SURAT PENCATATAN CIPTAAN

(1)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201809536, 19 April 2018

Pencipta

Nama : Dicky Hariyanto, M.Kom, Ahmad Sinnun, M.Kom, Iskhak Kholil, M. Kom, dkk

Alamat : Jl. Genta V No.93 RT 007 RW 008 Kel. Mekarjaya Kec,

Sukmajaya Kota Depok, DEPOK, Jawa Barat, 16411

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dicky Hariyanto, M.Kom, Ahmad Sinnun, M.Kom, Iskhak Kholil, M. Kom, dkk

Alamat : Jl. Genta V No.93 RT 007 RW 008 Kel. Mekarjaya Kec,

Sukmajaya Kota Depok, DEPOK, Jawa Barat, 16411

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : SIMBASEL (SISTEM INFORMASI PEMBELIAN DAN

PEMESANAN BARANG PADA CV. SAMDHIKA PRATAMA ELEKTRONIK DEPOK)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 6 April 2018, di DEPOK

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000106055

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001

(2)

No Nama Alamat

1 Dicky Hariyanto, M.Kom Jl. Genta V No.93 RT 007 RW 008 Kel. Mekarjaya Kec, Sukmajaya Kota Depok

2 Ahmad Sinnun, M.Kom KP. Cibening RT/RW 003/007 Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi

3 Iskhak Kholil, M. Kom Bojong Lio RT 05 RW 028 No 21 Sukamaju Cilodong Kota Depok

4 Nicodias Palasara, M.Kom Jl.Kusuma Barat, Blok 2 No.1 , Kelurahan Wisma Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota: Bekasi

5 Feri Prasetyo H, M.Kom KP Baru RT 001 RW 008 Kelurahan Cakung Barat Kec. Cakung Kota Jakarta Timur

6 Muhamad Tabrani, M.Kom Perum Green Garden Blok J-4/24 RT 002 RW 003 Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kota Karawang

7 Oryza Gilang Hekhmatyar, M.Kom

P. Griya Cikampek A1/4 RT 001 RW 006 Desa Pucung, Kec. Kota Baru Kab. Karawang

LAMPIRAN PEMEGANG

No Nama Alamat

1 Dicky Hariyanto, M.Kom Jl. Genta V No.93 RT 007 RW 008 Kel. Mekarjaya Kec, Sukmajaya Kota Depok

2 Ahmad Sinnun, M.Kom KP. Cibening RT/RW 003/007 Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi

3 Iskhak Kholil, M. Kom Bojong Lio Rt 05 Rw 028 No 21 Sukamaju Cilodong Kota Depok

4 Nicodias Palasara, M.Kom Jl.Kusuma Barat, Blok 2 No.1 , Kelurahan Wisma Jaya, Kec. Bekasi Timur

5 Feri Prasetyo H, M.Kom KP Baru RT 001 RW 008 Kelurahan Cakung Barat Kec. Cakung Kota Jakarta Timur

6 Muhamad Tabrani, M.Kom Perum Green Garden Blok J-4/24 RT 002 RW 003 Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat

7 Oryza Gilang Hekhmatyar, M.Kom

P. Griya Cikampek A1/4 RT 001 RW 006 Desa Pucung, Kec. Kota Baru Kab. Karawang

(3)

zz

[Petunjuk Penggunaan

Aplikasi-User Admin]

Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan

Barang Pada CV. Samdhika Pratama

(4)

DAFTAR ISI

A. TENTANG APLIKASI

1. Pengenalan Aplikasi

Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Barang Pada CV. Samdhika Pratama Elektronik Depok (SIMPBASEL) ini dibangun sebagai jawaban dari kebutuhan yang akan digunakan pada kegiatan operasional sehari-hari pada Cv. Samdhika Pratama Elektronik dengan aktifitas utama yaitu pengolahan data Pembelian dan Penjualan Barang. Selain itu, pada aplikasi ini juga disediakan beberapa halaman untuk manajemen operasional seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, internet, dan lain-lain.

2. Aplikasi Website

Dipilihnya aplikasi berbasis website ini untuk memudahkan pengguna karena aplikasi yang dibuat dengan berbasiskan website ini bisa digunakan diberbagai macam platform seperti komputer dan laptop. Aplikasi ini dirancang bisa digunakan dibeberapa perangkat dengan sistem share pada komputer atau laptop yang ada di CV. Samdhika Pratama Elektronik

3. Kebutuhan

Dalam menjalankan aplikasi ini diperlukan beberapa spesifikasi komputer, sebagai berikut: a. Kebutuhan Server

1) Memori RAM 4GB 2) Harddisk 500MB

3) Prosesor Intel i3 atau AMD X8

4) OS Windows 7 atau Win Server 2012 atau Linux 5) Aplikasi Web Server (Xampp/Apache2Triad) b. Kebutuhan Klien

1) Memori RAM 1GB 2) Harddisk 250MB

3) Perangkat yang dapat terkoneksikan ke jaringan (Wifi atau LAN)

4) Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explore, dll) 5) Support Java Script

(6)

B. Menjalankan Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan Web Browser, disarankan menggunakan Mozilla Firefox dengan versi yang diberikan oleh pengembang software. Jalankan Mozilla Firefox pada komputer yang suda terinstall aplikasi. Ketikkan IP Address server* & nama aplikasi (Contoh: 192.17.23.123/samdhika) lalu tekan Enter

Catatan: IP Address di atas hanya contoh, sesuaikan dengan IP Address server.

1. Halaman Login (Administrator)

Isi Username & Password milik masing-masing user yang sudah diberkan lalu klik tombol Login Jika Username & Password yang dimasukkan salah, akan tampil messagebox “Username & Password Anda Salah”

Jika Username & Password yang dimasukkan benar, akan tampil messagebox “Anda Berhasil Login”, lalu klik Ok pada messagebox tersebut lalu akan masuk ke halaman Menu Utama aplikasi.

(7)

2. Halaman Menu Utama Aplikasi

3. Menu pada halaman Admin

a. My Account - Profile b. Data Master - Barang - Supplier - Customer - Karyawan c. Transaksi Pembelian - Purchase Order - Input Harga Barang - Pembayaran PO d. Transaksi Penjualan - Penjualan - Piutang - Retur Penjualan e. Operasional - Listrik - Gaji Karyawan - Telepon - Sewa Ruko

- Kebersihan & Keamanan - Internet

- Perbaikan/Service - Lain-lain

(8)

f. Laporan

- Master (Barang, Supplier, Customer)

- Transaksi (Penjualan, Pembelian, Hutang Pembelian, Piutang Penjualan, Penggajian)

- Laba & Rugi

4. Menu Profile

Digunakan untuk mengganti Password login user Cara pengunaan:

a. Masukkan Password baru di Textbox “New Password” b. Tekan tombol “Update”

(9)

5. Halaman Data Barang

Cara penggunaan:

a. Tekan icon untuk melihat secara rinci data barang

b. Tekan icon untuk melakukan Edit (Perubahan) data barang c. Tekan icon untuk menghapus data barang

d. Klik Tombol Tambah untuk memasukkan Data Barang baru tanpa melalui Purchase Order (PO), maka akan tampil halaman Form Isi Data Barang (Tanpa PO) seperti di bawah ini:

(10)

Cara penggunaan:

a. Isikan data barang dengan lengkap dan benar b. Tekan tombol “Simpan”

Catatan:

Untuk data master lainnya (Supplier, Customer, Karyawan) fungsi & cara penggunaannya sama seperti halaman data barang

6. Halaman Daftar Purchase Order

Halaman ini berisi data Purchase Order yang pernah dilakukan berisi kolom (No.PO, Tanggal, Supplier, UserID, Tool)

Cara penggunaan:

a. Klik tombol Tambah untuk melalukan proses input Purchase Order, maka akan tampil Form Input Purchase Order seperti di bawah ini:

(11)

Cara penggunaan:

1) No.PO & Tanggal tampil secara otomatis secara sistem (tidak bisa diubah) 2) Pilih Supplier dengan cara klik tanda panah kebawah di ComboBox Supplier

3) Masukkan Kode Barang, Nama Barang, Model Barang, Merk Barang, Jumlah (Qty) yang akan dipesan.

4) Jika ingin memesan barang dengan data barang yang sudah ada (pernah dipesan), cukup memasukkan Kode Barang tersebut lalu tekan “Tab” pada keyboard. Jika Kode Barang yang dimasukkan benar maka akan tampil Nama Barang, Model Barang, Merk Barang setelah itu cukup masukkan Jumlah (Qty) saja lalu tekan tombol Tambah maka akan masuk ke dalam Grid Hijau (Tabel Sementara) yang ada dibawahnya. Lakukan hal yang sama jika ingin menambahkan barang berikutnya yang ingin dipesan.

5) Jika supplier meminta DP pada saat proses PO, maka pada ComboBox DP silahkan dipilih “Ya” lalu isikan “Jml. DP” & “No. Ref.” yang akan muncul dibawahnya.

Sedangkan jika supplier tidak meminta DP pada saat proses PO, maka pada ComboBox DP silahkan dipilih “Tidak”

6) Periksa kembali dengan teliti data barang yang akan dipesan, jika yakin sudah benar klik tombol Proses untuk menyimpan data tersebut.

7) Setelah klik tombol Proses maka akan tampil MessageBox “Input Purchase Order Berhasil”, klik tombol Ok pada Messagebox tersebut kemudian akan tampil Halaman Cetak Bukti Purchase Order.

Data PO yang sudah diproses akan masuk ke halaman Daftar Purchase Order, seperti di bawah ini:

(12)

b. Perhatikan pada kolom Tools ada icon &

Setelah melakukan Purchase Order jika barang sudah datang dari Supplier, user harus memasukkan data barang tersebut ke aplikasi di Halaman Daftar Purchase Order, dengan cara cari data berdasarkan No.Po lalu klik icon pada kolom Tool, maka akan masuk ke halaman Input Barang Masuk seperti di bawah ini:

Cara penggunaan:

(13)

2) Masukkan No. Surat Jalan (dari Supplier), Pilih Pembayaran (Cash atau Jatuh Tempo) jika pembayaran dilakukan secara Jatuh Tempo maka akan tampil Tgl. Jatuh Tempo yang harus diisi/dipilih sesuai kesepakatan dengan Supplier

3) Pilih Nama/Tipe Barang yang ada di dalam ComboBox Pilih Data Barang sesuai dengan yang dikirim oleh Supplier kemudian akan tampil Merk Barang, masukkan Sufix, pilih Grade, Qty (jumlah barang) klik tombol Tambah untuk dimasukkan ke Grid Hijau (tabel sementara).

4) Langkah terakhir klik tombol Proses untuk menyimpan data Input Barang Masuk kemudian tampil MessageBox “Input Barang Masuk Berhasil” klik Ok pada MessageBox tersebut kemudian tampil Cetak Bukti Input Barang Masuk

c. Jika sudah dilakukan input barang masuk, maka pada Daftar Purchase Order icon berubah menjadi (fungsinya untuk melihat data input barang masuk yang sudah diproses dan untuk input data Serial Number barang yang baru masuk) seperti di bawah ini:

Cara penggunaan:

a. Klik icon di kolom “Input S/N” maka akan masuk ke halaman Input Serial Number Barang, seperti di bawah ini:

(14)

Cara penggunaan:

a. Isikan Serial Number pada kolom Serial Number sesuai dengan barang yang masuk b. Jumlah baris pada kolom Serial Number sesuai dengan jumlah barang masuk c. Tekan tombol “Proses”

7. Halaman Input Harga Barang

Setelah proses input barang masuk, Admin harus memasukkan harga beli & harga jual agar barang tersebut bisa dijual ke Customer, caranya masuk ke menu Input Harga Barang kemudian tampil halaman Daftar Barang Masuk seperti di bawah ini:

(15)

Cara penggunaan:

a. Pilih data barang yang akan di-input harganya berdasarkan No. Barang Masuk, lalu pada kolom Tool klik icon untuk masuk ke halaman Input Harga Barang Masuk seperti di bawah ini:

Cara penggunaan:

1) Ubah Kode Barang (Jika diinginkan), masukkan Price List, Harga Beli, Harga Jual dan No. Invoice dengan benar

2) Klik tombol “Simpan” kemudian akan tampil MessageBox “Data Pembelian Berhasil Terupdate” setelah itu akan kembali ke halaman Daftar Barang Masuk

b. Klik icon untuk melihat secara rinci halaman Data Pengisian Harga Barang seperti di bawah ini:

(16)

c. Klik icon untuk mencetak bukti pengisian harga barang tersebut

8. Halaman Pembayaran PO

Halaman Pembayaran PO berfungsi untuk melihat daftar PO yang belum dibayarkan dan untuk mengisi data pembayaran PO yang sudah dilakukan. Berikut tampilan Daftar PO yang belum dibayarkan:

(17)

a. Input pembayaran PO yang sudah dilakukan berdasarkan No. Barang Masuk dengan cara klik icon pada kolom Tool kemudian akan masuk ke halaman Form Pembayaran PO seperti di bawah ini:

Cara penggunaan:

1) Tampil lengkap data barang masuk, isikan Pembayaran pada TextField Pembayaran Ke-2 Dan disampingnya merupakan No. Ref jika pembayaran dilakukan melalui Tranfer. 2) Klik tombol Proses kemudian tampil MessageBox “Data Pembayaran Terupdate” dan

(18)

Klik icon untuk mencetak Bukti Pembayaran Pembelian Barang (Disarankan harus langsung dicetak/print)

b. Berikut tampil halaman Bukti Pembayaran Pembelian Barang jika sudah lunas (Disarankan harus langsung dicetak/print:

9. Menu Transaksi Penjualan

Untuk melakukan proses penjualan barang, user memilih Menu Penjualan kemudian akan tampil halaman Daftar Penjualan Barang seperti di bawah ini:

(19)

Cara penggunaan:

a. Klik tombol Tambah untuk memasukkan data penjualan barang baru, maka tampil halaman Input Transaksi Penjualan seperti di bawah :

Cara pengisian:

1. Pilih Jenis Customer (Jika customer baru pilih “Baru” lalu isikan No. ID, Nama, Alamat, No. HP & jika customer lama pilih “Lama” lalu pilih ID/Nama Customer kemudian tampil Alamat & No. Telp customer)

2. No. Invoice dan Tanggal tampil otomatis oleh sistem.

3. Pilih/Cari Kode/Tipe Barang di ComboBox kemudian akan tampil Merk Barang, Harga, dan Stok. Isikan Qty (Jumlah Beli) dan S/N Barang (Sesuai dengan barang yang dibeli) lalu klik tombol “Tambah” untuk dimasukkan ke Grid Hijau (Tabel Sementara)

4. Lakukan hal yang sama jika customer membeli barang lebih dari satu. 5. Masukkan Diskon (Jika ada)

6. Masukkan Biaya Pengiriman (Jika ada) kemudian klik “Tab” pada keyboard Anda untuk menampilkan Total.

7. Pilih Pembayaran (Cash, Tunai EDC, Transfer, Jatuh Tempo)

a. Cash, jika pilih pembayaran Cash maka harus memasukkan jumlah uang yang dibayarkan

b. Tunai EDC, jika pembayaran Tunai EDC maka harus memasukkan No. Ref. c. Transfer, jika pembayaran Transfer maka harus memesukkan No. Rek.

d. Jatuh Tempo, jika pembayaran Jatuh Tempo, maka harus memilih tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan

8. Klik tombol Proses maka akan tampil MessageBox “Transaksi Penjualan Berhasil” setelah itu akan kembali ke halaman Daftar Penjualan Barang.

b. Pada halaman Daftar Penjualan Barang, perhatikan tiga icon di kolom Tools dengan masing-masing fungsi sebagai berikut:

(20)

Icon untuk melihat data penjualan barang Icon untuk mencetak Invoice

Icon untuk mencetak Surat Jalan

10. Menu Piutang

Jika ada transaksi penjualan dengan jenis pembayaran jatuh tempo, maka toko memiliki Piutang dari Customer yang belum melunasi pembayarannya, berikut tampilan Daftar Piutang Penjualan Barang:

Cara penggunaan:

a) Jika Customer ingin melakukan pembayaran transaksi piutangnya, Klik icon pada kolom Tool berdasarkan No. Invoce untuk masuk ke Halaman Pembayaran Hutang seperti berkut:

(21)

Cara penggunaan:

1) Pilih Jenis Pembayaran yang dilakukan (Cash, Tunai EDC, Transfer)

a) Cash, jika pilih pembayaran Cash maka harus memasukkan jumlah uang yang dibayarkan

b) Tunai EDC, jika pembayaran Tunai EDC maka harus memasukkan No. Ref. c) Transfer, jika pembayaran Transfer maka harus memesukkan No. Rek.

2) Klik tombol “Bayar” maka akan tampil MessageBox “Pembayaran Pelunasan Piutang Berhasil” setelah itu tampil halaman Cetak Bukti Pelunasan Pembayaran seperti di bawah ini:

(22)

Disarankan langsung dicetak/print dengan cara klik icon

11. Menu Listrik (Operasional)

Pembayaran pengeluaran biaya operasional dilakukan pada Menu Operasional, salah satu contoh yaitu pembayaran listrik toko, berikut tampilan cara penggunaannya:

a. Klik icon untuk menghapus data operasional

b. Klik tombol “Tambah”, kemudian akan masuk ke halaman Input Pembayaran Listrik, sebagai berikut

(23)

Cara penggunaan:

1) Masukkan No. Nota, Pilih Tanggal Transaksi, Masukkan Biaya & Keterangan 2) Klik tombol “Simpan” lalu tampil MessageBox “Data Operasional Tersimpan”

Keterangan: Untuk menu operasional lainnya seperti Telepon, Sewa Ruko, Kebersihan & Keamanan, Internet, Perbaikan/Servis, Lain-Lain cara penggunaannya sama seperti halaman operasional Listrik di No. 15

(24)

12. Menu Gaji Karyawan (Operasional)

Cara penggunaan:

a. Klik tombol Tambah jika ingin memasukkan data gaji karyawan untuk masuk ke halaman seperti di bawah ini:

Cara pengisian:

1) Masukkan No. Nota, pilih Tanggal Transaksi, masukkan Keterangan 2) Isikan Gaji, Insentiv, Uang Makan, Kas Bon (Tanpa tanda koma/titik) 3) Pilih tombol Hitung untuk menampilkan Total

(25)

4) Tombol Hitung akan berganti menjadi tombol Simpan, klik untuk menyimpan data gaji karyawan

b. Klik icon untuk melihat data gaji karyawan secara rinci untuk masuk ke halaman seperti di bawah ini:

Cara penggunaan:

1) Klik icon untuk mencetak struk/bukti gaji (jika diminta karyawan), untuk masuk ke halaman seperti di bawah ini:

(26)

c. Klik icon untuk menghapus data gaji karyawan

13. Laporan

a. Master

-Pilih jenis laporan data master yang diinginkan (Barang, Supplier, Customer) -Pilih Bulan dan Tahun saat barang masuk, lalu klik tombol “Show”

-Klik tombol “Cetak” untuk mencetak b. Transaksi

-Pilih jenis laporan transaksi yang diinginkan (Penjualan, Pembelian, Hutang Pembelian, Piutang Penjualan, Penggajian)

-Pilih periode transaksi (Tgl. Awal dan Tgl. Akhir), lalu klik tombol Show -Klik tombol Cetak untuk mencetak

c. Laba Rugi

-Pilih periode laporan yang diinginkan (Bulan dan Tahun), lalu klik tombol Show -Klik tombol Cetak untuk mencetak

14. Akses Kasir

Untuk akses dengan level kasir hanya bisa membuka file transaksi pembelian dan penjualan barang saja, sedangkan akses lainnya tidak diberikan.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN