TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM / SEKRETARIAT
I PELAYANAN ADMINISTRASI I Peningkatan Pelaksanaan - Pelayanan
PERKANTORAN Tugas Pemerintahan dan Publik
Pembangunan - 70 Pegawai
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat I Kelancaran Administrasi 100% Surat Terkirim 3.000 Surat / Administrasi Perkantoran 3.000 Surat / 2,500,000 APBD II BPMP dan KB
Perkantoran Paket Terlaksana Paket
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Sarana Rekening Tercapainya Kelancaran 1 Rekening 3,000,000 APBD II BPMP dan KB
Daya Air dan Listrik Perkantoran Komunikasi Telepon Pelaksanaan Tugas Telepon
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan I Kelancaran Administrasi 100% Lembur Pegawai 20 Staf dan Terselesaikannya Tugas - 20 Staf dan 11,500,000 APBD II BPMP dan KB
Perkantoran 2 Peg. Kontrak tugas Kantor di Luar Jam 2 Peg. Kntrk
Kerja
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Alat Tulis 56 Rim/153 Dos/ Kelancaran Tugas Aparat 56Rim/153 Dos/ 9,500,000 APBD II BPMP dan KB
Perkantoran Kantor 4 Box / 902 BH 4 Box / 902 Bh
5 Penyediaan Barang Cetakan dan I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Dokumen 5 Rim/15.000 lbr/ Kelancaran Administrasi 5Rim/15.000lbr/ 14,500,000 APBD II BPMP dan KB
Penggandaan Perkantoran Cetak dan Penggandaan 5 Buku Perkantoran 5 Buku
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Komponen 1 Paket Kelancaran Administrasi 1 Paket 2,500,000 APBD II BPMP dan KB
Penerangan Bangunan Perkantoran Listrik dan Penerangan Perkantoran
Kantor
7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi I Koordinasi dan Konsultasi 100% Tersedianya Biaya 1 Pej. Es. II Tercapainya Koordinasi 1 Pej. Es. II (6 kali) 30,500,000 APBD II BPMP dan KB
Luar Daerah Program antar Instansi di Perjalanan Luar Daerah 3 Pej. Es. III & Kesamaan Pelaksanaan 3 Pej. Es. III (3 kali)
Luar Daerah 1 Pej. Es. IV Program BPMP dan KB 1 Pej. Es. IV (1 kali)
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kualitas - Perlengkapan ktr
Operasional Pelayanan - Peralatan ktr - Kend. Dinas - Gedung & Halaman
KET.
CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor I Sarana dan Prasarana Per- 100% Pemeliharaan Gedung Gedung Kntr Gedung dan Halaman Gedung Kntr 16,500,000 APBD II BPMP dan KB
kantoran terpelihara dan Halaman Kantor dan Halaman Kantor terpelihara dan Halaman
Kantor Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan I Sarana dan Prasarana 100% Pemeliharaan Kendaraan - 3 Mobil Kendaraan Dinas / - 3 Mobil 324,000,000 APBD II BPMP dan KB
Dinas/Operasional Perkantoran Terpelihara Dinas/Operasional - 42 Motor Operasional Terpelihara - 42 Motor
Kantor Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan I Sarana dan Prasarana 100% Pemeliharaan Peralatan / -2 bh Mesin Tik Peralatan/Perlengkapan -2 bh Mesin Tik 13,000,000 APBD II BPMP dan KB
dan Perlengkapan Kantor Perkantoran Terpelihara Perlengkapan Kantor - 15 bh Kmptr Kantor Terpelihara - 15 bh Kmptr
- 80 bh Meja & - 80 bh Meja &
Kursi Kursi
- 9 bh AC - 9 bh AC
- Filling Cabinet - Filling Cabinet
4 Pengadaan Peralatan Kantor I Sarana dan Prasarana 100% Peralatan Kantor yang 2 bh mesin Peralatan Kantor yang 2 bh mesin 55,000,000 APBD II BPMP dan KB
Perkantoran Tersedia Disediakan ketik sedang Tersediakan ketik sedang
5 bh Lemari Arsip 5 bh Lemari Arsip
3 bh Meja 1/2 biro 3 bh Meja 1/2 biro
3 bh Kursi Ka.UPT 3 bh Kursi Ka.UPT
15 bh Meja Staf 15 bh Meja Staf
15 bh Kursi Staf 15 bh Kursi Staf
1 bh mesin Fax 1 bh mesin Fax
III Peningkatan dan Pengembangan Sistim Transparansi dan 2 Laporan
Pelaporan Capaian Kerja dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan I Kinerja SKPD Terukur 100% Tersusunnya Laporan 35 laporan Evaluasi Kinerja SKPD 35 laporan 1,500,000 APBD II BPMP dan KB
Ikhtisar Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Terukur
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir I Pelaporan Terlaksana 100% Tersusunnya Laporan 65 Laporan Transparansi Realisasi& 65 Laporan 3,550,000 APBD II BPMP dan KB
Bulan dan Akhir Tahun Secara Optimal Keuangan Akhir Bulan & Penggunaan Anggaran
Akhir Tahun Tiap Bulan dan Akhir
Tahun Terukur
02 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARA -KAT DAN DESA
I Program Peningkatan Keberdayaan Masyara - Meningkatkan Keberdaya- 50 Desa/
kat Pedesaan an Masyarakat Desa dan Kelurahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan I Program Pemberdayaan 50 Desa/ Rapat Koordinasi Teknik 75 Orang Keterpaduan Pemahaman 75 Orang 5,000,000 APBD II Kota Ambon
Masyarakat Masy. Yg kooperatif, tepat Kelurahan Pemberdayaan 1 Kali pelaksanaan program yg 1 Kali
sasaran dan berkelanjutan
2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong I Peningkatan Partisipasi 50 Desa/ Bulan Bhakti Gotong 1 Keg.(Penca- Peningkatan Peran Serta 1 Keg.(Penca- 107,000,000 APBD II Kota Ambon
Masyarakat dan Keberdayaan Masya - Kelurahan Royong Masyarakat nangan dan dan Partisipasi Gotong nangan dan
rakat Pelaksanaan) Royong Masyarakat Mem- Pelaksanaan)
3 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan I Tersedianya Profil Desa 50 Desa/ Tersedianya Profil Desa 150 Buku Data Base dan sebagai 150 Buku 281,000,000 APBD II Kota Ambon
Tingkat Kota Ambon Tahun 2012 dan Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan Tk. Kota Informasi bagi
Perencana-Ambon an & Penetapan Program
4 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kader Pember - 50 Desa/ Tersedianya KPM yang 1 Paket Tersedianya KPM yang 1 Paket 57,000,000 APBD II Kota Ambon
(KPM) dayaan terlaksana Kelurahan berkualitas berkualitas
II Program Peningkatan Partisipasi Dalam Meningkatnya Partisipasi 50 Desa/ Membangun Desa Masyarakat Dalam Mem - Kelurahan
bangun Desa
1 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat I Peningkatan Partisipasi 50 Desa/ Penilaian Tingkat Kota pd. 10 Desa/ Kel. Kinerja Pemerintahan 10 Desa/ Kel. 35,000,000 APBD II Kota Ambon
Kota Ambon dan Keberdayaan Masya - Kelurahan 5 Desa dan 5 Kelurahan di 5 Kecamatan Desa/ Kelurahan dan di 5 Kecamatan
rakat Juara Tingkat Kecamatan Potensi Perkembangan
yang Terukur
2 Koordinasi Program Beras untuk Keluarga I Penanggulangan Kemis - 50 Desa/ Alokasi Dana Talangan 11.265 RTS di Beras untuk Keluarga 11.265 RTS di 280,000,000 APBD II Kota Ambon
Miskin (RASKIN) kinan Kelurahan Pelaksanaan RASKIN 50 Desa/ Kel. Miski tersedia dan tepat 50 Desa/ Kel.
Tahun 2014 sasaran
3 Gelar TTG Tingkat Nasional I Promosi Hasil TTG Kota 1 Klmpk. TTG Hasil Kelompok TTG yg 1 Klmpk. TTG Perkembangan & Pening- 1 Klmpk. TTG 70,000,000 APBD II Luar Daerah
Ambon di Tkt. Nasional Kota Ambon diikutsertakan pada Kota Ambon katan Kelompok TTG Kota Ambon
Gelar TTG Tkt. Nasional
4 Alokasi Dana Desa Tahun 2013 I Pembangunan dan Pela - 30 Desa/Neg. Penyaluran Alokasi Dana 30 Desa/Neg. Pembangunan dan Pela - 30 Desa/Neg. 850,000,000 APBD II Kota Ambon
yanan kepada masyarakat Desa bagi 30 Desa/Negeri yanan kepada masyarakat
optimal tersedia
5 Pemberian Stimulan bagi PKK Kelurahan Tersedianya Dana Opera - Kelompok Terlaksananya kegiatan 20 Kelompok Terlaksananya kegiatan 20 Kelompok 150,000,000 APBD II Kota Ambon
pok TTG sional PKK PKK Kelurahan PKK Kelurahan
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Terpantaunya Pelaksanaan Desa/Kel. Terkendalinya pelaksanaan 1 Paket Terkendalinya pelaksanaan 1 Paket 40,000,000 APBD II Kota Ambon
Pemberdayaan dan Bantuan Pada Masyarakat Kegiatan Program/Kegiatan serta Program/Kegiatan serta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
III Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa
1 Pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pelatihan Desa/ Kel. Pelatihan terlaksana 50 Desa/ Kel Tersedianya Pengurus 1 Paket 20,000,000 APBD II Kota Ambon
bagi Pengurus BPD/LKMD/LKMK BPD/LKMD/LKMK yang
terampil
03 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
I Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Meningkatkan kualitas 300 Anak dan Kualitas Anak dan Perempuan hidup Anak & Perempuan Perempuan
1 Sosialisasi PUG & Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak & Perem- Sosialisasi PUG & Pening- 75 Peserta Terwujudnya Pemahaman 75 Peserta 10,000,000 APBD II Kota Ambon
Hidup Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak puan katan Kualitas Hidup 1 Kali tentang PUG & Peningkat - 1 Kali
Perempuan dan Anak an Kualitas Hidup Perem
-puan dan Anak
2 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Organisasi Rapat Koordinasi Keterpa- 60 Peserta Keterpaduan Pemahaman 60 Peserta 6,000,000 APBD II Kota Ambon
PUG dan Peningkatan Kualitas Perempuan Perempuan yang Koopera- Perempuan & duan Pemberdayaan 1 Kali Pelaksanaan Program yang 1 Kali
dan Anak tif, Tepat Sasaran dan Ber- Instansi Terkait Perempuan Komprehensif
kelanjutan
3 Pengadaan dan Pelaksanaan KIE PUG Pening- KIE, PUG dan PKHPA KIE, PUG dan PKHPA 1 Paket KIE, PUG dan PKHPA 1 Paket 9,850,000 APBD II Kota Ambon
katan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak terlaksana
4 Pelatihan bagi Tenaga Pelayanan dan Pen - Pelatihan Tenaga pelaya- Pelatihan terlaksana 1 Paket Tersedianya tenaga pen - 1 Paket 7,500,000 APBD II Kota Ambon
damping Korban KDRT nan & pendam - (40 Orang) dampig pelayanan korban (40 Orang)
ping KDRT
5 Sosialisasi Cara Hidup Beretika & Tata Krama Sosialisasi Dharma Wanita Sosialisasi cara hidup ber- 70 Peserta Meningkatnya kualitas 70 Peserta 10,000,000 APBD II Kota Ambon
Bagi Dharma Wanita Persatuan Kota etika dan tata krama bagi hidup perempuan dalam 1 Paket
Ambon Dharma Wanita rumah tangga
II Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 Pertemuan Koordinasi untuk Penguatan Pertemuan Koordinasi Tim Koordinasi Pertemuan Koordinasi Tim koordinasi Pembuatan P2TPA Tim Koordinasi 7,500,000 APBD II Kota Ambon
Kelembagaan P2TPA terlaksana 1 Paket
2 Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sosialisasi Orang Tua Sosialisasi terlaksana 100 orang Peningkatan Pengetahuan 100 orang 9,000,000 APBD II Kota Ambon
Sejak Dini Balita 1 Paket
3 Peningkatan Pengetahuan Kader melalui Orientasi/ Pelatihan PKK di 5 Kec. Orientasi/ Pelatihan ter - 80 orang Meningkatnya Kapasitas 80 Peserta 12,000,000 APBD II Kota Ambon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Rapat Koordinasi Dharma Terlaksananya Rapat 65 orang Terkoordinasinya Pelaksa- 65 orang 43,000,000 APBD II Kota Ambon
Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon Wanita Koordinasi naan Program Dharma 1 Paket
Persatuan Wanita
5 Penyediaan Bantuan Hukum untuk Perem - Bantuan Hukum 100% Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya tenaga 100% 28,000,000 APBD II Kota Ambon
puan dan Anak Korban Kekerasan Bantuan Hukum bagi
Kor-ban
6 Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Formulir Exemplar Tersedianya Formulir 1 Paket Kelancaran Administrasi 100% 5,000,000 APBD II Kota Ambon
Pengaduan oleh Masyarakat di P2TPA P2TPA
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TPA Sarana dan Prasarana unit Sarana dan Prasarana Ruang Screening Meningkatnya Pelaksana - 7 unit 30,000,000 APBD II Kota Ambon
tersedia & Wawancara an tugas-tugas di P2TPA
Papan Nama Komputer Alat Dokumen-tasi Visual Alat Dokumen-tasi Audio Operasional Dokumentasi Audio ATK
8 Honorarium/ Transportasi Petugas Pendam - Honorarium/ Transportasi Petugas Honorarium/Transportasi Honorarium Pelaksanaan tugas pen - Honorarium 52,000,000 APBD II Kota Ambon
ping Korban Kekerasan pendamping tersedia bagi petugas pen- dampingan terlaksana
damping korban KDRT dengan baik
9 Publikasi Lembaga Layanan P2TP2A Peningkatan dan Pemaha- 1 Paket Tersedianya Publikasi 1 Paket P2TP2A dapat dimanfaat- 1 Paket 10,000,000 APBD II Kota Ambon
man Masyarakat tentang layanan masyarakat kan secara maksimal
P2TP2A
10 Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Perem- Evaluasi 4 kali Evaluasi terlaksana 4 kali Penanganan Perkara ter- 4 Triwulan 12,000,000 APBD II Kota Ambon
puan dan Anak laksana secara optimal 4 kali
III Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Hak - hak Sosialisasi Dharma Sosialisasi terlaksana 1 Paket Peningkatan Pengetahuan 1 Paket 12,000,000 APBD II Kota Ambon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA
I Keluarga Berencana Pengendalian Angka Kelahiran
1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Penyediaan Pelayanan 1500 PUS Penyediaan Pelayanan KB 1 Paket Terlaksananya Pelayanan 1 Paket 20,000,000 APBD II Kota Ambon
bagi Keluarga Miskin KB dan Alkon Miskin dan Alkon tersedia KB bagi Keluarga Miskin
2 Penyediaan Pelayanan KIE dan Perlindungan Pelayanan KIE dan Perlin - Keluarga Pelayanan KIE & Perlindu- Keluarga Pelayanan KIE & Perlindu- Keluarga 10,000,000 APBD II Kota Ambon
Hak Reproduksi bagi Keluarga Miskin dungan Hak Reproduksi Miskin ngan Hak Reproduksi ter - Miskin ngan Hak Reproduksi ter - Miskin
laksana laksana 1 Paket
3 Pelayanan/ Orientasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Pelayanan/ Orientasi Ibu Balita Pelayanan/ Orientasi ter - 1 Paket Terwujudnya pelayanan 1 Paket 15,000,000 APBD II Kota Ambon
Anak laksana bagi Ibu, Bayi dan Anak
4 Rapat Koordinasi Program Keluarga Bencana Rapat Koordinasi Instansi ter- Rapat Koordinasi terlaksa- 1 Paket Program KB tepat sasaran 1 Paket 9,315,845 APBD II Kota Ambon
kait, Dharma na dan berkesinambungan
Wanita, PKK, LSM
5 Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin 1 Tersedianya Data Keluarga - 74.517 KK - Keluarga & Keluarga - 74.517 KK Tersedianya data/ infor - - 74.517 KK 175,000,000 APBD II Kota Ambon
Kota Ambon dan Keluarga Miskin Kota - Petugas Miskin terdata - 170 Ptgs masi sbg. bahan
perenca-Ambon pendata - 170 Petugas Pendata pendata naan program & kegiatan
- Buku Profil - Tersedianya Buku Profil - 100 Buku tahun berikutnya Keluarga dan keluarga Profil Ke
Miskin luarga &
6 Orientasi Bidan tentang Pencatatan Pelaporan 1 Terlatihnya petugas R/R Bidan Klinik Petugas R/R Pelayanan 1 Paket Tersedianya Petugas R/R 1 Paket 10,000,000 APBD II Kota Ambon
(R/R) Pelayanan KB Pelayanan KB KB & PKB KB terlatih 80 Bidan KKB Pelayanan KB yang teram- 80 Bidan KKB
dan 30 PKB pil dan 30 PKB
II Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 Advokasi dan KIE tentang KRR 2 Advokasi dan KIE Keluarga, Memberikan informasi 100 Orang Tercapainya Pemahaman 100 Orang 10,000,000 APBD II BPMP dan KB
Remaja KRR bagi … 1 Kali KRR.. 1 Kali
2 Orientasi dan KIE KRR bagi Pemuda/ Remaja Orientasi Pemuda/ Orientasi terlaksana 100 Orang Meningkatkan pengetahu- 100 Orang 15,000,000 APBD II BPMP dan KB
Remaja (AMGPM, an tentang KRR 1 Kali
Remaja Mesjid, Pemuda Katolik Pemuda Hindu dan Budha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
III Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Terwujudnya MediaInfor-melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat masi KB bagi Masyarakat di Kota Ambon
1 Pembuatan Leaflet Keluarga Berencana Leaflet 500 lembar Leaflet tersedia 500 lembar Tersedianya Informasi ttg 500 lembar 10,000,000 APBD II BPMP dan KB
KB
2 Cetak Baliho Keluarga Berencana Tersedianya Baliho KB 50 Puskesmas Tersedianya Baliho sbg. 55 Baliho kaki Terwujudnya Informasi 55 Baliho kaki 30,000,000 APBD II BPMP dan KB
5 Dokter Prak- Media Informasi 1 Baliho Besar Keluarga Berencana 1 Baliho Besar
tek 50 Puskesmas 50 Puskesmas
IV Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
1 Jambore PIK/R tentang KRR dengan kegiatan: 1 Pelayanan KRR Kelompok Pelayanan KRR terlaksana 1 Paket Terwujudnya Informasi Peningkatan 45,000,000 APBD II BPMP dan KB
- Seminar KRR PIK/R (3 hari) dan Pelayanan KB/KRR Pemahaman
- Ceramah HIV/AIDS/TRIAD KRR - Cerdas Cermat
- Lomba Penyuluhan KB
V Program Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan KB (DAK)
1 Pengadaan BKB KIT (DAK) Terselenggaranya Pelaya- APE KIT, Pengadaan BKB KIT untuk 35 unit Tersedianya APE di Desa/ 50 Unit 250,000,000 APBD II BPMP dan KB
nan Kelompok BKB BKB KIT Desa/ Kelurahan Kelurahan (DAK)
2 Implant Ronopla KIT (DAK) Peningkatan Pelayanan Implant KIT Tersedianya Peralatan 45 unit Meningkatnya Mutu 60 Unit 150,000,000 APBD II BPMP dan KB
Pemasangan Implant Pelayanan KB (DAK)
3 PLKB KIT (DAK) Tersedianya sarana dan PLKB KIT Pengadaan Sarana Penyu- 34 unit Meningkatkan Pelaksana- 20 unit 200,000,000 APBD II BPMP dan KB
prasarana aparatur luhan KB an Tugas Penyuluh (DAK)
4 Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Tersedianya Tempat Balai Penyu- Pengadaan Balai Penyulu- 2 unit Adanya Balai Penyuluhan 2 unit 450,000,000 APBD II BPMP dan KB
Penyuluhan yg memadai luhan han di Kecamatan KB yang memadai (DAK)
4,045,715,845
