1 015
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN HERMALIYA, S.Sos
NIP. 19851005 2101001 2 033 .
KASUBAG PROGRAM & PELAPORAN - KASUBAG KEUANGAN EKA NORLIYANTI, SE NIP. 19850209 201101 2 015 . STAF Hj.ISNANIAH NIP. 19670301 198602 2 002 KASI PEREKONOMIAN RUSMILAWATI NIP. 19620911 198203 2 005 . STAF MUSTAFA BADERI NIP. 19631212 198803 1 012 KASI PEMBANGUNAN RUSDI NIP. 19640923 198903 1 015 . KASI PEMERINTAHAN MARDIATI, S.Sos NIP. 19620514 198602 2 001 . STAF
INDRA NOOR RAKHMAN, A.Md NIP. 19750920 200904 1 003 . STAF SARLAN NIP. 19620402 199003 1 009 . KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DARMANHURI NIP. 19640519 198703 1 009 .
KASI KETERTIBAN & KEAMANAN H. AMBERIANSYAH, S.AP NIP. 19610512 198603 1 017 STAF WAHID HASYIM NIP. 19650508 200701 1 017
Mengacu pada Keputusan Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) Nomor 239/X/8/6/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka disusunlah LAKIP Kecamatan Tapin Tengah ini dengan sistematika sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Bab. I Pendahuluan
Bab. II Perencanaan Strategik Bab. III Akuntabilitas Kinerja Bab. IV Penutup
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Tapin Tengah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam table Indikator kinerja utama SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Kecamatan Tapin Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017.Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2013-2017 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.Indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2013-2017 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah, sebagai berikut
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam Pelayanan
Persentase Layaanan
Masyarakat Dengan Indeks
Minimal 75 2. Meningkatnya penyelesaian
pengaduan
Persentase pengaduan
masyarakat yang Diselesikan 3. Meningkatnya pengelolaan
administrasi pemerintahan Desa
Persentase Desa yang
melaksanakan administrasi
pemerintahan Desa
B. Rencana Strategi
Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Tapin Tengah memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Tapin Tengah harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.
Visi Bupati Tapin adalah :
“TERWUJUDNYA TAPIN MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG AGAMIS” Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten 5 tahun kedepan adalah :
1. Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan
partisapasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan.
2. Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. 4. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan
dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.
pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Atas dasar hal tersebut, maka visi Kecamatan Bungur dirumuskan sebagai berikut ;
“TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”
Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :
1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);
2. Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.
Sedangkan untuk mencapai visi Kecamatan Tapin Tengah tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah :
1. Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima
2. Misi Kedua : Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Tapin Tengah Yang
Efektif, Efisien, transparan dan Akuntabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategi
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2015.
Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisiindikator kinerja pada sebagian sasaran, menambah indikator, dan ada juga indikator kinerja dihilangkan.
Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Renstra Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah :
1. Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tapin
2. Indikator kinerja utama dibuat yang menunjukkan jati diri kenapa instansi kita ada.
3. Diarahkan membuat Indikator yang benar-benar urusan kecamatan.
4. Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja utama sebanyak 3 buah yaitu :
1. Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik
2. Persentase Desa yang melaksanakan adminitrasi
pemerintahan desa sesuai ketentuan
3. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan a. Rekomendasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan
Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapin menyarankan kepada semua SKPD untuk berkonsultasi dan mereview kembali secara mandiri ke Setda Provinsi Kalimantan Selatan agar Indikator kinerja utama ini lebih tajam dan lebih baik lagi untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Penambahan indikator kinerja utama karena dirasa perlu.
- Indikator kinerja utama ada yang dihilangkan
- Indikator disarankan lebih smart dan aoutcome.
- Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja
utama sebanyak 4 buah yaitu :
1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan
2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti
3. Persentase aparatur yang terampil dalam penyelengaraan pemerintahan desa
4. Persentase desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan.
a. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tapin juga melakukan review terhadap indikator kinerja, mulai dari Pemerintah Daerah itu sendiri sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Penambahan indikator kinerja utama yaitu Persentase layanan
masyarakat dengan indeks minimal 75
- Perbaikan indikator yang kedua yaitu persentase pengaduan
masyarakat yang diselesaikan.
- Indikator yang ketiga dihilangkan karena merupakan urusan
internal
- Indikator persentase desa yang melaksanakan pemerintahan
desa sesuai ketentuan perlu diperjelas kreteria sesuai ketentuan itu seperti apa.
Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel. 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator
Sebelum dan Sesudah Review dengan Kemenpan RB Kecamatan Tapin Tengah
NO
KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN
STRATEGIS
SEBELUM REVIEW SETELAH REVIEW
INIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75 2. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG TELAH DITINDAK LANJUTI PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN 3. MENINGKATNYA SDM APARATUR DESA PERSENTASE APARATUR YANG TERAMPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 4. MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN
PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN
* Satu sasaran dan satu indikator kinerja dihilangkan
2.1 Tujuan
Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2.2 Sasaran Strategi
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Tapin Tengah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Tapin Tengah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan
3. Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh PimpinanInstansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikanprespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukanoleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber danayang terbatas, Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan danmengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatanInstansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.
Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Tapin Tengah melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis,Indikator Kinerja dan target tahun 2015. Data tersaji pada lampiran.
D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian rewardatau penghargaan dan sanksi.
Kecamatan Tapin Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tapin Tengah dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017. Oleh karena itu indikator–indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2013-2017. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2015 tersaji pada lampiran :
Namun Perjanjian Kinerja yang tersaji pada lampiran tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja yang dibuat karena Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kecamatan Tapin Tengah melakukan Perubahan Renstra dengan memakai IKU yang baru.
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.
Kecamatan Tapin Tengah selaku pengembang amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tapin Tengah.
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Pada awal Tahun Anggaran 2015, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Tapin Tengah telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.
yaitu :
Tabel 3.1 Kategori capaian kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I II III IV Lebih dari 90 % 80 % hingga 90 % 60 % hingga 80 % Kurang dari 60 % Sangat Baik Baik Cukup Kurang
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2015 adalah sebagai berikut :
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN : TAPIN
UNIT KERJA : KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN : 2015
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Nilai - - - Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 % - - - 2 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan % 100 100 100 % 3 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan % 100 100 100 % RATA-RATA CAPAIAN IKU 100 %
Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2015 sebesar 100 %
B. Pencapaian Sasaran Strategis
Implementasi rencana strategis Kecamatan Tapin Tengah selama Tahun Anggaran 2015 mencakup pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasi sasaran strategis, melalui pengukuran kinerja kegiatan pada indikator keluaran (output).
Tengah mempunyai 3 sasaran.Namun hanya 2 Sasaran yang dilaksanakan, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 100 %.Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.
1. Analisis Pencapaian Kinerja
Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada LKIP tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2015.
Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tabel 3.3
Analisa Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
NO Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %
Target Realisasi 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Nilai - - - - Faktor Keberhasilan Nihil - Hambatan / Permasalahan
Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pada tahun
2015 belum terlaksana karena Indikator Kinerja ini baru.
- Upaya Pemecahan
Pengaduan
Tabel 3.4
Analisa Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
NO Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %
Target Realisasi
1 Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
Yang Telah Ditindak
Lanjuti
% 100 100 100%
Capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.
Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.5
Data Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti
No Jenis Keluhan/Pengaduan Laporan Tindak Lanjut Capaian Bagian Yang Menangani
1 Kebakaran Lahan 2 2 100% Pihak
Kecamatan & Instansi
Penduduk Kecamatan & Instansi terkait
3 Kinerja Kepala Desa
yang kurang disukai masyarakatnya 1 1 100% Pihak Kecamatan & masyarakat. JUMLAH 3 3
Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Keluhan / Pengaduan Tentang Kebakaran Lahan
Di wilayah Kecamatan Tapin Tengah khususnya Desa Hiyung,PK.Hilir dan Papagan Makmur sering tejadi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu akibat dari masyarakat yang suka membuka lahan dengan membakar, sehingga merembet membakar lahan dan kebun cabe hiyung, bahkan mendekati perumahan warga.
◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang kebakaran lahan
Camat dan Aparat Kecamatan beserta aparat desa dan mengajak para warga berjaga-jaga jangan sampai api kembali membakar wilayah perkebunan dan pemukiman.
Camat dan Aparat Kecamatan juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memberikan bantuan mesin penyedot air guna menanggulangi kebakaran yang sering terjadi.
2. Keluhan / Pengaduan Tentang Kebakaran Rumah Penduduk dan Bangunan Pesantren
di desa Pematangkarangan.
◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang kebakaran lahan
Camat dan Aparat Kecamatan segera mendatangi Lokasi bencana dan berkoordiansi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial memberikan bantuan dana dan bantuan yang diperlukan oleh korban bencana kebakaran.
3. Keluhan / Pengaduan Masyarakat tentang Aparat Desa
Sekelompok masyarakat Desa Sukaramai mengeluhkan tentang kinerja Kepala Desa Sukaramai yang dianggap tidak melayani masyarakat dengan baik dengan mempersulit setiap urusan.
◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang keluhan masyarakat
Camat dan Aparat Kecamatan memanggil Kepala Desa untuk memberikan arahan kepada Kepala Desa Sukaramai agar lebih bisa memberi pelayanan maksimal kepada masyarakatnya. Kepala Desa Sukaramai berjanji untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa agar tidak ada lagi anggota masyarakat yang merasa tidak terlayani dalam urusan apapun.
c. SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Pemerintahan Desa
Tabel 3.6
Analisa Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
NO Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 %
Target Realisasi
Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan
Pada Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 desa. Pada tahun 2015 dari hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.
Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa
mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan
pelatihan-pelatihan, study banding dll).
Tabel 3.7
Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan N o Kreteria Desa S uk aram ai P an du lan ga n La bu ng T ir ik Ma nd uria n Ma nd .Hi ir P K .Hul u A nd hi k a S ei .ba ha lan g P em ata ng k aran ga n Pap ag a n M ak mu r S eraw i B ata ng La nt ik K ep ay an g P an da h an P K .Hi lir Hi y un g 1 Adanyan Dokumen RPJMDesa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 Adanya Dokumen Perdes APBDesa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 Adanya Laporan Realisasi I dan II √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Adanya Dokumen LKPJ Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LPPD Desa
Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan ada di KecTapin Tengah 17desa, dari 17desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.
Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel diatas.
Adapun untuk perbandingan realisasi pencapaian sasaran dengan tahun sebelumnya (2015dengan 2014) dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi
PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2015 DENGAN 2014)
UNIT SKPD : KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN : 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Capaian Sasaran 2015 Capaian Sasaran 2014 Ket (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Nilai - - 2 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Persentase Penyelesaian Pengaduan % 100% -
Lanjuti 3 Meningkatnya SDM Aparatur Desa Persentase Aparatur Yang Terampil Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % 128% - 4 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan % 100% -
Dilihat dari tabel tersebut diatas, maka untuk pencapaian sasaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami perubahan karena pada tahun 2015 Kecamatan Tapin Tengah baru memperbaiki Indikator Kinerja Utama dari tahun 2014.
Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tapin Tengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp.
2.096.665.649,00,- yang bersumber dari dana APBD.
Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Tapin Tengah untuk tahun anggaran 2015 adalah tersaji sebagai berikut :
Tabel 3.9
Data anggaran dan relaisasi 2015
N o
Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83
1) Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83
II. BELANJA 2.096.665.649,00 1.991.773.742,00 95,00
1.BELANJA OPERASI 1.893.665.649,00 1.789.123.742,00 94,48
(1) Belanja Pegawai 1.573.115.649,00 1.469.517.104,00 93,41 (2) Belanj a Barang dan Jasa 320.550.000,00 319.606.638,00 99,71
2. BELANJA MODAL 203.000.000,00 202.650.000,00 99,83
(1) Belanja Peralatan & Mesin 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 (2) Belanja Gedung dan
Bangunan
30.000.000,00 29.750.000,00 99,17
(3)Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
150.000.000,00 149.900.000,00 99,93
III .
SURPLUS / (DEFISIT) (2.086.665.649,00) (1.989.990.926,00) 95,37
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)
TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
Nama SKPD : Kecamatan Tapin Tengah
Tahun
Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi Sisa Anggaran (Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan 100 % Program Pelayanan Administra si Perkantor an Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 100 0 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Persentase Penyelesaia n Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.000.000 3.159.220 78,98 840.780 100 % Penyediaan Jasa Kebersihan 14.000.000 14.000.000 100 0
100 % Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.000.000 13.000.000 100 0
100 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 100 0 100 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 16.000.000 100 0 100 % Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 25.000.000 100 0 100 % Perjalanan Dinas 65.000.000 64.924.418 99,88 75.582 100 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 100 0 100 % Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12.000.000 12.000.000 100 0,00 100 % PengirimanKafil ah MTQ/STQ 2.550.000 2.550.000 100 0 100 % Penyediaan jasa e-KTP 9.600.000 9.600.000 100 0 100 % Peringatan Hari BeNasionalsar 8.500.000 8.496.000 99,95 400.000 100 % Program Peningk Pengadaan mebeleur 7.000.000 7.000.000 100 0
Sarana dan Prasara na Aparatur 100 % 100 % Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5.000.000 5.000.000 100 0 100 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000 100 0 100 % Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al 33.000.000 32.977..000 99,98 23.000 100 % Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 3.500.000 3.500.000 100 0 100 % Pembuatan Parkiran Kecamatan 30.000.000 29.750.000 99,16 250.000 100 % Pengasptoralan Halaman Kan 150.000.000 149.900.000 99,93 100.000 Terwujudnya Tata Kelola Pemeintahan Yang Transparan dan Akuntabel Persentas e Temuan BPK / Inspektor at Yang Suadh Ditindak Lanjuti 100 % Program Peningk atan Pengem bangan Sistem Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuang an Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.300.000 1.300.000 100 0 100 % Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1.300.000 1.300.000 100 0 100 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD 1.300.000 1.300.000 100 0 Meningkatnya SDM Aparatur Desa Persentas e Aparatur Yang Terampil Dalam Penyelen ggaraan Pemerinta han Desa 100 % Program Pembin aan Pemerin tahan Umum Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 8.500.000 8.500.000 100 0 100 % Pembinaan Aparat Pemerintahan Desa 17.000.000 17.000.000 100 0 100 % Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat 17.000.000 17.000.000 100 0
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa e Desa Yang Melaksan akan Pemerinta han Desa Sesuai Ketentuan 100 % Perenca nan Pemban gunan Daerah Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 6.000.000 6.000.000 100 0 J U M L A H 523.550.000 522.256.638 93,94 1.689.362
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telahdilaksanakan oleh Kecamatan Tapin Tengah Tahun Anggaran 2015.
Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.
Dalam tahun 2015 Kecamatan Tapin Tengah menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangatbaik, dengan capaian kinerja rata-rata 109 %. Walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif.
Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mancapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :
1.Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( Goog Governance ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.
Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2015 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta
adalah :
1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance
(penegakanhukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2015 antara lain :
1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data daninformasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerja sama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas
B. Saran
Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan
serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :
1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Tapin Tengah;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikut sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupuntahunan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tapin Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisiapasi aktif untuk membangun Kecamatan Tapin Tengah.
Tambaruntung, Mei 2016 Camat Tapin Tengah,
Ir.H. SUPRIYADI, M.MA NIP. 19591016 199803 1 001
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Tapin Tengah
URAIAN ANGGARAN
KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN
REALISASI
1.06 . 1.20.16.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 100,00 0,00
4.000.000,00
1.06 . 1.20.16.01 . 21.18 Musrenbang Kecamatan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00
12.000.000,00
1.06 . 1.20.16.01 . 21.19 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.362.000,00 0,00 136.225.716,00 5.000.000,00 141.225.716,00 99,90 136.284,00 4.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.954.116,00 0,00 1.954.116,00 97,71 45.884,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 100,00 0,00
53.162.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.19 Perjalanan Dinas 0,00 53.071.600,00 0,00 53.071.600,00 99,83 90.400,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.25 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00 0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.31 Penyediaan jasa keamanan kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.37 Pengiriman Kafilah MTQ/STQ 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00 0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.38 Penyediaan jasa pelayanan e-KTP 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 100,00 0,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.000.000,00 0,00 62.993.000,00 10.000.000,00 72.993.000,00 99,99 7.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00
33.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.993.000,00 0,00 32.993.000,00 99,98 7.000,00 1.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100,00 0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.34 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100,00 0,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 7.500.000,00 7.500.000,00
kinerja dan keuangan 3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00 0,00 2.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00 0,00
2.500.000,00
MUHAMMAD YUSUF, S.Sos Kepala SKPD
RANTAU, 31 Desember 2014
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Tapin Tengah
URAIAN ANGGARAN
KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN
REALISASI
1.06 . 1.20.16.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00
6.000.000,00
1.06 . 1.20.16.01 . 21.14 Musrenbang Kecamatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 100,00 0,00
12.000.000,00
1.06 . 1.20.16.01 . 21.15 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.650.000,00 0,00 163.729.638,00 16.000.000,00 179.729.638,00 99,49 920.362,00 4.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 3.159.220,00 0,00 3.159.220,00 78,98 840.780,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 100,00 0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00 0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 100,00 0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.19 Perjalanan dinas 0,00 64.924.418,00 0,00 64.924.418,00 99,88 75.582,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.33 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00
2.550.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.37 Pengiriman Khafilah MTQ/STQ 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 100,00 0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.38 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 100,00 0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 01.40 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI) 0,00 8.496.000,00 0,00 8.496.000,00 99,95 4.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.500.000,00 0,00 91.477.000,00 186.650.000,00 278.127.000,00 99,87 373.000,00 7.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100,00 0,00
33.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.977.000,00 0,00 32.977.000,00 99,93 23.000,00 3.500.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100,00 0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.54 Pembuatan Parkiran Kecamatan 0,00 0,00 29.750.000,00 29.750.000,00 99,17 250.000,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 02.55 Pengaspalan Halaman Kantor Camat 0,00 0,00 149.900.000,00 149.900.000,00 99,93 100.000,00
1.20 . 1.20.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 3.900.000,00 3.900.000,00
kinerja dan keuangan 0,00 3.900.000,00 0,00 100,00 0,00
1.300.000,00
17.000.000,00
1.22 . 1.20.16.01 . 22.03 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 100,00 0,00
523.550.000,00
JUMLAH 0,00 319.606.638,00 202.650.000,00 522.256.638,00 99,75 1.293.362,00
Ir. H. SUPRIYADI, M.MA Kepala SKPD
RANTAU, 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 16 Kecamatan Tapin Tengah
Unit Organisasi :
1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2015 REALISASI 2015 (%) REALISASI 2014
PENDAPATAN - LRA
4 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83 1.812.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83 1.812.000,00 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 10.000.000,00 1.782.816,00 17,83 1.812.000,00
BELANJA
5 2.096.665.649,00 1.991.773.742,00 95,00 1.515.338.798,00
5 . 1 BELANJA OPERASI 1.893.665.649,00 1.789.123.742,00 94,48 1.500.338.798,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.573.115.649,00 1.469.517.104,00 93,41 1.238.720.082,00 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.550.000,00 319.606.638,00 99,71 261.618.716,00 5 . 2 BELANJA MODAL 203.000.000,00 202.650.000,00 99,83 15.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 15.000.000,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.750.000,00 99,17 0,00 5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.000.000,00 149.900.000,00 99,93 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.086.665.649,00) (1.989.990.926,00) 95,37 (1.513.526.798,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.086.665.649,00) (1.989.990.926,00) 95,37 (1.513.526.798,00)
RANTAU, 31 Desember 2015
Ir. H. SUPRIYADI, M.MA Kepala SKPD
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kecamatan Tapin Tengah I. 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 699.286.003 258.959.103 180.650.000 47.071.074 39.946.682 41.179.873 51.532.009 179.729.638 1300,00 99,49 0 438.688.741 733,33 62,73 Kec. Tapin Tengah
5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat (bulan) 60 22.102.525 24 8.000.000 12 4.000.000 3 1.000.000 3 450.000 3 1.160.000 3 1.390.000 12 4.000.000 100,00 100,00 36 12.000.000 60,00 54,29 5 2 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) 60 39.784.545 24 4.487.503 12 4.000.000 3 491.456 3 490.432 3 722.073 3 1.455.259 12 3.159.220 100,00 78,98 36 7.646.723 60,00 19,22 5 2 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) 60 60.781.944 24 27.000.000 12 14.000.000 3 3.500.000 3 3.000.000 3 3.500.000 3 4.000.000 12 14.000.000 100,00 100,00 36 41.000.000 60,00 67,45 5 2 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor (bulan) 60 66.307.575 24 24.000.000 12 13.000.000 3 2.274.600 3 2.000.250 3 3.339.400 3 5.385.750 12 13.000.000 100,00 100,00 36 37.000.000 60,00 55,80 5 2 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan (bulan) 60 27.628.156 24 10.000.000 12 5.000.000 3 600.000 3 400.000 3 975.000 3 3.025.000 12 5.000.000 100,00 100,00 36 15.000.000 60,00 54,29 16 17 Urusan Wajib
Bidang Urusan OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
BELANJA LANGSUNG 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2015) dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 Ket. 1 2 3 4 5 8 9
Realisasi Kinerja pada Triwulan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015) 6 7 SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014 Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Penang-gung jawab No Kode Anggaran Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Renstra SKPD pada Tahun 2017
5 2 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor (bulan) 60 124.326.703 24 25.000.000 12 25.000.000 3 4.880.000 3 4.755.000 3 4.470.000 3 10.895.000 12 25.000.000 100,00 100,00 36 50.000.000 60,00 40,22
5 2 01 19 Perjalanan Dinas Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi (kali) 60 193.397.094 24 111.571.600 12 65.000.000 3 10.825.018 3 22.001.000 3 12.617.400 3 19.481.000 12 64.924.418 100,00 99,88 36 176.496.018 60,00 91,26 5 2 01 33 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor (bulan) 60 49.730.681 24 24.000.000 12 12.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 12 12.000.000 100,00 100,00 36 36.000.000 60,00 72,39 5 2 01 37 Pengiriman Kafilah MTQ/STQ Terpenuhinya Pengiriman Kafilah MTQ /STQ (kali) 4 13.814.078 1 2.500.000 1 2.550.000 1 2.550.000 0 0 0 0 0 0 1 2.550.000 100,00 100,00 2 5.050.000 50,00 36,56
5 2 01 38 Penyediaan jasa pelayanan e KTP
Tersedianya Jasa Pelayanan e-KTP (bulan)
48 39.784.545 12 7.200.000 12 9.600.000 3 1.600.000 3 3.200.000 3 2.400.000 3 2.400.000 12 9.600.000 100,00 100,00 24 16.800.000 50,00 42,23
5 2 01 40 Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)
Terlaksananya peringatan HUT RI (kali) 3 34.000.000 0 1 8.500.000 0 0 0 0 1 8.496.000 0 0 1 8.496.000 100,00 99,95 1 8.496.000 33,33 24,99 100,00 98,37 56,41 59,78 II. 5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
492.198.165 127.993.000 278.500.000 157.909.000 52.724.000 20.373.000 47.121.000 0 278.127.000 700,00 99,87 0 406.120.000 520,00 82,51 Kec. Tapin Tengah
5 2 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya
Mebeleur (kali) 5 55.256.313 2 20.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 0 0 0 0 0 0 1 7.000.000 100,00 100,00 3 27.000.000 60,00 48,86 5 2 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah
jabatan / dinas (kali) 5 27.628.156 2 10.000.000 1 5.000.000 0 0 1 1.850.000 0 3.150.000 0 0 1 5.000.000 100,00 100,00 3 15.000.000 60,00 54,29
5 2 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor (kali) 5 27.628.156 2 25.000.000 2 50.000.000 0 0 1 8.000.000 0 12.000.000 1 30.000.000 2 50.000.000 100,00 100,00 4 75.000.000 80,00 271,46 Pemeliharaan Terpeliharanya
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Kecamatan Parkir Kecamatan (kali) 5 2 02 55 Pengaspalan Halaman Kantor Camat Terlaksananya Pengaspalan Halaman Kantor Kecamatan (kali) 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 1 147.540.000 0 2.360.000 0 0 0 0 1 149.900.000 100,00 99,93 1 149.900.000 100,00 99,93 100,00 99,86 74,29 97,47 III. 5 2 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.442.234 15.000.000 3.900.000 1.300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 3.900.000 300,00 100,00 0 18.900.000 180,00 45,61 Kec. Tapin Tengah 5 2 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi (dokumen) 10 13.814.078 4 5.000.000 2 1.300.000 2 1.300.000 0 0 0 0 0 0 2 1.300.000 100,00 100,00 6 6.300.000 60,00 45,61 5 2 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersajinya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun (dokumen)
10 13.814.078 4 5.000.000 2 1.300.000 0 0 0 0 1 650.000 1 650.000 2 1.300.000 100,00 100,00 6 6.300.000 60,00 45,61
5 2 06 05
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran (dokumen) 10 13.814.078 4 5.000.000 2 1.300.000 0 0 0 0 1 650.000 1 650.000 2 1.300.000 100,00 100,00 6 6.300.000 60,00 45,61 100,00 100,00 60,00 45,61
Program Pembinaan Kec.
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
5 2 22 03 desa tingkat kecamatan desa tingkat kecamatan (kali) 5 93.935.731 2 34.000.000 1 17.000.000 1 13.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 1 17.000.000 100,00 100,00 3 51.000.000 60,00 54,29 100,00 100,00 60,00 45,24 V. 5 2 21 Program Perencaan Pembangunan Daerah 88.410.100 32.000.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 18.000.000 200,00 100,00 0 50.000.000 120,00 56,55 Kec. Tapin Tengah 5 2 21 14 Musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan (Kali) 5 22.102.525 2 8.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 100,00 100,00 3 14.000.000 60,00 63,34 5 2 21 15 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya keberdayaan perempuan (bulan) 60 66.307.575 24 24.000.000 12 12.000.000 0 0 6 6.000.000 0 0 6 6.000.000 12 12.000.000 100,00 100,00 36 36.000.000 60,00 54,29 100,00 100,00 60,00 58,82 523.550.000 225.280.074 111.170.682 71.152.873 114.653.009 522.256.638 100,00 99,65 62,14 61,38 SR SR SR SR DIEVALUASI DISUSUN
Rantau, Desember 2015 Tambaruntung, 31 Desember 2015
Kepala Bappeda Kabupaten Tapin, CAMAT TAPIN TENGAH
( Ir. H.M. YUNUS AZIS, M.AP ) ( Ir. H.SUPRIYADI, M.MA )
NIP. 19620418 199003 1 017 NIP. 19591016 199803 1 001
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : semua kegiatan cukup berpedoman dengan DPA/RKA SKPD 2015 yang sudah ditetapkan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM …. ) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM…) Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan
-Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75
-2 Meningkatnya Penyelesaian
Pengaduan
Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang Diselesaikan
100%
3 Meningkatnya Pengelolaan
Administarsi Pemerintahan
Desa
Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan
100%
Camat Tapin Tengah
Ir.H. SUPRIYADI, M.MA NIP. 19591016 199803 1 001 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan 1
