Pemerintah Kabupaten Wakatobi

(1)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Tabel 58. Program Prioritas dan Rencana Pendanaan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab M T S

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir periode Kondisi Kinerja RPJMD Target _(juta)Rp Target _(Juta)Rp Target _(Juta)Rp Target _(juta)Rp target _(juta)Rp Target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 _{Urusan Wajib} _320,628 _231,191 _200,024 _187,626 _158,894 _1,098,363

1 01 Pendidikan 36,303 36,456 35,265 34,628 33,835 176,487 1 2 2 Prioriras I 1 01 15 Program pendidikan anak usia dini (Pendidikan Gratis) Akses pelayanan pendidikan anak

usia dini (%) 33.3 36.6 7,916 40.15 6,050 42.5 4,036 45.2 4,976 47.1 4,705 50 39,232 Diknas 1 2 2

1 01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Akses pelayanan pendidikan dasar SD/ Sederajat (%) 95.3 95.8 14,762 96.1 15,154 96.4 14,571 96.95 14,297 97.3 14,126 97.5 72,910 Diknas 1 2 2 Akses pelayanan pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) (%) 79.29 80.85 7,387 82.1 7,184 84 7,160 85.3 7,107 87.5 8,336 90 37,174 Diknas 1 01 17 Program pendidikan menengah akses pelayanan pendidikan menengah (%) 67.7 68.5 5,850 70 5,680 72.42 5,260 73.67 5,010 75 3,430 77.2 25,230 Diknas 1 2 2 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Pelayanan pendidikan non formal (%) 6.8 7 338 7.35 338 7.5 338 7.6 338 7.8 338 8 1,690 Diknas 1 2 2 1 01 22 Program manajemen pelayanan pendidikan Efesiensi dan efektivitas penyeleng-garaan pendidikan (%) 90 93 50 95 50 97 50 98 50 100 50 100 250 Diknas 1 2 2

(2)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 01 23 Program Wakatobi Berkualitas Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarjana di dalam negeri (orang) - - - 20 1.000 25 1.250 45 1.250 50 1.250 50 4.750 Diknas 1 2 2 Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarja ke luar negeri (orang) - - - 5 1.000 8 1.600 13 1.600 16 1.600 16 5.800 1 02 Kesehatan 17,261 27,125 22,462 21,292 15,797 103,937 2 2 2 1 02 15 Program obat dan perbekalan kesehatan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RS (jenis) 317 393 150 469 195 545 253 621 300 700 500 700 1,398 RSUD 1 2 2 Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%) 80 85 1,600 90 1,696 95 1,798 97 1,827 97 1,937 97 8,858 Dinkes 1 2 2 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita (%) :

'- Gizi Kurang 3,4 3,4 40 2,8 80 2,2 120 1,6 160 1,0 200 1,0 600 Dinkes 1 2 2

(3)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 02 21 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 53.5 58.5 100 63,50 100 68,50 100 73,50 100 78,50 100 75 - 80 500 Dinkes 1 2 2 persentase rumah pengguna air bersih (%) 66.59 73.59 50 80.59 50 87.59 50 94.59 50 100 40 1 240 Dinkes 1 02 22 Program Pencegahan dan Penang-gulangan penyakit Menular kasus wabah penyakit menular (Kasus) 2506 2206 250 1906 250 1606 250 1306 250 1006 500 1006 1,500 Dinkes 1 2 2 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kab.Wakatobi _{Tipe D} Instalasi gizi, Gedung OK, Slasar 3,200 Kamar Jenaza, Gudang Obat 2,000 Gedung ICU, Gedung VIP 2,000 Ruang Terapi, Ruang Isolasi 1,500 Pos Satpam, Penataan Halaman 1,500 Tipe C 10,200 RSUD 1 2 2 1 02 32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Menurunya angka Kematian : - AKI ' - AKB 270 236 150 202 150 168 150 134 150 100 550 100 1,150 Dinkes 1 2 2 18 17 100 16 100 15 100 15 100 15 300 15 700

(4)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%) 92.38 92,38 125 94.38 125 96.38 125 98.38 125 100 125 100 625 Dinkes Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 Dinkes Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%) 82.48 84.48 60 86.48 63 88.46 67 90.46 71 95 76 95 337 Dinkes Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan (%) 75.47 82.47 150 87.47 154 92.47 163 97.47 173 100 183 100 823 Dinkes 1 2 2 1 02 38 Upaya Kesehatan Perorangan Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Wakatobi sebagai RS Rujukan (%) 50 8 10,500 18 21,376 10 16,500 10 15,700 4 9,000 100 73,076 RSUD 1 2 2 1 02 39 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Gratis) Akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%) 99 100 536 100 536 100 536 100 536 100 536 100 2,680 Dinkes 1 2 2

(5)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 03 Pekerjaan Umum 40,250 57,090 50,490 57,690 39,890 245,410 1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan (Hotmis) (km) 5 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 6 13,800 35 69,000 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (km) 5 5 2,000 5 2,000 5 2,600 5 2,600 5 2,800 30 12,000 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Ttrotoar dalam kondisi baik (km) 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 2,500 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Perkerasan (km) 66.825 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 10 5,750 117 28,750 1 03 32 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (km) 103.6 20 18,000 38 34,200 30 27,000 38 34,200 18 16,200 248 129,600 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 1 03 28 Program Pengendalian Banjir Panjang abrasi pantai (km) 2 0 200 2 840 2 840 2 840 2 840 10 3,560 Dinas PU dan Tamben 2 5 5 1 04 Perumahan 2,965 4,665 4,665 4,665 4,565 21,525 1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%) 31.17 10 630 10 630 10 630 10 630 10 630 81.17 3,150 Dinas PU dan Tamben 3 6 6

(6)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 04 21 Program Pengembangan Sanitasi Perumahan/ Perkotaan Rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi (%) 70.75 4 330 4 330 4 330 4 330 4 330 90.75 1,650 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 persentase lingkungan kumuh (%) 0,1 0.09 100 0.07 100 0.05 100 0.01 100 0 0 0 400 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Panjang jembatan titian antar pemukiman (km) 10 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 0.3 600 11.5 3,000 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Panjang jalan rabat beton pemukiman (Km) 80.841 2 630 2 630 2 630 2 630 2 630 90.841 3,150 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 Cakupan drainase pemukiman (km) 2.05 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 0.75 375 3.75 1,875 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 1 04 17 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kawasan Publik Jumlah Kawasan (Unit) 0 1 300 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 8,300 Dinas PU dan Tamben 3 6 6 1 05 _{Penataan Ruang} _1,230 ₇₆₀ ₆₁₀ ₁₁₀ ₁₁₀ _2,820 1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang jumlah bangunan ber IMB (persen) 18.26 25.008 ₄₄₀ 31.756 80 38.504 30 45.252 30 52 30 52 610 Dinas Tata Ruang, P3K 3 7 7 1 05 22 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang ketaatan terhadap RTRW (persen) 100 100 ₁₉₀ 100 80 100 80 100 80 100 80 100 510 Dinas Tata Ruang, P3K 3 7 7

(7)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 5 23 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Perda (Dokumen) 0 2 600 1 600 1 500 0 0 0 0 4 1,700 Dinas TKP3K 3 7 7 1 06 Perencanaan Pembangunan 1,668 1,586 1,561 1,511 1,753 8,079 1 06 26 Sinkronisasi dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangu-nan Sinergitas/kon sisten dokumen perencanaan (%) 73 100 138 100 168 100 143 100 93 100 203 100 745 Bappeda 4 8 8 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah ketersediaan dokumen perencanaan (%) 100 100 700 100 588 100 588 100 588 100 720 100 3,184 Bappeda 4 8 8 1 06 22 Program Perencanaan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan ekonomi daerah (%) 70 100 350 100 350 100 350 100 350 100 350 100 1,750 Bappeda 4 8 8 1 06 23 Program Perencanaan sosial budaya Ketersediaan dokumen perencanaan

sosial budaya (%) 70 100 280 100 280 100 280 100 280 100 280 100 1,400 Bappeda 4 8 8

1 06 24 Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%) 70 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1,000 Bappeda 4 8 8 1 07 Perhubungan 162,300 49,500 24,000 31,500 26,000 293,300 1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan Daya tampung kapal (GT) 7 9 45,000 11 9,000 13 6,000 16 6,000 20 12000 20 78,000 Dishup dan Infokom 3 6 6 Keselamatan pelayaran. (unit) 4 4 4 4 4 4 24

(8)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 07 21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut Sarana Pelabuhan panggulubelo menuju status kelas IV ( % ) 30 35.384615 38 17,000 19.230769 23 5,000 3.85 1,000 11.54 3,000 0 0 100 _26,000 Dishup dan Infokom ₃ ₆ ₆ Daya tampung kapal pelabuhan Wanci (GT/100) 2 1 3,000 2 10,000 1 1,500 1 6,000 0 0 7

20,500 Dishup dan Infokom

1 07 22 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan U dara Daya tampung pesawat Bandara Matahora (kapasitas/seat)

32 32 95,000 70 20,000 70 12,000 70 12,000 170 12000 Kelas _III _151,000 Dishup dan Infokom 3 6 6 1 07 23 _Program peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan darat Keteraturan transportasi antar desa/ kelurahan (unit)

1 1 2,000 1 5,000 1 3,000 1 4,000 1 2000 6 16,000 Dishup & _Infokom 3 6 6

1 07 24 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fasilitas jalan raya (nama jalan dan rambu

lalu lintas) (%) 25 25 300 13 500 12 500 25 500 100 1,800 Dishup & Infokom 3 6 6 1 08 Lingkungan Hidup 4,075 1,605 1,630 1,645 1,680 10,635 1 08 15 Program Pengembanga n kinerja pengelolaan persampahan Jumlah best practice (lokasi) 0 1 50 1 50 1 50 1 50 0 50 4 250 BLH, TRP3K dan PU Pertamben 2 4 4 Cakupan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan (%) 75 80 3,500 85 1,000 90 1,000 95 1,000 100 1,000 100 7,500 TRP3K, PU& Pertamben dan BLH 2 4 4

(9)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup persentase penanganan Pelanggaran LH (%) 71.42 77.12 75 82.82 80 88.52 80 94.22 70 100,00 80 100,00 385 BLH 3 6 6 1 08 25 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam / Keanek-aragaman Hayati Laut Diversifikasi dan Pengawetan Sumberdaya Hayati Laut (jenis) 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 4 1,000 BLH, DKP 2 5 5 1 08 32 Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tersedianya informasi kualitas dari sumber-sumber air (%) 66,67 71.36 100 76.02 100 80.68 100 85.34 100 90 100 100 500 BLH 3 6 6 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rasio ruang terbuka hijau/satuan luas wilayah ber HPL/ HGB (%) 0 1 150 1 175 1 200 1 225 1 250 5 1,000 BLH, TRP3K dan PU Pertamben 3 7 7 1 09 Pertanahan 6,842 6,842 8,542 8,542 8,542 39,311 1 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Status Legalitas Kepemilikan Tanah ( % ) 1.86 4 6,800 4 6,800 5 8,500 5 8,500 5 8,500 25 39,100 Setda 5 9 9

(10)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kasus tanah negara (%) 57.14 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 8.57 42 100 211 Setda 3 7 7

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 756 390 412 435 460 0 2,453

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan pelayanan KTP (%) 70,82 96.32 86 96.7 100 97 105 97.3 110 97.5 115 97,30 516 Dinas Kependudu kan dan Catatan sipil 4 8 8 1 10 19 Program penataan pembangunan SIAk Tersedianya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien (Unit) 0 8 670 0 290 0 307 0 325 0 345 Tersedianya SIAK 1,937 Dinas Kependu-dukan dan Catatan sipil 4 8 8

1 11 Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak 470 498 527 558 591 2,644

1 11 18 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 9,84 10,34 440 10,84 466 11,34 493 11,84 522 12,34 553 12,34 2,474 Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa 5 9 9 1 11 18 Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusuta-maan Gender dan Anak Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 11,03 13,53 30 16,03 32 18,53 34 21,03 36 23,50 38 23,50 170 Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa 5 9 9

(11)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 610 692 720 742 775 3,539

1 12 15 Program _Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIEKBKS) Cakupan PUS yang istrinya usia dibawah 20 tahun (%) 6.25 5.7 50 5.15 55 4.6 60 4.05 65 3.5 70 3.5 300 Badan KB, Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa 1 2 2 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%) 11 9.8 60 8.6 67 7.4 70 6.2 77 5 85 5 359 Dinas _Kesehatan 1 2 2 Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (org) 1 25 500 35 570 40 590 45 600 50 620 50 2,880 Dinas _Kesehatan 1 2 3 1 13 Sosial 300 300 300 300 300 1,500 1 13 01 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial Jumlah Penduduk yang Berstatus PMKS yang Tertangani (KK) 965 139 200 139 200 139 200 138 200 138 200 1658 1,000 _NakertransDinsos 1 3 3 1 13 21 Program Penanggulanga n Bencana alam cakupan penanganan Bencana alam(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 1 3 3 1 14 Ketenagakerjaan 700 700 300 300 300 2,300 1 14 16 Pengembanga n dan peningkatan perluasan kesempatan kerja Balai Latihan Kerja (Unit) 0 1 500 1 500 0 - 0 - 0 - 0 1,000 Dinsos Nakertrans 1 3 3 Lapangan Pekerjaan : (BLK, TTG dan Sistem Padat Karya) (Org) 0 60 50 60 50 180 150 180 150 180 150 660 550

(12)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 14 17 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan Penerapan persyaratan kerja di tempat kerja 18.23 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 16.15 150 100 750 _NakertransDinsos 1 3 3

1 15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2,585 3,270 3,955 4,640 5,370 19,820

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Unit) 15 20 30 25 30 30 30 35 30 40 30 40 150 Perindakop dan UMKM 1 1 1 Jumlah koperasi berkualitas (Unit) 7 9 15 11 15 13 15 15 15 17 15 17 ₇₅ Perindakop dan UMKM

Jumlah koperasi aktif (unit) 60 65 75 70 75 75 75 80 75 85 75 85 375 Perindakop dan UMKM

Volume usaha koperasi (Rp) 6,420,000,000 6,500 30 7000 30 7500 30 8000 30 8500 30 9000 150 Perindakop dan UMKM

Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal usaha dari sumber-sumber pembiayaan (Unit) 4 6 20 8 20 10 20 12 20 14 20 16 100 Perindakop dan UMKM 1 15 19 Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan jumlah kelompok yang mendapat bantuan modal usaha _- _Perindakop dan UMKM 1 3 3 - KUBE 168 234 2,340 300 3,000 366 3,660 432 4,320 505 5,050 2005 18,370 - Koperasi ₂ ₁ ₇₅ ₁ ₁₀₀ ₁ ₁₂₅ ₁ ₁₅₀ ₁ ₁₅₀ ₇ ₆₀₀

(13)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 16 Penanaman Modal 1,480 1,572 1,679 1,782 1,880 8,393 1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Investasi (Rp/Milyar) 6.68 0.00 ₁₀₅ 2.00 ₁₁₅ 3.50 ₁₃₅ 0.00 ₁₄₅ 4.50 ₁₄₅ 16.68 ₆₄₅ Bappeda 5 9 10 1 16 18 Program Peningkatan Promosi Potensi Unggulan Daerah Jumlah investor PMA/PMDN 1 0 1,375 1 1,457 1 1,544 1 1,637 1 1,735 5. 7,748 Sekretariat _Daerah 5 9 10 1 17 Kebudayaan 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 14,000 1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Pagelaran Kebudayaan Daerah (Kali) 5 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 15 2,250 Disbudpar dan Setda 5 9 11 1 17 17 Program Pengelolaan Kekayan Budaya Bangunan sejarah yang dimanfaatkan (unit) 5 12 1,000 12 1,000 12 1,000 12 1,000 13 1,000 66 5,000 Disbudpar dan Setda 5 9 11 Bangunan budaya (unit) 0 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 5 1,350 30 6,750

1 18 Pemuda dan Olahraga 1,237 1,396 1,276 1,557 1,550 7,016

1 18 16 Program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah organisasi pemuda (lembaga)

(14)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Jumlah kegiatan kepemudaan (jenis) 5 1 1 1 1 1 10

_{dan Setda}Diknas 1 2 2

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) 10 0 0 0 0 2 12 1 18 22 Program Peningkatan Keolahragaan Jumlah organisasi olahraga (klub) 66 1 897 1 897 2 766 2 1,015 2 1,045 74

4,620 _{dan Setda}Diknas 1 2 2

Jumlah kegiatan olahraga (cabang) 15 2 2 2 2 2 25 Lapangan olahraga (unit) 96 0 0 0 1 1 98

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 6,310 1,265 1,370 1,425 1,470 11,840

1 19 16 Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal Proporsi penanganan pelanggaran Peraturan daerah (%) 0,73 30 250 45 255 60 260 75 265 90 270 90 1,300 Kesatuan bangsa dan Linmas 5 9 9 1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Angka kriminalitas (kasus) 74 63 6,060 52 1,010 41 1,110 30 1,160 20 1,200 20 10,540 Kesatuan bangsa dan Linmas serta Setda 5 9 9

(15)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

7,364 7,357 8,626 7,813 7,385 38,544 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Status Opini Laporan Keuangan WDP WDP 1,944 WDP 1,690 WTP 1,791 WTP 1,899 WTP 2,013 WTP 9,337 PPKAD 4 8 8 1 20 18 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Prosentase jumlah dokumen anggaran yang diasistensi (%) 56 64.8 431 73.6 465 82.4 497 91.2 530 100 564 100 2,487 PPKAD 4 8 8 1 20 19 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa yang dievaluasi (%) 0 20 54 40 58 60 62 80 68 100 72 100 314 PPKAD 4 8 8 1 20 23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Penanganan tindak lanjut

Inspektorat (%) 0 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 ada 1,352 100 6,760

Inspektorat 4 8 8

Penanganan tindak lanjut temuan

(16)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 20 90 Program Peningkatan dan Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah (Rp Juta) 351,94 2 69,370 563 38597 597 43807 632 49722 670 56434 710 609,872 3,172 Perizinan PPKAD, 4 8 8 1 20 91 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SKPD yang menerapkan SPIP (%) ₀ ₂₀ ₈₀ ₄₀ ₈₀ ₆₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₁₀₀ ₈₀ ₁₀₀ ₄₀₀ _Setda ₄ ₈ ₈ 1 20 92 Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya MoU yang di Tindak- lanjuti (%) 50 10 400 15 400 15 450 15 450 15 500 90 2,200 Setda 5 9 10 1 20 93 Program Pengembanga n Kerjasama Penelitian Hasil Penelitian yang di Man-faatkan (%) 50 10 10 10 10 10 10 10 12 10 13 55 Setda 5 9 10 1 20 94 Program Sinergisitas Program Pemerintah Daerah dan Budaya Daerah Pemanfaatan Nilai-Nilai kearifan lokal dalam Penyeleng-garaan pemerintahan daerah 0 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 50 Setda 5 9 11

(17)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 20 95 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah BUMD (Unit) ₁ ₀ ₁₅₀ ₀ ₁₅₀ ₁ _1,000 ₀ ₅₀₀ ₀ _- ₂ _1,800 _Setda ₄ ₈ ₈ 1 20 16 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kualitas SDM kesehatan (Dokter spesialis) 0 7 420 420 420 420 420 7 2,100 Badan kepega-waian Daerah dan Diklat 4 8 8 kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S1 ke S2) 42 10 250 14 500 10 500 10 500 14 500 100 2,250 Badan kepega-waian Daerah dan Diklat kualitas SDM aparatur tenaga struktural (S2 ke S3) 0 3 250 3 250 2 250 2 250 10 1,000 Badan kepega-waian Daerah dan Diklat 1 20 96 Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya SIMPEG ₀ ₁ ₃₀₀ ₀ ₃₀ ₀ ₃₀ ₀ ₃₀ ₀ ₃₀ ₁ ₄₂₀ Badan kepega-waian Daerah dan Diklat 4 8 8 1 20 97 Program Pengembangan kapasitas berbasis prakarsa komunitas Perda Tidak

Ada Ada 100 ada 100 ada 100 0 - 0 - ada 300 Setda 5 10 10 1 20 98 Program

pengembangan transparansi pengadaan barang dan jasa

Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara one-line (E-Procurement) (%)

(18)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 21 _{Ketahanan Pangan} ₈₁₀ ₉₇₂ _1,369 _1,491 _1,548 _6,190 1 21 15 Program peningkatan ketahanan pangan ketersediaan pangan utama (%) 0,45 0,46 170 0,48 242 0,49 299 0,50 326 0,51 288 2,89 1,325 Badan Pangan 1 1 1 1 21 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya jumlah kelompok tani binaan (Kelompok) 10 10 340 10 390 20 680 20 755 60 850 130 3,015 _PanganBadan 1 1 1 1 21 22 Program Percepatan penganekaraga man pangan Meningkatkan jumlah Jenis produk olahan Pangan lokal (jenis) 4 17 300 36 340 37 390 19 410 45 410 158 1,850 BKP3K 1 1 1

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,000 50 22,000 40 25,000 - - - - 67,000

1 22 20 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Infrasturuktur Dasar (%) 40 20 15,000 20 16,500 20 18,750 0 - 0 - 100 50,250 Badan KB, PM dan Pemdes 1 1 1 Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%) 30 20 5,000 30 5,500 20 6,250 100 16,750 1 23 Statistik 150 300 300 150 150 1,050 1 23 15 Program pengembangan data/informasi / Statistik Daerah Pemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan Pembangunan ( % ) 30 10 150 20 300 20 300 10 150 10 150 100 1,050 Bappeda 4 8 8

(19)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 24 Kearsipan 198 65 200 65 125 653 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Mutu Pelayanan secara baku oleh SKPD 0 20 198 20 65 20 200 20 65 20 125 100 653 Kantor Perpus-takaan Daerah 4 8 8

1 25 Komunikasi dan Informatika 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

1 25 15 Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa Akses informasi (%)

50 60 1,000 70 1,000 80 1,000 90 1,000 100 1,000 100 5,000 Disper & _Infokom 3 6 6

1 26 Perpustakaan 964 985 965 985 1,018 4,917 1 26 20 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan 12.258 13456 964 14654 985 15852 965 17050 985 18250 1,018 18250 4,917 Perpustak_aan 4 8 8 2 Urusan Pilihan 25,726 28,589 29,910 31,016 32,130 147,371 2 1 Pertanian 7,326 10,870 12,622 14,321 16,045 61,184 2 1 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Produktivitas padi (ton/ha) 2.7 6.7 650 10.7 1,169 14.7 1,364 18.7 1,559 22.7 1,754 76.2 6,496 Dinas PK2P 1 1 1 Produktifitas palawija (ton/ha) 13.16 15.16 2,598 17.16 3,247 19.16 3,897 21.16 4,547 23.16 5,196 108.96 19,485 Dinas _PK2P Produktifitas hortikultura (ton/ha) 50.31 54.31 1,948 58.31 2,403 62.31 2,858 66.31 3,313 70.31 3,767 361.86 14,289 Dinas _PK2P

(20)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Produktivitas perkebunan (ton/ha) 224.58 229 1,299 232.58 1,559 236.58 1,818 240.58 2,078 244.58 2,338 1407.9 9,092 Dinas PK2P 1 1 1 2 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan produksi ternak (Ton) 150.76 154.76 831 158.76 2,492 162.76 2,685 166.76 2,824 170.76 2,990 964.56 11,822 Dinas _PK2P 1 1 1 2 02 Kehutanan 2,750 3,375 4,000 2,750 3,360 16,235 2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan lahan kawasan hutan kritis yang direhabilitasi (Ha) 7,125 500 2,500 625 3,125 750 3,750 500 2,500 625 3,125 4,125 15,000 Dinas _PK2P 2 5 5 2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan luas kawasan hutan yang

terbakar (ha) _4,000 ₀ ₂₀₀ ₀ ₂₀₀ ₀ ₂₀₀ ₀ ₂₀₀ ₀ ₂₀₀ ₀ _1,000 Dinas

PK2P 2 5 5 2 02 21 Program Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas Lokal Jumlah kelompok dan lokasi best practice pengelolaan kawasan hutan (lokasi) 1 1 50 2 50 3 50 4 50 4 35 4 235 Dinas _PK2P 2 4 4

(21)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 230 190 190 190 190 990

2 03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan jumlah penambang pasir ilegal yang memiliki ijin 2 0 50 3 10 3 10 3 10 3 10 14 90 _PertambenPU & 2 5 5 2 03 18 Program Peningkatan Pelayanan Penerangan Lampu Listrik Cakupan Layanan Penerangan Listrik 50 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 60 900 PU & Pertamben 3 6 6 2 04 Pariwisata 2,540 2,694 2,863 3,756 2,860 14,713 2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan (unit) 0 2 700 2 700 1 700 4 1,800 1 800 10 4,700 Disbudpar 1 1 1 2 04 18 Program Pengembangan Ekowisata Fasilitas obyek best

practis (unit) 0 3 300 3 300 3 300 0 - 0 - 9 900 Disbudpar 2 4 4 2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Angka kunjungan wisata (orang) 1,785 1,963 1,540 2160 1,694 2376 1,863 2,495 1,956 2619 2,060 2619 9,113 Disbudpar dan Setda 1 1 1

2 05 Kelautan dan Perikanan 5,220 5,020 4,770 4,750 4,660 24,420

2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tekanan Terhadap Sumberdaya Pesisir ; penambang pasir dan batu karang (Pasir/Org) 134.00 27 200 27 200 27 200 27 200 26 200 0 1,000 Dinas Kelautan Perikanan 1 3 3

(22)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 2 05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kesadaran masyarakat 85.71 87.59 400 89.43 500 91.28 300 93.14 250 95.00 150 95.00 1,600 Dinas Kelautan Perikanan 2 5 5 2 05 17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Wawasan Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Illegal Fishing dan Destructive Fishing dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (kasus) 5.00 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 5.00 200 - 1,000 Dinas Kelautan Perikanan 2 5 5 2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan produksi budidaya rumput laut (ton/thn) 927,2 2,142 400 3,356 400 4,571 400 5,785 400 7,000 400 7,000 2,000 Kelautan Dinas Perikanan 1 1 1 Produksi budidaya ikan kerapu/KJA & KJT (ton/thn) 34,637. 240 400 240 400 240 400 240 400 240 400 35,837 2,000 Dinas Kelautan Perikanan Produksi budidaya Abalon dan teripang (ton/thn) - - 300 10.00 100 10.00 100 10.00 100 10.00 100 40.00 700 Kelautan Dinas Perikanan 2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap (ton/thn) 8,926. 9,000. 1,000 10,156 1,000 10,770 1,000 11,385 1,000 12,000 1,000 62,237 5,000 Dinas Kelautan Perikanan 1 1 1

(23)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 2 05 25 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil Pendapatan masyarkat pesisir (Rp Juta/ thn/kapita) 8,82 9.07 200 9,37 200 9,72 200 10,12 200 10,62 200 10,62 1,000 Kelautan Dinas Perikanan 1 1 1 2 05 27 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sistem informasi keanekaragama n hayati (unit) 63 7 50 7 50 7 50 8 60 8 60 100 270 Kelautan Dinas Perikanan ₂ ₅ ₅ tutupan karang hidup (%) 56.7 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 3.66 350 75 1,750 Dinas Kelautan Perikanan 2 05 28 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Meningkatnya jumlah lokasi best practice DPL (unit) 2 2 100 1 50 1 50 1 50 1 50 8 300 Dinas Kelautan Perikanan 2 4 4 2 05 29 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan Daya dukung sarana prasarana laboratorium bawah laut (%) 50 25 150 25 100 0 50 0 50 0 50 100 400 Kelautan Dinas Perikanan 3 6 6 2 05 30 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PUMP-KP) Cakupan Layanan Modal Bagi Petani Rumput Laut (%) 50 30 500 15 500 15 500 15 500 15 500 100 2,500 Dinas Kelautan Perikanan 1 1 1 Cakupan Layanan Modal Bagi Nelayan Tangkap (%) 25 30 700 15 700 15 700 15 700 15 700 100 3,500

(24)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 2 05 12 Program Bina Usaha pemasaran produksi Komuditas unggulan Volume pemasaran produksi perikanan (ton) 43,563 9,240 270 10,406 270 11,020 270 11,635 290 12,250 300 98,114 1,400 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 1 2 06 Perdagangan 4,080 3,855 3,875 3,904 3,915 19,629 2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Cakupan pelayanan pasar tradisional (Kios) 131 231 3,750 331 3,750 431 3,750 531 3,750 631 3,750 631 18,750 Perindag-kop dan UMKM 1 1 1 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Daya Beli Masyarakat (Rp/kapita/bulan ) 693,120 714,496 330 735,872 105 757,248 125 778,624 154 800,000 165 800,000 879 Perindag-kop dan UMKM 1 2 2 2 7 Perindustrian 3,575 2,575 1,575 1,325 1,075 10,125 2 07 17 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Vvolume usaha industri Kecil dan Menengah (Rp/Milyar) 4,327 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 0.54 75 7,00 375 Perindag-kop dan UMKM 1 1 1 2 07 16 Program Penataan struktur industri pasca panen (karagenan) komoditi rumput laut (%) 20 30 3,000 20 2,000 10 1,000 10 750 10 500 100 7,250 Perindag-kop dan UMKM 1 1 1 2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Produksi Industri Potensial Sentra-sentra industri Kecil menengah (sentra) 3 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 8 2,500 Perindag-kop dan UMKM 1 1 1

(25)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Transmigrasi 2 08 18 Program Pengarahan dan Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi Informasi Kentransmig-rasian (%) 100 100 5 100 10 100 15 100 20 100 25 100 75 Soisal, Dinas Nakertrans 1 3 3

Urusan Penunjang/Program Operasional 76,708 81,310 86,118 90,164 96,834 431,204

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tersedia 4,680 4,960 5,258 5,574 5,908 26,382 Sekretariat_DPRD 1 20 16 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedia 2,577 2,731 2,895 3,070 3,254 14.527 Sekretariat_Daerah

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedia 39,627 42,005 44,525 47,197 50,020 223,384 SKPD/UnitSemua Kerja x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia 20,737 21,981 23,300 24,699 26,180 116,899 SKPD/UnitSemua Kerja

x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedia 1,007 1,068 1,132 1.200 1,272 5,681 SKPD/UnitSemua Kerja

(26)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jawab M T S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersdia 6,967 7,385 7,828 8,298 8,795 39,273 SKPD/UnitSemua

Kerja ` x xx 06 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersdia 835 885 938 994 1,054 4,708 SKPD/UnitSemua

Kerja

x xx 09 Program Optimalisasi Perencanaan SKPD

Tersdia 278 295 312 331 351 1,569 SKPD/UnitSemua

Kerja Total Urusan Wajib + Urusan Pilihan + Urusan

Penunjang / Program Operasional 428,062 341,090 316,122 310,005 287,858 1,678,137

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Tabel 58. Program Prioritas dan Rencana Pendanaan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Keterangan :

M = Misi

T = Tujuan

S = Sasaran