KABUPATEN JEMBRANA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

Kode Rekening Uraian _Anggaran 1 2 3 4 Realisasi Penjelasan Setelah Perubahan

Jumlah ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang )

( Rp ) % Sumber Dana PENDAPATAN DAERAH - - - -1.20 1005 00 00 4 JUMLAH PENDAPATAN - - - -BELANJA DAERAH 821.399.720,00 739.485.210,00 ( 81.914.510,00) ( 9,97) 1.20 1005 00 00 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 661.899.720,00 590.687.173,00 ( 71.212.547,00) ( 10,75)

KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - KELURAHAN

DAUH WARU 661.899.720,00 590.687.173,00 ( 71.212.547,00) ( 10,75)

1.20 1005 00 00 5 1

Belanja pegawai 661.899.720,00 590.687.173,00 ( 71.212.547,00) ( 10,75) 1.20 1005 00 00 5 1 1

Gaji dan Tunjangan 530.019.720,00 478.307.173,00 ( 51.712.547,00) ( 9,75) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 388.760.600,00 357.921.225,00 ( 30.839.375,00) ( 7,93) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 01 - Gol IV 2.998.800,00 2.949.400,00 ( 49.400,00) ( 1,64) - Gol III 296.880.900,00 272.850.525,00 ( 24.030.375,00) ( 8,09) - Gol II 88.880.900,00 82.121.300,00 ( 6.759.600,00) ( 7,60) Tunjangan Keluarga 42.855.100,00 36.758.372,00 ( 6.096.728,00) ( 14,22) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 02 - Gol IV 965.600,00 412.916,00 ( 552.684,00) ( 57,23) - Gol III 31.889.800,00 28.466.166,00 ( 3.423.634,00) ( 10,73) - Gol II 9.999.700,00 7.879.290,00 ( 2.120.410,00) ( 21,20)

(2)

1 2 3 4 Tunjangan Jabatan 28.870.000,00 27.110.000,00 ( 1.760.000,00) ( 6,09) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 03 - Esl. I - Esl. III - Esl. IV 28.870.000,00 27.110.000,00 ( 1.760.000,00) ( 6,09) - Esl. V Tunjangan Fungsional - - - -1.20 1005 00 00 5 1 1 01 04

Tunjangan Fungsional Umum 18.425.000,00 16.100.000,00 ( 2.325.000,00) ( 12,61) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 05

- Tunjangan fungsional Umum 18.425.000,00 16.100.000,00 ( 2.325.000,00) ( 12,61)

Tunjangan Beras 27.358.680,00 23.018.080,00 ( 4.340.600,00) ( 15,86) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 06 - Gol. IV 2.941.120,00 226.240,00 ( 2.714.880,00) ( 92,30) - Gol. III 17.528.960,00 16.349.820,00 ( 1.179.140,00) ( 6,72) - Gol. II 6.888.600,00 6.442.020,00 ( 446.580,00) ( 6,48) - Gol. I

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.382.080,00 10.106.498,00 ( 3.275.582,00) ( 24,47) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 07 - Gol. IV 1.484.480,00 105.621,00 ( 1.378.859,00) ( 92,88) - Gol. III 9.918.700,00 8.303.093,00 ( 1.615.607,00) ( 16,28) - Gol. II 1.978.900,00 1.697.784,00 ( 281.116,00) ( 14,20) Pembulatan Gaji 22.360,00 8.329,00 ( 14.031,00) ( 62,75) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 08 - Gol. III 2.500,00 75,00 ( 2.425,00) ( 97,00) - Gol. II 12.870,00 5.224,00 ( 7.646,00) ( 59,40) - Gol II 6.990,00 3.030,00 ( 3.960,00) ( 56,65)

(3)

1 2 3 4

Iuran Asuransi Kesehatan 10.345.900,00 7.284.669,00 ( 3.061.231,00) ( 29,58) 1.20 1005 00 00 5 1 1 01 09

- Iuaran Asuransi Kesehatan 10.345.900,00 7.284.669,00 ( 3.061.231,00) ( 29,58)

Tambahan Penghasilan PNS 131.880.000,00 112.380.000,00 ( 19.500.000,00) ( 14,78) 1.20 1005 00 00 5 1 1 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 74.160.000,00 65.400.000,00 ( 8.760.000,00) ( 11,81) 1.20 1005 00 00 5 1 1 02 01

- Lurah 1 orang x 12bulan x Rp. 1.500.000,- 18.000.000,00 18.000.000,00

- Seklur 1 orang x 12 bulan x Rp. 740.000 8.880.000,00 7.200.000,00 ( 1.680.000,00) ( 18,91) - Kasi - Kasi 2 orang x 12 bulan x Rp.500.000,- 18.000.000,00 12.000.000,00 ( 6.000.000,00) ( 33,33) - PNS Gol. III 4 orang x 12 bulan x Rp. 360.000,- 17.280.000,00 16.200.000,00 ( 1.080.000,00) ( 6,25) - PNS Gol.II 2 orang x 12 bulan x Rp. 300.000,- 7.200.000,00 7.200.000,00

- Staf PPK 1 orang x 12 bulan x Rp 400.000,- 4.800.000,00 4.800.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnya 47.520.000,00 39.780.000,00 ( 7.740.000,00) ( 16,28)

1.20 1005 00 00 5 1 1 02 06

- Uang Lauk Pauk PNS : 12 orang x 12 bulan x 22 x Rp. 15.000,- 47.520.000,00 39.780.000,00 ( 7.740.000,00) ( 16,28)

Tunjangan Bendahara 1.200.000,00 1.200.000,00 -

-1.20 1005 00 00 5 1 1 02 09

- Bendahara Pengeluaran : 1 orang x 12 bulan x Rp. 100.000,- 1.200.000,00 1.200.000,00

Tunjangan PPTK 1.200.000,00 1.200.000,00 -

-1.20 1005 00 00 5 1 1 02 11

- Tunjangan PPTK 1 orang x 12 bulan x Rp. 100.000,- 1.200.000,00 1.200.000,00

Tunjangan Pengurus Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 -

-1.20 1005 00 00 5 1 1 02 12

(4)

1 2 3 4

Tunjangan Pejabat Pengadaan 3.000.000,00 - ( 3.000.000,00) ( 100,00) 1.20 1005 00 00 5 1 1 02 13

- Pejabat Pengadaan Barang 1 orang x 12 bulan x Rp.250.000,- 3.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00)

Tunjangan PPK - SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 -

-1.20 1005 00 00 5 1 1 02 14

- Tunjangan PPK 1 orang x 12 bulan x Rp. 200.000 2.400.000,00 2.400.000,00

BELANJA LANGSUNG 159.500.000,00 148.798.037,00 ( 10.701.963,00) ( 6,70)

1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 99.860.000,00 91.235.724,00 ( 8.624.276,00) ( 8,63)

1.20 1201005 01

KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.510.000,00 3.510.000,00 - -DAU 1.20 1201005 01 01

Belanja barang dan jasa 3.510.000,00 3.510.000,00 -

-1.20 1201005 01 01 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 1.650.000,00 -

-1.20 1201005 01 01 5 2 2 01

Belanja perangko dan materai 1.650.000,00 1.650.000,00 -

-1.20 1201005 01 01 5 2 2 01 04

- Materai 6000 900.000,00 900.000,00

- Materai 3000 750.000,00 750.000,00

Belanja Jasa Kantor 1.860.000,00 1.860.000,00 -

-1.20 1201005 01 01 5 2 2 03

Belanja Surat Kabar/majalah 1.860.000,00 1.860.000,00 -

(5)

1 2 3 4

- Koran Bali Post 780.000,00 805.000,00 25.000,00 3,20

- Koran Jawa Post 1.080.000,00 1.055.000,00 ( 25.000,00) ( 2,31)

KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK 16.347.850,00 11.159.739,00 ( 5.188.111,00) ( 31,73) LAIN - LAIN_{PENDAPATAN ASLI} DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 02

Belanja barang dan jasa 16.347.850,00 11.159.739,00 ( 5.188.111,00) ( 31,73) 1.20 1201005 01 02 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.947.850,00 1.919.860,00 ( 27.990,00) ( 1,43) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 01

Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.947.850,00 1.919.860,00 ( 27.990,00) ( 1,43) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 01 03

- Baterai Kecil (ABC) 40.000,00 40.000,00

- Baterai Alkalin (AA) 500.000,00 500.000,00

- Philip TLD Super 80.36 Watt 404.250,00 391.360,00 ( 12.890,00) ( 3,18) - Lampu Pijar TLD 18 Watt Philips 500.000,00 485.000,00 ( 15.000,00) ( 3,00) - Baterai Wirlles 9 Volt 240.000,00 240.000,00

- Cuk Kabel Gulung 90.000,00 90.000,00

- Cuk T 80.000,00 80.000,00

- Baterai Besar ABC 93.600,00 93.500,00 ( 100,00) ( 0,10)

Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 9.239.879,00 ( 5.160.121,00) ( 35,83) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 03

(6)

1 2 3 4 Belanja Telepon 7.200.000,00 5.311.497,00 ( 1.888.503,00) ( 26,22) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 03 01 - Telepon 7.200.000,00 5.311.497,00 ( 1.888.503,00) ( 26,22) Belanja Air 1.200.000,00 631.200,00 ( 568.800,00) ( 47,40) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 03 02 - Air 1.200.000,00 631.200,00 ( 568.800,00) ( 47,40) Belanja Listrik 6.000.000,00 3.297.182,00 ( 2.702.818,00) ( 45,04) 1.20 1201005 01 02 5 2 2 03 03 - Listrik 6.000.000,00 3.297.182,00 ( 2.702.818,00) ( 45,04)

KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR 5.566.752,00 4.690.752,00 ( 876.000,00) ( 15,73) LAIN - LAIN_{PENDAPATAN ASLI} DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 03

-1.20 1201005 01 03 5 2 2

-1.20 1201005 01 03 5 2 2 01

Belanja Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

158.252,00 158.252,00 -

-1.20 1201005 01 03 5 2 2 01 15

- Belanja onxy piring makan melamin 9 139.272,00 139.272,00 - Belanja Sendok Aluminium 18.980,00 18.980,00

Belanja kelengkapan inventaris kantor (koden, taplak, kaca meja, dll)

4.532.500,00 4.532.500,00 -

-1.20 1201005 01 03 5 2 2 01 16

- Korden 4.095.000,00 4.095.000,00

(7)

1 2 3 4

Belanja modal 876.000,00 - ( 876.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 01 03 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 876.000,00 - ( 876.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 01 03 5 2 3 11

Belanja Modal Pengadaan Papan nama/informasi 876.000,00 - ( 876.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 01 03 5 2 3 11 07

- Papan Nama PKK 219.000,00 ( 219.000,00) ( 100,00) - Papan Nama Hansip 219.000,00 ( 219.000,00) ( 100,00) - Papan Nama LPM 219.000,00 ( 219.000,00) ( 100,00) - Papan Nama Sekehe Teruna Teruni 219.000,00 ( 219.000,00) ( 100,00)

KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15.006.606,00 15.004.879,00 ( 1.727,00) ( 0,01)LAIN - LAIN

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 08

Belanja pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 -

-1.20 1201005 01 08 5 2 1

Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 -

-1.20 1201005 01 08 5 2 1 02

Honorarium Tenaga Kontrak 12.000.000,00 12.000.000,00 -

-1.20 1201005 01 08 5 2 1 02 06

- Jasa Penjaga Malam : 1 Orang x 12 Bulan x Rp.500.000 6.000.000,00 6.000.000,00 - Jasa Kebersihan Kantor : 1 Orang x 12 Bulan x Rp. 500.000 6.000.000,00 6.000.000,00

(8)

1 2 3 4

Belanja barang dan jasa 3.006.606,00 3.004.879,00 ( 1.727,00) ( 0,05) 1.20 1201005 01 08 5 2 2

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.006.606,00 3.004.879,00 ( 1.727,00) ( 0,05) 1.20 1201005 01 08 5 2 2 01 05

- Sapu Lidi Taman 60.800,00 60.800,00

- Sikat Tangkai WC 27.912,00 27.912,00

- Baypress 264.000,00 264.000,00

- Wipol 100.800,00 100.800,00

- Clear Pembersih Kaca Lemon 500 ml 116.760,00 116.400,00 ( 360,00) ( 0,30) - Kapur Barus Gantung 167.472,00 167.416,00 ( 56,00) ( 0,03) - Baygon Anti Nyamuk Spray 600 ml 197.622,00 197.485,00 ( 137,00) ( 0,06)

- Rinso 1 kg 96.600,00 96.600,00

- Pixal 140.000,00 140.000,00

- Gunting Pangkas 100.000,00 100.000,00

- Sapu Ijuk 102.000,00 102.000,00

- Sapu Ijuk Panjang 33.496,00 33.496,00

- Sapu Bulu Ayam 82.500,00 82.500,00

- Gayung Mandi 20.000,00 20.000,00

- Ember Plastik Besar 18.474,00 18.400,00 ( 74,00) ( 0,40)

- Tong Sampah Elite 105.000,00 105.000,00

(9)

1 2 3 4

- Lap Biru 83.000,00 83.000,00

- Serok Sampah 60.000,00 60.000,00

- Pengharum AC 96.000,00 96.000,00

- Alat Pembersih Kaca 121.000,00 121.000,00

- Bagus toilet Colour Ball GS 83.070,00 82.845,00 ( 225,00) ( 0,27) - Keset Plastik 40cm x 60cm 250.000,00 250.000,00

- Sabit 90.000,00 90.000,00

- Super Pel Extra 800ml 153.600,00 153.600,00

- Tessa Tissue 300 sheets 158.100,00 157.225,00 ( 875,00) ( 0,55)

- Tissue Roll Nice 68.400,00 68.400,00

KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA 9.069.109,00 9.069.000,00 ( 109,00) ( 0,00)LAIN - LAIN_{PENDAPATAN ASLI} DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 09

Belanja barang dan jasa 9.069.109,00 9.069.000,00 ( 109,00) ( 0,00) 1.20 1201005 01 09 5 2 2

Belanja Pemeliharaan 9.069.109,00 9.069.000,00 ( 109,00) ( 0,00) 1.20 1201005 01 09 5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.069.109,00 5.069.000,00 ( 109,00) ( 0,00) 1.20 1201005 01 09 5 2 2 20 03

- Servis Printer 750.000,00 750.000,00

(10)

1 2 3 4

- Servis Wireless 200.000,00 200.000,00

- Servis AC 1.000.000,00 1.000.000,00

- Servis Kipas Angin 100.000,00 100.000,00

- Servis Dispenser 119.109,00 ( 119.109,00) ( 100,00) - Servis Kamera Digital 150.000,00 150.000,00

- Servis Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi 4.000.000,00 4.000.000,00 -

-1.20 1201005 01 09 5 2 2 20 07

- Pemeliharaan J-Net 4.000.000,00 4.000.000,00

KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.430.133,00 16.333.954,00 ( 96.179,00) ( 0,58)LAIN - LAIN

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 10

Belanja Alat Tulis Kantor 15.758.133,00 15.661.954,00 ( 96.179,00) ( 0,61) 1.20 1201005 01 10 5 2 2 01 01

- Amplop Coklat 10 x 24 cm 328.380,00 324.190,00 ( 4.190,00) ( 1,27) - Amplop Persegi Biasa 71.010,00 58.340,00 ( 12.670,00) ( 17,84) - Buku Agenda Surat keluar masuk 106.200,00 102.000,00 ( 4.200,00) ( 3,95)

(11)

1 2 3 4

- Buku Kas Folio 200 Lembar Mirage 165.000,00 165.000,00 - Buku Tulis Folio 100 Lembar 260.000,00 260.000,00

- Buku Expedisi 18.000,00 18.000,00

- Bantalan Stempel Hero Kecil 57.305,00 55.400,00 ( 1.905,00) ( 3,32)

- Kalkulator 12 Digit 180.000,00 180.000,00

- Lak Ban Hitam 46.750,00 45.000,00 ( 1.750,00) ( 3,74) - Penggaris plastik mika 50 cm 81.032,00 80.000,00 ( 1.032,00) ( 1,27) - Penggaris Plastik 30 cm 15.000,00 15.000,00

- Kertas HVS F4 70gram Sidu isi 500 lembar 3.187.500,00 3.187.500,00

- Map Selkheter Lucky 622.500,00 622.500,00

- Map Folio Kertas 120.000,00 120.000,00

- Paper Clip Daito 192.000,00 192.000,00

- Gunting Kenko Besar 60.600,00 60.000,00 ( 600,00) ( 0,99)

- Pensil Biasa HB 30.000,00 30.000,00

- Penghapus White Board 12.000,00 12.000,00

- Tinta Stempel Yamura 50.000,00 50.000,00

- Tipe X Fluid Biasa 162.500,00 162.500,00

- Box File Crow 330.000,00 330.000,00

- Lem Besar 39.000,00 39.000,00

- Sler Ban 9.080,00 9.000,00 ( 80,00) ( 0,88) - Map Jepit Plastik 146.250,00 142.550,00 ( 3.700,00) ( 2,52)

(12)

1 2 3 4

- Pelubang Kertas Besar 112.500,00 112.500,00

- Stabilo Boss 75.600,00 75.600,00

- Catridge HP 600.000,00 600.000,00

- Pensil Seadler 2 B 91.200,00 91.200,00

- Bollpiont Pilot BPTB 63.324,00 63.000,00 ( 324,00) ( 0,51)

- Cutter Kenko L-500 113.500,00 113.500,00

- Spidol White Board Maker 172.896,00 168.816,00 ( 4.080,00) ( 2,35) - Isi Steples Merk Kanggaro No.10 75.000,00 66.000,00 ( 9.000,00) ( 12,00) - Isi Steples Merk Kanggaro 23/10 HD 144.000,00 144.000,00

- Catridge Cannon PG 40 4.086.324,00 4.086.324,00

- Tinta Suntik Warna 225.000,00 225.000,00

- Tinta Suntik Hitam 1.200.000,00 1.200.000,00

- Bollpoint Boxy 195.000,00 195.000,00

- Steples Kanggaro DS-45 293.200,00 241.760,00 ( 51.440,00) ( 17,54) - Steples Kanggaro DS-45 L 381.160,00 381.160,00

- Buku Agenda Kerja 485.114,00 483.906,00 ( 1.208,00) ( 0,24) - Catridge Cannon CL 41 1.154.208,00 1.154.208,00

Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) 672.000,00 672.000,00 - -1.20 1201005 01 10 5 2 2 01 14

- Flasdisk Kingston DT.100/4 CTBFE 672.000,00 672.000,00

KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 11.029.550,00 9.107.400,00 ( 1.922.150,00) ( 17,42) LAIN - LAIN

(13)

1 2 3 4

PENGGANDAAN 9.107.400,00 9.107.400,00 100,00 PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

Belanja pegawai 3.662.000,00 2.958.000,00 ( 704.000,00) ( 19,22) 1.20 1201005 01 11 5 2 1 Uang Lembur 3.662.000,00 2.958.000,00 ( 704.000,00) ( 19,22) 1.20 1201005 01 11 5 2 1 03 Uang Lembur PNS 3.662.000,00 2.958.000,00 ( 704.000,00) ( 19,22) 1.20 1201005 01 11 5 2 1 03 01 - Gol III 3.014.000,00 2.310.000,00 ( 704.000,00) ( 23,35) - Gol II 648.000,00 648.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.367.550,00 6.149.400,00 ( 1.218.150,00) ( 16,53) 1.20 1201005 01 11 5 2 2 06

Belanja Cetak 2.117.550,00 1.462.650,00 ( 654.900,00) ( 30,92) 1.20 1201005 01 11 5 2 2 06 01

- Cetak Blangko Disposisi 534.000,00 445.000,00 ( 89.000,00) ( 16,66) - Cetak map Kop Kelurahan 77.300,00 77.300,00

- Cetak Blangko Absen 200.850,00 200.850,00

- Cetak Blangko Rekap Absen 30.000,00 30.000,00

- Cetak Lembar Kegiatan Harian 432.000,00 ( 432.000,00) ( 100,00) - Cetak Blangko Surat Ijin 66.950,00 66.950,00

(14)

1 2 3 4

- Cetak Blangko DP-3 66.950,00 ( 66.950,00) ( 100,00)

- Cetak Blangko SKCK 200.850,00 200.850,00

- Cetak Buku Tamu 40.000,00 40.000,00

- Cetak Laporan Keuangan 133.900,00 133.900,00

- Cetak Blangko Cuti 66.950,00 66.950,00

- Cetak Blangko Ijin Penebangan Kayu Rakyat 66.950,00 66.950,00 - Cetak Blangko Dinas Keluar 66.950,00 66.950,00

- Cetak Blangko ijin tidak masuk Kantor 66.950,00 ( 66.950,00) ( 100,00)

Belanja Penggandaan 5.250.000,00 4.686.750,00 ( 563.250,00) ( 10,72) 1.20 1201005 01 11 5 2 2 06 02

- Foto Copy Kegiatan Rutin 3.750.000,00 3.750.000,00

- Foto Copy Profil dan Data Induk Kependudukan 1.500.000,00 936.750,00 ( 563.250,00) ( 37,55)

KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.000.000,00 7.980.000,00 ( 20.000,00) ( 0,25)LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 17

Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 7.980.000,00 ( 20.000,00) ( 0,25) 1.20 1201005 01 17 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 -

-1.20 1201005 01 17 5 2 2 11 02

(15)

1 2 3 4

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.800.000,00 2.780.000,00 ( 20.000,00) ( 0,71) 1.20 1201005 01 17 5 2 2 11 04

- Nasi Kotak 2.100.000,00 2.270.000,00 170.000,00 8,09

- Snack Kotak 700.000,00 510.000,00 ( 190.000,00) ( 27,14)

KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

8.000.000,00 7.480.000,00 ( 520.000,00) ( 6,50)LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 18

Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.480.000,00 ( 520.000,00) ( 6,50) 1.20 1201005 01 18 5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 7.480.000,00 ( 520.000,00) ( 6,50) 1.20 1201005 01 18 5 2 2 15 02

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Propinsi 8.000.000,00 7.480.000,00 ( 520.000,00) ( 6,50)

KEGIATAN 10).PENYEDIAAN UPACARA / UPAKARA KEAGAMAAN

6.900.000,00 6.900.000,00 - -LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 01 23

-1.20 1201005 01 23 5 2 2

-1.20 1201005 01 23 5 2 2 01

Belanja Upakara dan Banten 6.900.000,00 6.900.000,00 -

(16)

1 2 3 4

- Banten Harian dan Banten Purnama Tilem 3.000.000,00 3.000.000,00 - Banten Piodalan Padmasana 3.600.000,00 3.600.000,00

- Banten Tumpek Landep 300.000,00 300.000,00

2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

48.440.000,00 48.062.313,00 ( 377.687,00) ( 0,77) 1.20 1201005 02

KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL 11.390.000,00 11.012.313,00 ( 377.687,00) ( 3,31)DAU

1.20 1201005 02 24

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.390.000,00 11.012.313,00 ( 377.687,00) ( 3,31) 1.20 1201005 02 24 5 2 2 05

Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 -

-1.20 1201005 02 24 5 2 2 05 01

- Belanja Jasa Servis Sepeda motor 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 940.000,00 ( 60.000,00) ( 6,00) 1.20 1201005 02 24 5 2 2 05 02

- Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Dinas 1.000.000,00 940.000,00 ( 60.000,00) ( 6,00)

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 9.090.000,00 9.072.313,00 ( 17.687,00) ( 0,19) 1.20 1201005 02 24 5 2 2 05 03

- Pelumas 840.000,00 840.000,00

- Belanja Bahan Bakar minyak/BBM 8.250.000,00 8.232.313,00 ( 17.687,00) ( 0,21)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 300.000,00 - ( 300.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 02 24 5 2 2 05 05

(17)

1 2 3 4 KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

37.050.000,00 37.050.000,00 - -LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 02 26

Belanja modal 37.050.000,00 37.050.000,00 -

-1.20 1201005 02 26 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan

37.050.000,00 37.050.000,00 -

-1.20 1201005 02 26 5 2 3 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian

Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 -

-1.20 1201005 02 26 5 2 3 26 01

- Pembuatan Pagar Alas Kantor Kelurahan Dauhwaru 10.000.000,00 10.000.000,00 - Tempat Parkir Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Terali 12.050.000,00 12.050.000,00 -

-1.20 1201005 02 26 5 2 3 26 16

- Trali ukuran 60 cm x 120 cm 8.750.000,00 8.750.000,00 - Tralli ukuran 72 cm x 120 cm 3.300.000,00 3.300.000,00

3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 3.000.000,00 2.400.000,00 ( 600.000,00) ( 20,00)

1.20 1201005 03

KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

3.000.000,00 2.400.000,00 ( 600.000,00) ( 20,00) 1.20 1201005 03 05

(18)

1 2 3 4

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 3.000.000,00 2.400.000,00 ( 600.000,00) ( 20,00) 1.20 1201005 03 05 5 2 2 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 3.000.000,00 2.400.000,00 ( 600.000,00) ( 20,00) 1.20 1201005 03 05 5 2 2 14 03

- Belanja pakaian endek PNS 12 orang x Rp. 250.000,- 3.000.000,00 2.400.000,00 ( 600.000,00) ( 20,00)

4). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT 8.200.000,00 7.100.000,00 ( 1.100.000,00) ( 13,41) 1.20 1201005 07

KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA-LOMBA 8.200.000,00 7.100.000,00 ( 1.100.000,00) ( 13,41) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20 1201005 07 01

-1.20 1201005 07 01 5 2 2 01

Belanja Piala, Tropi dan Piagam 1.000.000,00 1.000.000,00 -

-1.20 1201005 07 01 5 2 2 01 10

- Hadiah Lomba-lomba HUT RI dan HUT Kota Negara 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 - ( 1.000.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 07 01 5 2 2 03

Belanja Dekorasi 1.000.000,00 - ( 1.000.000,00) ( 100,00) 1.20 1201005 07 01 5 2 2 03 11

(19)

1 2 3 4

Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00 3.100.000,00 ( 100.000,00) ( 3,12) 1.20 1201005 07 01 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.200.000,00 3.100.000,00 ( 100.000,00) ( 3,12) 1.20 1201005 07 01 5 2 2 11 04

- Snack dalam rangka latihan lomba 1.200.000,00 1.200.000,00 - Makan dalam kegiatan lomba 1.500.000,00 1.500.000,00

- Air Mineral dalam rangka mengikuti lomba 500.000,00 400.000,00 ( 100.000,00) ( 20,00)

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 3.000.000,00 3.000.000,00 - -1.20 1201005 07 01 5 2 2 14

Belanja Pakaian Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 -

-1.20 1201005 07 01 5 2 2 14 04

- Belanja pakaian Lomba-lomba 3.000.000,00 3.000.000,00

JUMLAH BELANJA 821.399.720,00 739.485.210,00 ( 81.914.510,00) ( 9,97)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - - -

-JUMLAH PENERIMAAN DAERAH - - -

-PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - - -

(20)