DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

(1)

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

(2)

(3)

KATA PENGANTAR

Assalumualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat

dan karunia-Nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota

Tangerang Selatan tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas perjanjian kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Dokumen ini disusun

untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif

dalam mendukung pencapaian kinerja, dan Sebagai dasar pemantauan kemajuan

pencapaian kinerja dalam tahun 2021.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencpaaian kinerja Dinas Pekerjaan

Umum tahun 2021 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar

berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Tangerang Selatan, Desember 2020

KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ARIES KURNIAWAN, ST. MT

Pembina / IV.a

(4)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Bab I

Pendahuluan

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

I-01

B. Sumber Daya manusia

I-07

C. Sarana dan Prasarana Kerja

I-08

D. Landasan Hukum

I-09

E. Tujuan

I-10

F. Sistematika Laporan

I-11

Bab II

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

II-01

B. Rencana Aksi

II-02

Bab III

Penutup

III-01

(5)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

Daerah bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas

membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan

Umum menyelenggarakan kewenangan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;

b. Pelaksanaan pelayanan bidang sumber daya air;

c. Pelaksanaan pelayanan bidang bina marga;

d. Pelaksanaan pelayanan bidang drainase dan pedestrian kota;

e. Pelaksanaan pelayanan bidang teknik ke-PU-an;

f. Pelaksanaan pelayanan bidang jasa konstruksi.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas

Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh satuan

kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan fungsi

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang Pekerjaan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang

dibidang kesekretariatan, bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang

drainase, bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

b) Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan program dan anggaran bidang

kesekretariatan, bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang drainase,

bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

(6)

c) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

bidang kesekretariatan, bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang

drainase, bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

d) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

umum dan Kepegawaian, keuangan, serta program evaluasi dan pelaporan;

e) Pengkoordinasian pelaksanaan bidang kesekretariatan, bidang sumber daya air,

bidang bina marga, bidang drainase, bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

f)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas

g) Pelaksanaan pelayanan bidang sumber daya air

h) Pelaksanaan pelayanan bidang bina marga

i)

Pelaksanaan pelayanan bidang drainase dan pedestrian kota

j)

Pelaksanaan pelayanan bidang teknik ke PU an

k) Pelaksanaan pelayanan bidang jasa konstruksi;

l)

Pengembangan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Subbagian Keuangan, dan Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Sekretaris

Dinas mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan

administrasi dan teknis yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas,

Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasi perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

dilingkup Dinas;

b. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Dinas.

c. Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilngkup Sekretariat Dinas;

d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

umum dan kepegawaian, keuangan dan program, evaluasi dan pelaporan dan

lingkup Dinas.

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup umum dan kepegawaian,

keuangan dan program, evaluasi dan pelaporan;

f.

Pelaporan dan evakuasi pelaksanaan tugas dilingkup umum dan kepegawaian,

keuangan dan program, evaluasi dan pelaporan;

g. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID).

(7)

3. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina marga membawahi Seksi Pembangunan Jalan dan

Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Perencanaan Jalan

dan Jembatan. Bidang Bina Marga mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas

dalam memberikan pelayanan dibidang Pembangunan Jalan dan Jembatan,

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Perencanaan Jalan dan Jembatan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Marga

menyelengarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

dilingkup Bidang Bina Marga

b. Penyusunan perencanaan kebinamargaan yang meliputi jalan, simpang

sebidang dan tidak sebidang, jembatan penyeberangan kendaraan dan orang

serta bangunan jalan lainnya

c. Pengkoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Bina

Marga

d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

dilingkup kebinamargaan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup kebinamargaan yang meliputi

jalan, simpang sebidang dan tidak sebidang, jembatan penyeberangan

kendaraan dan orang serta bangunan jalan lainnya;

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan kebinamargaan,

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi bidang Bina

Marga dan

h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Bina

Marga.

4. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber daya Air membawahi Seksi Pembangunan,

operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA, Seksi Pengelolaan Air Baku dan

Pemanfaatan Infrastruktur SDA, dan Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Infrastruktur SDA. Bidang sumber daya air mempunyai tugas Membantu Kepala

Dinas dalam memberikan pelayanan Pembangunan, operasional dan pemeliharaan

infrastruktur SDA, Pengelolaan Air Baku dan Pemanfaatan Infrastruktur SDA serta

Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur SDA. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, Bidang sumber daya air menyelengarakan fungsi :

(8)

a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

dilingkup Bidang Sumber Daya Air

b. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Air yang meliputi pengelolaan

air baku, bangunan air pengendali banjir, saluran pembuang, sungai/kali,

situ/tandon dan bangunan air lainnya;

c. Pengkoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Sumber

Daya Air

d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

dilingkup Sumber Daya Air;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup Sumber Daya Air;

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Penyediaan dan pendistribusian air

baku;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan bangunan pengendali banjir;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Pengendalian kawasan rawan air;

i.

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi bidang

Sumber Daya Air dan

j.

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Sumber

Daya Air.

5. Bidang Drainase dan Pedestrian Kota

Kepala Bidang Drainase dan Pedestrian Kota membawahi Seksi

Pembangunan Drainase dan Pedestrian Kota, Seksi Pemeliharaan Drainase dan

Pedestrian Kota, dan Seksi Perencanaan Drainase dan Pedestrian Kota. Bidang

Drainase dan Pedestrian Kota mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam

memberikan pelayanan dibidang Drainase dan Pedestrian Kota. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Drainase dan

Pedestrian Kota menyelengarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

dilingkup Bidang Drainase dan Pedestrian Kota

b. Penyusunan perencanaan Drainase dan Pedestrian Kota

c. Pengkoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Drainase

dan Pedestrian Kota

d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

dilingkup Drainase dan Pedestrian Kota

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup Drainase dan Pedestrian Kota

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Drainase dan Pedestrian Kota

(9)

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi bidang

Drainase dan Pedestrian Kota dan

h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang

Drainase dan Pedestrian Kota.

6. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi membawahi Seksi Pengawasan

Teknik, Seksi Laboratorium dan Lahan, dan Seksi Bina Jasa Konstruksi. Bidang Bina

Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam

memberikan pelayanan dibidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Teknik dan Jasa

Konstruksi menyelengara-kan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

dilingkup Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

b. Penyusunan perencanaan Bina Teknik dan Jasa Konstruksi yang meliputi

pengawasan fisik konstruksi, uji mutu hasil konstruksi, pengadaan lahan ke PU

an dengan luasan tertentu dan pembinaan pelaku usaha jasa konstruksi;

c. Pengkoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Bina

Teknik dan Jasa Konstruksi

d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas

dilingkup Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan laporan hasil pengawasan hasil

konstruksi

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan uji mutu hasil hasil konstruksi

h. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi bidang Bina

Teknik dan Jasa Konstruksi dan

i.

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Sumber

Daya Air.

7. UPT Jalan dan Drainase Lingkungan

Kepala UPT mempunyai tugas pokok mengarahkan, membimbing,

mengawasi, mengko-ordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan

(10)

pengelolaan jalan lingkungan dan drainase. Untuk melaksanakan tugas

pokok

Kepala UPT mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan;

2) pelaksanaan pekerjaan fisik jalan lingkungan dan drainase

3) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lahan jalan lingkungan dan

drainase;

4) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pengelolaan jalan lingkungan dan

drainase;

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Struktur organisasi Dinas PU adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PU

(11)

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan

berjumlah 291 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 61 orang, dan

pegawai dengan status tenaga kerja sukarela sebanyak 230 orang. Dilihat dari :

jenjang pendidikan yang ditamatkan, gender, dan unit kerja, komposisi pegawai

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan adalah sebagaimana pada

gambar1.2.

Gambar 1.2.

Komposisi Pegawai Tahun 2021

C. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) Dinas Pekerjaan

Umum Kota Tangerang Selatan, ketersediaan sarana dan prasarana sangat

penting. Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan

tugas kebinamargaan dan sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota

Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

(12)

Tabel 1.1

Sarana prasarana kebinamargaan dan SDA

No Jenis/Model Merk/Type

1 Mini Eskavator Bob Cat E42

2 Eskavator Komatsu/C130f-7

3 Mini Eskavator Caterpilar

4 Mini Eskavator Caterpilar

5 Mini Eskavator Yanmar VIO55-6B

7 Mini Eskavator Hitachi Excavator ZAXIS 48U

8 Amphibius Excavator Ultratex

9 Mini Amphibius Excavator Ultratex

10 Kit still Loader Bob Cat S185

11 Mini Whell Eskavator Hyundai Robex R60W-9S

13 Vibro Roller TEREX

14 Mixer Concreate

15 Baby Roller Mikasa

16 Baby Roller Mikasa

17 Baby Roller Twin Exciter Double-Drum Hope

Vibratory Roller ROL800

18 Baby Roller Sakai HV80 ST

19 Vibro Roller Combine Caterpillar/C2.2 / Caterpillar CC34

20 Vibro Roller Bomag BW 131AD-3

25 Vibro Roller TEREX

28 Vibro Roller Combine Caterpillar/C2.2 / Caterpillar CC34

31 Vibro Roller Bomag BW 131AD-3

(13)

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum

Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

E. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2021, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif

dalam mendukung pencapaian kinerja.

2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun

2021.

(14)

F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Rencana aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan rencana dinas

dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 sebagaimana telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika Rencana Aksi Pencpaaian

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

Bab I

– Pendahuluan , pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan

struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, landasan

hukum, serta tujuan penyusunan rencana aksi.

Bab II – Rencana Aksi Pencapaian Kinerja , pada bab ini diuraikan ringkasan/

ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi tahun

2020.

Bab III – Penutup , Memuat kalimat penutup.

(15)

II-1

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1.1 Meningkatnya Kuantitas dan

Persentase kapasitas debit saluran

60%

Kualitas Infrastruktur

Drainase dan Pedestrian

Kota

Persentase peningkatan panjang

5%

saluran drainase permanen (primer,

sekunder dan tersier)

Persentase peningkatan panjang

5%

saluran drainase, dalam kondisi

terpelihara baik

Persentase pedestrian jalan yang

7%

dibangun

2.1 Meningkatnya Kuantitas dan

Persentase pemanfaatan air sungai,

20%

Kualitas Infrastruktur sumber

danau, dan penampung air lainnya

daya air

sebagai layanan air baku

Persentase debit sungai/ tandon

42%

Persentase luas genangan yang

42%

tereduksi

3.1 Meningkatnya kuantitas dan

Persentase jalan dan jembatan

90%

kualitas infrastruktur jalan

dalam kondisi baik

daerah

Persentase jalan lingkungan dalam

70%

kondisi baik

Rara-rata jumlah hari siap pakai alat

berat dalam setahun

250 hari

4.1 Meningkatnya kualitas

Persentase paket pekerjaan selesai

100%

pengawasan teknis

tepat waktu

konstruksi jalan dan

infrastruktur SDA

4.2 Meningkatnya kualitas

Persentase kelayakan perusahaan

100%

pembinaan jasa konstruksi

jasa konstruksi

(16)

II-2

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Persentase tersedianya 7 (tujuh)

75%

jenis informasi Tingkat Kota pada

Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI)

5.1 Meningkatnya kualitas

Cakupan laporan keuangan di SKPD

100%

pengelolaan keuangan dinas

sesuai ketentuan

5.2 Meningkatnya kualitas SDM

Cakupan pengembangan sumber

100%

Dinas

daya aparatur di SKPD

5.3 Meningkatnya kualitas

Cakupan pelayanan administrasi

100%

pelayanan administrasi dan

dan sarpras perkantoran

sarana prasarana

perkantoran

5.4 Meningkatnya kualitas

Cakupan perencanaan

100%

perencanaan dan evaluasi

pembangunan di setiap SKPD

sesuai ketentuan

Predikat SAKIP

A

5.5 Meningkatnya kualitas data

Cakupan data dan informasi SKPD

100%

dan informasi

B. RENCANA AKSI

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2021 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai

berikut:

(17)

II-3

Tabel 2.2

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

1.1 Meningkatnya Kuantitas dan

Persentase kapasitas debit saluran

55%

57%

58%

60%

Kualitas Infrastruktur Drainase

dan Pedestrian Kota

Persentase peningkatan panjang saluran

-

1%

2%

5%

drainase permanen (primer, sekunder dan

tersier)

Persentase peningkatan panjang saluran

-

1%

2%

5%

drainase, dalam kondisi terpelihara baik

Persentase pedestrian jalan yang

-

6%

7%

dibangun

Rencana Aksi Sastra 1.1.

No Uraian Program Kegiatan Sub Kegiatan Output Target Dana (Rp)

1 Pengembangan infrastruktur drainase dan pedestrian kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Terlaksananya Supervisi

Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi Sistem Drainase Perkotaan

3 Dokumen

1.819.999.900

Pembangunan Sistem Drainase

Perkotaan dan Lingkungan

Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

10 Paket

4.214.860.000

Rehabilitasi saluran drainase

perkotaan dan lingkungan

Terlaksananya Rehabilitasi saluran drainase perkotaan

26 SPK

5.829.999.000

Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Terlaksananya Penataan Saluran Drainase Kawasan (Peil Banjir), Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

6 Dokumen

(18)

II-4

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (upt 1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Terlaksananya Pengawasan Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi pada sistem drainase di kecamatan Setu dan Pamulang

5 dokumen 400.000.000

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu dan Pamulang

119 paket

19.444.631.738

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu dan Pamulang

20 spk

2.000.000.000

Terlaksananya Dokumen Perencanaan Sistem Drainase Lingkungan Kecamatan Setu dan Pamulang 11 dokumen 500.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (upt 2) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Terlaksananya Pengawasan Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi pada sistem drainase di kecamatan ciputat dan ciputat timur

6 dokumen 400.000.000

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur

169 paket

(19)

II-5

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur

2

kecamatan

2.000.000.000

Terlaksananya Dokumen Perencanaan Sistem Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputan dan Ciputat Timur

6 dokumen 500.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (upt 3) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Terlaksananya Pengawasan Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi pada sistem drainase di kecamatan Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren

5 dokumen 500.000.000

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren

200 paket

32.526.373.346

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren

3

kecamatan

3.000.000.000

Terlaksananya Dokumen Perencanaan Sistem Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Pondok Aren

9 Dokumen 500.000.000

(20)

II-6

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

2.1 Meningkatnya Kuantitas dan

Persentase pemanfaatan air sungai,

15%

17%

19%

20%

Kualitas Infrastruktur sumber

danau, dan penampung air lainnya

daya air

sebagai layanan air baku

Persentase debit sungai/ tandon

36%

38%

40%

42%

Persentase luas genangan yang tereduksi

36%

38%

40%

42%

Rencana Aksi Sastra 2.1

1 Pengembangan infrastruktur sumber daya air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Dokumen 499.999.600 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Terlaksananya Pembangunan Polder/Kolam Retensi, Terlaksananya Pengawasan Teknis 2 Paket, 2 dokumen 17.580.599.260 Pembangunan Tanggul Sungai Terlaksananya Pembangunan Tanggul Sungai, Terlaksananya Pengawasan Teknis

16 Paket

(21)

II-7

Penyusunan

Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 16 Dokumen 999.999.600 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi

Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 10 Paket 2.179.999.800 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Terlaksananya Pembangunan Stasiun Pompa Banjir

2 Paket

833.569.600

Operasi dan

Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

45 paket

(22)

II-8

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

3.1 Meningkatnya kuantitas dan

Persentase jalan dan jembatan dalam

86%

kualitas infrastruktur jalan

kondisi baik

daerah

Persentase jalan lingkungan dalam

50%

55%

kondisi baik

Rara-rata jumlah hari siap pakai alat

berat dalam setahun

225 hari

Meningkatnya kualitas

Persentase paket pekerjaan selesai

-

10%

40%

100%

pengawasan teknis

konstruksi

tepat waktu

Rencana Aksi Sastra 3.1.

No Uraian Program Kegiatan Sub

Kegiatan

Output Target Dana (Rp)

1 1

Pengembangan infrastruktur

kebinamargaan yang andal, terpadu dan berwawasan lingkungan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan Terlaksananya Perencanaan Teknis 27 paket 2.270.749.600 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan

Pembangunan Jembatan Terlaksananya

Pembangunan jembatan 1 paket 1.638.750.500 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Terlaksananya Survey Kondisi jalan 4 Dokumen 499.999.800

(23)

II-9

No Uraian Program Kegiatan Sub

Kegiatan

Output Target Dana (Rp)

Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya

Pemeliharan Rutin Jalan

30 spk 13.562.500.000 Pemeliharaan Rutin Jembatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan 21 spk 2.000.000.000

Pembangunan Jalan Terlaksananya

Pembangunan jalan, Terlaksananya Pengawasan teknis 61 paket 22.438.340.612 Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan 5 paket 1.000.000.000 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (upt 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan Terlaksananya Dokumen Perencaaan 11 set laporan 500.000.000

Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya

Pembangunan Jalan Lingkungan

129 paket

4.000.000.000

Pembangunan Jalan Terlaksaanya

Pemeliharaan Rutin jalan

30 spk 22.942.184.550 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (upt 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

Pengembangan Jalan

500.000.000

Pemeliharaan Rutin Jalan

4.000.000.000 Pembangunan Jalan 14.535.330.900 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (upt 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

Pengembangan Jalan

1.000.000.000

Pemeliharaan Rutin Jalan

5.599.826.000

Pembangunan Jalan

(24)

(25)

II-11

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

4.2 Meningkatnya kualitas

Persentase kelayakan perusahaan jasa

90%

100%

pembinaan jasa konstruksi

konstruksi

daerah

Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis

55%

60%

informasi Tingkat Kota pada Sistem

Informasi Pembina Jasa Konstruksi

(SIPJAKI)

Rencana Aksi Sastra 4.1.

1 Pembinaan secara persuasif kepada Penyedia Jasa konstruksi PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyiapan SOP penyelenggaraan

pelatihan tenaga terampil konstruksi

Tercapainya SOP Pelatihan Tenaga Terlampir 1 dokuem 50.000.000 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Terlaksananya Pelatihan dan Uji Kompetensi Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

2 Kegiatan 300.000.000

Fasilitasi Sertifikasi

Tenaga Terampil Konstruksi

Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi

2 Kegiatan 150.000.000 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Terlaksananya Bimbingan Teknis 3 Kegiatan 377.919.000 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Terlaksananya Ketersediaan Media Informasi Jasa Konstruksi

2 paket 140.000.000

Penyusunan Data dan

Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

Terlaksananya Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

1 dokumen 69.999.900

(26)

II-12

Penyusunan Data dan

Informasi

Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi

Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

2 dokumen 140.000.000

Penyusunan Data dan

Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

Terlaksananya Penyusunan Data Base Profil Pekerjaan Konstruksi 2 dokumen 140.000.000 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelengaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

3 Dokumen 50.000.000

Bimbingan Teknis Tentang

Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1 Kegiatan 450.000.000

Pengawasan dan Evaluasi

Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

(27)

II-13

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

5.1 Meningkatnya kualitas

Cakupan laporan keuangan di SKPD

25%

50%

75%

100%

pengelolaan keuangan dinas

sesuai ketentuan

Rencana Aksi Sastra 5.1.

1 Penyusunan laporan penatausahaan keuangan sesuai standar yang berlaku PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

12 Bulan 13.976.650.192

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 30.684.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 2 Dokumen 60.000.000

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 Dokumen 41.014.400

(28)

II-14

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 Dokumen 171.388.000

Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Dokumen 21.139.200

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terlaksananya Laporan Bulanan, triwulan, semester 3 Dokumen 135.774.000

Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen 30.000.000

(29)

II-15

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

5.2 Meningkatnya kualitas SDM

Cakupan pengembangan sumber

50%

100%

Dinas

daya aparatur di SKPD

Rencana Aksi Sastra 5.2.

1

Pengembangan kompetensi SDM Dinas sesuai tupoksi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 Kegiatan 363.900.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganPerlengkapannya 1 Kegiatan 50.008.300

(30)

II-16

No

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

5.3 Meningkatnya kualitas

Cakupan pelayanan administrasi dan

25%

50%

75%

100%

pelayanan administrasi dan

sarpras perkantoran

sarana prasarana perkantoran

Rencana Aksi Sastra 5.3.

1 Penyediaan layanan administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan dan tepat waktu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 25.304.000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor, Terlaksananya Belanja Asuransi Kesehatan, Terlaksananya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Terlaksananya Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga, Terlaksananya Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, Terlaksananya Peralatan Komputer Lainnya 1 Paket 233.066.780 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 Tahun 190.799.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Paket 219.340.000

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(31)

II-17

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Belanja Alat Rumah Tangga Kantor, Terlaksananya Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi, Terlaksananya Belanja Listrik,

Terlaksananya Belanja Sewa Alat/Peraga, Terlaksananya Belanja Telepon,

Terlaksananya emeliharaan Ringan Bangunan Gedung Sederhana, Terlaksananya Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat 1 Paket 1.014.070.165 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Belanja Listrik, Terlaksananya Belanja Sewa Alat/Peraga, Terlaksananya Belanja Telepon, Terlaksananya emeliharaan Ringan Bangunan Gedung

Sederhana, Terlaksananya Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat

12 Bulan 200.000.000

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor

Terlaksananya Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan 12 Bulan 8.557.658.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor,

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Terlaksananya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

(32)

II-18

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya,

Terlaksananya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun 258.809.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik

49 buah 2.800.000

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Alat Tulis Kantor

1 paket 28.052.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Terlaksananya Tabung Gas 7 buah 973.000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Terlaksananya Makan dan Minum Harian pegawai

1 paket 9.060.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Cetakan dan penggandaan 1 paket 11.407.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Upt 1)

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 tahun 200.400.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 1)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 tahun 4.499.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(33)

II-19

Penyediaan Jasa

terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 tahun 7.445.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1 tahun 46.330.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

terlaksananya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 tahun 20.614.440 Administrasi Umum Perangkat Daerah (Upt 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Terlaksananya Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi, Terlaksananya Belanja Pengisian Tabung Gas

1 tahun 3.240.000

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor

1 paket 28.384.500

Rumah Tangga

Terlaksananya Belanja Alat Rumah Tangga Kantor

1 paket 5.535.000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 paket 20.530.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Belanja Paket, Terlaksananya Belanja Penggandaan, Terlaksananya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1 paket 19.440.500

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Terlaksananya Belanja Surat Kabar/Majalah

720 orang 46.800.000

(34)

II-20

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 2)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Terlaksananya Belanja Modal Personal Computer

1 paket 36.270.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Belanja Listri 1 tahun 30.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Belanja Alat Rumah Tangga Kantor, Terlaksananya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Terlaksananya Belanja Suku Cadan Kendaraan Dinas Operasional

1 paket 87.800.000

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Terlaksananya Belanja Sewa Gedung Kantor

1 tahun 200.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin,

Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Alat Rumah Tangga-Meubelair 1 paket 22.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah (Upt 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Terlaksananya Belanja Penggandaan

1 tahun 12.500.000

(35)

II-21

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor, Terlaksananya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Terlaksananya Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Terlaksananya Belanja Penggandaan Terlaksananya Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Terlaksananya Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya

1 paket 153.210.000

Rumah Tangga

Terlaksananya Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Terlaksananya Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Terlaksananya Belanja Penggandaan Terlaksananya Belanja Pengisian Tabung Gas

1 paket 21.996.000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 paket 57.500.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Belanja Cetak Terlaksananya Belanja Penggandaan 1 paket 13.604.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Upt 3)

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Belanja Modal Personal Computer

Terlaksananya Belanja Penggandaan

3 unit

(36)

II-22

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Terlaksananya Belanja Listrik Terlaksananya Belanja Penggandaan Terlaksananya Belanja Surat Kabar/Majalah Terlaksananya Belanja Telepon

1 tahun 82.499.060

Penyediaan Jasa

Terlaksananya Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga Terlaksananya Belanja Penggandaan 1 tahun 1.500.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Upt 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Terlaksananya Belanja Penggandaan Terlaksananya Belanja Suku Cadang

Kendaraan Dinas Operasional

7 unit

38.000.000

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Terlaksananya Belanja Penggandaan 1 tahun 29.190.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Terlaksananya Belanja Penggandaan 1 tahun 49.999.925

(37)

II-23

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPT ALAT BERAT)

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Belanja Alat

Listrik dan Elektronik

1 tahun

3.000.000 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Belanja Alat

Tulis Kantor Tersedianya

Belanja Pemeliharaan Alat

Kantor dan Rumah

Tangga-Alat Kantor-Tangga-Alat Kantor

Lainnya Tersedianya Belanja

Pemeliharaan Alat

Laboratorium-Unit Alat

Laboratorium-Alat

Laboratorium Bahan

Bangunan Konstruksi

Tersedianya Belanja

Penggandaan Tersedianya

Belanja Perangko, Materai,

dan Benda Pos Lainnya

Tersedianya Belanja Surat

Kabar/Majalah

1 tahun

134.772.400 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya Belanja Alat

Kebersihan dan Bahan

Pembersih Tersedianya

Belanja Alat Rumah Tangga

Kantor Tersedianya Belanja

Barang Pakai Habis

Kesehatan Tersedianya

Belanja Penggandaan

Tersedianya Belanja

Pengisian Tabung Gas

Tersedianya Belanja

Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran

1 tahun

31.002.000 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Tersedianya Belanja Bahan

Bakar Minyak/Gas

Tersedianya Belanja

Makanan dan Minuman

Harian Pegawai Tersedianya

Belanja Makanan dan

Minuman Rapat Tersedianya

Belanja Penggandaan

Tersedianya Belanja Suku

1 tahun

99.880.000

(38)

II-24

Cadang Kendaraan Dinas

Operasional

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya Belanja Cetak

Terlaksananya Belanja

Penggandaan

1 tahun

8.145.600

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Belanja Listrik

Terlaksananya Belanja

Penggandaan Terlaksananya

Belanja Telepon

1 tahun

36.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau

Lapangan

Terlaksananya Belanja Jasa

Penanggungjawab Pengelola

Keuangan Terlaksananya

Belanja Penggandaan

Terlaksananya Belanja

Penggantian Suku Cadang

Terlaksananya Belanja Suku

Cadang Kendaraan Dinas

Operasional

1 tahun

1.236.400.000 Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Belanja Alat

Listrik dan Elektronik

Terlaksananya Belanja

Pemeliharaan

Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan-Jaringan

Listrik Lainnya

1 tahun

800.000

(39)

II-25

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

5.4 Meningkatnya kualitas

Cakupan perencanaan pembangunan

25%

50%

75%

100%

perencanaan dan evaluasi

di setiap SKPD sesuai ketentuan

Predikat SAKIP

A

Rencana Aksi Sastra 5.4.

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Terlaksananya Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2022 dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 3 Dokumen 300.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen 65.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka - skpd 1 Dokumen 65.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka - skpd

1 Dokumen 65.000.000

(40)

II-26

Koordinasi dan

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka - skpd 1 Kegiatan 65.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

terlaksananya Focus Group Discussion Penyusunan Usulan F1 Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum,

Terlaksananya Forum OPD/Gabungan OPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021, Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021

3 Dokumen 432.335.000

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2021, Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Kegiatan Triwulanan Kegiatan Tahun 2021, Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja Utama (TAPKIN) Tahun 2021

(41)