Urusan : 107 - PERHUBUNGAN
SKPD : 10701 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Uraian Jumlah
10701.4 PENDAPATAN 3.027.000.000
10701.000.000.41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.027.000.000
10701.000.000.412 Pendapatan retribusi daerah 3.027.000.000
10701.5 BELANJA 20.027.516.000
10701.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.669.416.000
10701.000.000.511 Belanja pegawai 5.669.416.000
10701.52 BELANJA LANGSUNG 14.358.100.000
10701.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.525.000.000 10701.001.001 PENGADAAN BARANG KUASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 500.000.000
10701.001.001.522 Belanja barang dan jasa 500.000.000
10701.001.002 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISHUBKOMINFO 975.000.000
10701.001.002.521 Belanja pegawai 58.850.000
10701.001.002.522 Belanja barang dan jasa 888.150.000
10701.001.002.523 Belanja modal 28.000.000
10701.001.003 PENDAMPINGAN BANPROV TAHUN 2016 50.000.000
10701.001.003.521 Belanja pegawai 1.000.000
10701.001.003.522 Belanja barang dan jasa 49.000.000
10701.005 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100.000.000 10701.005.001 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DISHUBKOMINFO 100.000.000
10701.005.001.522 Belanja barang dan jasa 100.000.000
10701.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
30.000.000
10701.006.001 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DISHUBKOMINFO 30.000.000
10701.006.001.521 Belanja pegawai 12.100.000
10701.006.001.522 Belanja barang dan jasa 17.900.000
10701.160 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
3.722.300.000
10701.160.001 PENGADAAAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS 250.000.000
10701.160.001.522 Belanja barang dan jasa 71.000.000
10701.160.001.523 Belanja modal 179.000.000
10701.160.002 PEMBUATAN DAN PELIHARAAN MARKA JALAN 200.000.000
10701.160.002.522 Belanja barang dan jasa 200.000.000
10701.160.003 PEMBUATAN HALTE 175.000.000
10701.160.003.522 Belanja barang dan jasa 2.350.000
10701.160.003.523 Belanja modal 172.650.000
10701.160.004 PENGADAAN TRAFFIC CONE/RUBBER CONE 100.000.000
10701.160.004.522 Belanja barang dan jasa 100.000.000
10701.160.005 PEMBUATAN RPPJ UKURAN SEDANG 200.000.000
10701.160.005.522 Belanja barang dan jasa 3.750.000
10701.160.005.523 Belanja modal 196.250.000
10701.160.006 PENGADAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN (DAK) 579.440.000
10701.160.006.522 Belanja barang dan jasa 8.490.000
10701.160.006.523 Belanja modal 570.950.000
10701.160.010 PENGADAN WARNING LIGHT 125.000.000
10701.160.010.522 Belanja barang dan jasa 9.950.000
10701.160.010.523 Belanja modal 115.050.000
10701.160.011 PEMBANGUNAN TEMPAT SAMPAH SEMENTARA 50.000.000
10701.160.011.523 Belanja modal 50.000.000
10701.160.014 NORMALISASI ALUR PELAYARAN PULAU GENTING 200.000.000
10701.160.014.522 Belanja barang dan jasa 200.000.000
10701.160.015 PEMELIHARAAN DERMAGA PULAU GENTING TAHAP II 400.000.000
10701.160.015.522 Belanja barang dan jasa 14.600.000
Kode Uraian Jumlah
10701.160.015.523 Belanja modal 385.400.000
10701.160.028 PEMBANGUNAN DERMAGA PULAU PARANG (DAK) 1.442.860.000
10701.160.028.522 Belanja barang dan jasa 42.560.000
10701.160.028.523 Belanja modal 1.400.300.000
10701.161 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
250.000.000
10701.161.001 PEMELIHARAAN SHELTER/HALTE 50.000.000
10701.161.001.522 Belanja barang dan jasa 50.000.000
10701.161.005 PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT/APILL 200.000.000
10701.161.005.522 Belanja barang dan jasa 200.000.000
10701.162 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 3.968.000.000
10701.162.001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 275.000.000
10701.162.001.521 Belanja pegawai 146.220.000
10701.162.001.522 Belanja barang dan jasa 128.780.000
10701.162.002 CAR FREE DAY 75.000.000
10701.162.002.522 Belanja barang dan jasa 75.000.000
10701.162.004 SURVEY INVENTARISASI KEBUTUHAN FASILITAS DAN PERLENGKAPAN JALAN DI KABUPATEN JEPARA (LANJUTAN)
50.000.000
10701.162.004.522 Belanja barang dan jasa 50.000.000
10701.162.006 PENGADAAN SARANA PENDUKUNG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LLAJ
500.000.000
10701.162.006.522 Belanja barang dan jasa 1.270.000
10701.162.006.523 Belanja modal 498.730.000
10701.162.008 PEMBUATAN TAMAN LALU LINTAS (LANJUTAN) 400.000.000
10701.162.008.522 Belanja barang dan jasa 54.600.000
10701.162.008.523 Belanja modal 345.400.000
10701.162.009 OPERASIONAL KAPAL CEPAT KARTINI 535.000.000
10701.162.009.521 Belanja pegawai 13.650.000
10701.162.009.522 Belanja barang dan jasa 512.350.000
10701.162.009.523 Belanja modal 9.000.000
10701.162.010 PATROLI DAN OPERASIONAL TIM KEAMANAN LAUT 150.000.000
10701.162.010.521 Belanja pegawai 11.700.000
10701.162.010.522 Belanja barang dan jasa 131.500.000
10701.162.010.523 Belanja modal 6.800.000
10701.162.012 PERAWATAN DERMAGA KMC KARTINI 150.000.000
10701.162.012.522 Belanja barang dan jasa 150.000.000
10701.162.013 STUDY KEBUTUHAN ANGKUTAN ANTAR PULAU 200.000.000
10701.162.013.522 Belanja barang dan jasa 190.600.000
10701.162.013.523 Belanja modal 9.400.000
10701.162.014 REHAB FASILITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN 200.000.000
10701.162.014.522 Belanja barang dan jasa 200.000.000
10701.162.015 PENGADAAN ALAT KESELAMATAN PELAYARAN 150.000.000
10701.162.015.522 Belanja barang dan jasa 3.350.000
10701.162.015.523 Belanja modal 146.650.000
10701.162.016 OPERASIONAL TERMINAL 383.000.000
10701.162.016.522 Belanja barang dan jasa 331.755.000
10701.162.016.523 Belanja modal 51.245.000
10701.162.018 PENINGKATAN PRASARANA DAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL SE KABUPATEN JEPARA
500.000.000
10701.162.018.522 Belanja barang dan jasa 10.500.000
10701.162.018.523 Belanja modal 489.500.000
10701.162.025 PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN TERMINAL KELET 200.000.000
10701.162.025.522 Belanja barang dan jasa 2.095.000
10701.162.025.523 Belanja modal 197.905.000
10701.162.026 PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN TERMINAL WELAHAN 200.000.000
10701.162.026.522 Belanja barang dan jasa 2.095.000
Kode Uraian Jumlah
10701.162.026.523 Belanja modal 197.905.000
10701.163 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
960.000.000
10701.163.002 PERAWATAN RAMBU LAUT 100.000.000
10701.163.002.522 Belanja barang dan jasa 100.000.000
10701.163.004 REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PALABUHAN PENYEBERANGAN JEPARA
510.000.000
10701.163.004.522 Belanja barang dan jasa 1.200.000
10701.163.004.523 Belanja modal 508.800.000
10701.163.005 PEMBANGUNAN RUMAH-RUMAH KAPAL PATROLI 200.000.000
10701.163.005.522 Belanja barang dan jasa 900.000
10701.163.005.523 Belanja modal 199.100.000
10701.163.023 PENGADAAN RAMBU LAUT 150.000.000
10701.163.023.522 Belanja barang dan jasa 13.250.000
10701.163.023.523 Belanja modal 136.750.000
10701.165 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
525.000.000
10701.165.001 PEMELIHARAAN KALIBRASI / TERA ULANG ALAT UJI MEKANIK KENDARAAN BERMOTOR
100.000.000
10701.165.001.522 Belanja barang dan jasa 100.000.000
10701.165.003 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI (SIM) PKB 25.000.000
10701.165.003.522 Belanja barang dan jasa 25.000.000
10701.165.005 PENGADAAN WHEEL SUSPENTION 400.000.000
10701.165.005.522 Belanja barang dan jasa 14.950.000
10701.165.005.523 Belanja modal 385.050.000
10701.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
500.000.000
10701.364.004 PELAYANAN UNIT PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 250.000.000
10701.364.004.522 Belanja barang dan jasa 250.000.000
10701.364.005 PENUNJANG PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR 250.000.000
10701.364.005.521 Belanja pegawai 4.800.000
10701.364.005.522 Belanja barang dan jasa 245.200.000
10701.386 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.122.800.000
10701.386.001 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR 672.800.000
10701.386.001.522 Belanja barang dan jasa 10.140.000
10701.386.001.523 Belanja modal 662.660.000
10701.386.002 PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 200.000.000
10701.386.002.523 Belanja modal 200.000.000
10701.386.003 PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DISHUBKOMINFO 250.000.000
10701.386.003.522 Belanja barang dan jasa 250.000.000
10701.411 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
975.000.000
10701.411.001 ACCES INTERNET DEDICATED 725.000.000
10701.411.001.522 Belanja barang dan jasa 725.000.000
10701.411.002 PENUNJANG LPSE 75.000.000
10701.411.002.521 Belanja pegawai 56.000.000
10701.411.002.522 Belanja barang dan jasa 11.900.000
10701.411.002.523 Belanja modal 7.100.000
10701.411.003 PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 50.000.000
10701.411.003.522 Belanja barang dan jasa 37.550.000
10701.411.003.523 Belanja modal 12.450.000
10701.411.004 PENGEMBANGAN JARINGAN LAN 35.000.000
10701.411.004.522 Belanja barang dan jasa 275.000
10701.411.004.523 Belanja modal 34.725.000
10701.411.005 PENINGKATAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK SERVER NETWORK OPERATING CENTER (NOC) JEPARA
40.000.000
10701.411.005.522 Belanja barang dan jasa 275.000
Kode Uraian Jumlah
10701.411.005.523 Belanja modal 39.725.000
10701.411.006 DESKTOP ACCESMENT UNTUK KEPALA DAERAH 50.000.000
10701.411.006.522 Belanja barang dan jasa 50.000.000
10701.421 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
300.000.000
10701.421.001 PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN LEGAL SOFTWARE 200.000.000
10701.421.001.522 Belanja barang dan jasa 3.125.000
10701.421.001.523 Belanja modal 196.875.000
10701.421.002 LOCAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTER 100.000.000
10701.421.002.522 Belanja barang dan jasa 100.000.000
10701.422 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
15.000.000
10701.422.001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
15.000.000
10701.422.001.522 Belanja barang dan jasa 15.000.000
10701.423 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 90.000.000
10701.423.001 PENGELOLAAN MEDIA CENTER 40.000.000
10701.423.001.521 Belanja pegawai 16.800.000
10701.423.001.522 Belanja barang dan jasa 23.200.000
10701.423.002 SYSTEM KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN 50.000.000
10701.423.002.522 Belanja barang dan jasa 275.000
10701.423.002.523 Belanja modal 49.725.000
10701.424 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
275.000.000
10701.424.001 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JARINGAN INTRANET 150.000.000
10701.424.001.522 Belanja barang dan jasa 50.275.000
10701.424.001.523 Belanja modal 99.725.000
10701.424.002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TOWER TELEKOMUNIKASI 50.000.000
10701.424.002.522 Belanja barang dan jasa 7.700.000
10701.424.002.523 Belanja modal 42.300.000
10701.424.003 LANJUTAN PENGEMBANGAN E-GOV 75.000.000
10701.424.003.521 Belanja pegawai 25.700.000
10701.424.003.522 Belanja barang dan jasa 49.300.000
SURPLUS / DEFISIT (17.000.516.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)