RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.04. - Perumahan 1.04.05. - Dinas Bangunan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.04. ) - Perumahan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 941.780.250,00 2.500.000,00 1.066.930.250,00 122.650.000,00 27.240.000,00 18.000.000,00 9.240.000,00 2 line Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02. 28.200.000,00 14.520.000,00 13.680.000,00 13 unit kendaraan bermotor roda 2 8 unit kendaraan bermotor roda 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
106.299.900,00 106.299.900,00
1 paket alat kebersihan 1155 OH tenaga kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
198.017.600,00 163.327.600,00
34.690.000,00 1 Paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
57.431.350,00 43.751.350,00
13.680.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
8.648.000,00 8.648.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
4.600.000,00 2.500.000,00
2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
91.685.000,00 73.565.000,00
18.120.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17.
500.158.400,00 466.918.400,00
33.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
19.635.000,00 19.635.000,00
11 bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
25.015.000,00 25.015.000,00
1 Paket Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 6.800.000,00 2.606.064.200,00 23.499.131.800,00 26.111.996.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
16.468.267.600,00 16.468.267.600,00 Ktr Kel.Mekarsari,Bojong Jaya,Sukajadi,Karang Tengah Luncuran,Sarana Luar UPTD Pajak Wilayah Timur, Gedung UPTD Metrologi + Meubelair, Gedung UPTD Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah Barat (lanjutan), Gedung Dishub
Kota Tangerang Pembangunan Gedung Kantor
03.
68.296.000,00 68.296.000,00
1 paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
1.465.269.200,00 1.465.269.200,00
14 Paket ( 28 Kantor Kelurahan ) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
329.800.000,00 329.800.000,00
12 Kendaraan roda 2 10 Mobil roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24. 2.394.412.400,00 1.929.912.400,00 464.500.000,00 Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42. 193.800.000,00 187.000.000,00 6.800.000,00 Tersusunnya DED gedung kantor BPPMPT Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
52. 5.192.150.800,00 5.032.655.800,00 159.495.000,00 3 gedung UPTD (Kec.Karawaci,Batuceper ,Jatiuwung) dan Meubelair Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
82.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 132.068.000,00 145.368.000,00 13.300.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 1 Paket Kota Tangerang
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan 04.
53.368.000,00 40.068.000,00
13.300.000,00 57 Pegawai
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja
23.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 390.300.000,00 31.304.000,00 421.604.000,00
15.304.000,00 204.000,00
15.100.000,00 6 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
16.754.000,00 204.000,00
16.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
45.850.000,00 1.150.000,00
44.700.000,00 8 Buku
Penyusunan RKA dan DPA 06. 120.325.000,00 24.025.000,00 96.300.000,00 10 buku 10 buku 10 buku Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07. 12.321.000,00 121.000,00 12.200.000,00 10 Buku Penetapan Kinerja SKPD 09. 21.969.000,00 219.000,00 21.750.000,00 12 Laporan Penyusunan RKBU 100. 37.635.000,00 435.000,00 37.200.000,00 12 Laporan 36 Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
70.797.000,00 2.097.000,00
68.700.000,00 27 (Dua Puluh Tujuh)
Buku Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan 78.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 33.304.000,00 204.000,00 33.100.000,00 1 Dokumen 7 Buku Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83. 47.345.000,00 2.645.000,00 44.700.000,00 20 Buku Penyusunan SOP SKPD 86.
19. Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran 1.419.832.000,00 1.419.832.000,00
1.419.832.000,00 1.419.832.000,00
2 unit pos pemadam Kota Tangerang
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 41.
( 1.01. ) - Pendidikan
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 450.000.000,00 60.280.987.000,00 60.730.987.000,00
55.496.132.000,00 55.046.132.000,00
450.000.000,00 16 unit gedung sekolah
dan 11 paket meubelair Kota Tangerang
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah
01.
1.234.830.000,00 1.234.830.000,00
1 Gedung perpusatkaan dan ruang belajar lainnya Pembangunan perpustakaan sekolah
12.
4.000.025.000,00 4.000.025.000,00
5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar Sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
41.
17. Program Pendidikan Menengah 400.000.000,00 41.663.262.000,00 42.063.262.000,00
40.949.928.000,00 40.549.928.000,00
400.000.000,00 10 gedung sekolah dan 7
paket meubelair Kota Tangerang
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas 01.
1.113.334.000,00 1.113.334.000,00
1 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
41.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.983.908.000,00 21.117.041.400,00 23.152.599.400,00 51.650.000,00 4.311.006.400,00 4.116.231.400,00 194.775.000,00 15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED Gedung Posyandu + Dokumen Kajian Gedung Posyandu Kota Tangerang Pembangunan posyandu 05. 10.049.050.000,00 10.049.050.000,00 100 % Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat
inap 12. 1.283.623.000,00 1.248.983.000,00 34.640.000,00 12 Paket ( 40 Gedung Posyandu ) Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu 18.
6.951.760.000,00 6.951.760.000,00
100 % Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
47.
557.160.000,00 540.150.000,00
17.010.000,00 DED Puskesmas Benda
dan Puskesmas Pakojan Perencanaan Pembangunan Puskesmas
50.
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 4.070.486.000,00 4.070.486.000,00 4.070.486.000,00 4.070.486.000,00 635 m2 Kota Tangerang Penyempurnaan RSUD 32. ( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 943.700.000,00 214.021.000,00 1.157.721.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
228.892.000,00 165.992.000,00
62.900.000,00 100 peserta
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
06.
415.355.000,00 31.355.000,00
384.000.000,00 100 Surat Rekomendasi
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi 07.
513.474.000,00 16.674.000,00
496.800.000,00 3 Kegiatan
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi 08.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
15. Program Perencanaan Tata Ruang 35.150.000,00 224.995.000,00 260.145.000,00
260.145.000,00 224.995.000,00
35.150.000,00 1 buku
Kota Tangerang Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
21.
16. Program Pemanfaatan Ruang 256.620.000,00 837.856.000,00 1.094.476.000,00
532.576.000,00 499.456.000,00 33.120.000,00 Laporan Pendataan Bangunan sebanyak 5 (lima) eksemplar Kota Tangerang Pendataan Bangunan 12. 561.900.000,00 338.400.000,00 223.500.000,00 30 Dokumen
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
22.
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.016.300.000,00 184.343.300,00 1.200.643.300,00
157.943.300,00 129.543.300,00
28.400.000,00 172 Orang
Kota Tangerang Sosialisasi Perda Bangunan
12.
1.042.700.000,00 54.800.000,00
987.900.000,00 12 dokumen
Pengendalian Pengawasan Bangunan 13.
( 1.07. ) - Perhubungan
15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 7.900.000,00 200.000.000,00 207.900.000,00 207.900.000,00 200.000.000,00 7.900.000,00 1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal - Stasiun Tahap I (10 eksemplar) 2.Penyusunan DED pembangunan terminal cibodasari (10 eksemplar) Kota Tangerang
Perencanaan Pembangunan Terminal 14.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00
50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 1. ± 15.000 m2 2. ± 10.000 m2 3. ± 20.000 m2 4. ± 20.000 m2 5. ± 30.000 m2 Kota Tangerang
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 05.
( 1.13. ) - Sosial
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 8.180.000,00 46.245.000,00 2.944.680.000,00 2.999.105.000,00 54.425.000,00 46.245.000,00 8.180.000,00 5 eksemplar Kota Tangerang Review DED Rumah Perlindungan Sosial
27.
2.944.680.000,00 2.944.680.000,00
1 Rumah Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
31.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
15. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 8.019.568.400,00
8.019.568.400,00 8.019.568.400,00 8.019.568.400,00 3 Gedung BLK Kota Tangerang Pembangunan BLK Kecamatan 13.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
15. Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda 58.360.000,00 58.360.000,00
58.360.000,00 58.360.000,00
10 Buku Kota Tangerang
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda 18.
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 6.800.000,00 200.000.000,00 10.221.035.000,00 10.427.835.000,00 926.403.000,00 926.403.000,00 1. Perbaikan GOR Pabuaran 2. Perbaikan GOR Tangerang Kota Tangerang
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 02. 206.800.000,00 200.000.000,00 6.800.000,00 1 Paket DED Pembangunan SPORT CENTER
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED)
10.
9.294.632.000,00 9.294.632.000,00
2 gedung serbaguna (gedung serbaguna perum total persada, Gedung serbaguna Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan Volly
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 18.
( 1.24. ) - Kearsipan
15. Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan 16.170.000,00 115.543.000,00 29.145.000,00 160.858.000,00 127.708.000,00 114.528.000,00 13.180.000,00 1 paket Kota Tangerang Pembangunan data base informasi kearsipan
01.
33.150.000,00 29.145.000,00
1.015.000,00 2.990.000,00
Pengadaan sarana penyimpanan 05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media
massa 28.320.000,00 115.706.000,00 144.026.000,00 121.520.000,00 108.800.000,00 12.720.000,00 24 paket Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
22.506.000,00 6.906.000,00
15.600.000,00 24 dokumen
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
34.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
Jumlah 2.903.840.000,00 8.742.193.750,00 223.267.668.600,00 234.913.702.350,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196203141990031004
DEDI SUHADA, S.Sos, MM
Kepala Dinas Bangunan
