RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 32.791.911.063,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.093.677.503,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.093.677.503,00
BELANJA LANGSUNG 9.698.233.560,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 937.757.910,00
1.06 . 1.06.01 . 01
23.400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
18.400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00
5.000.000,00
Pelayanan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
67.686.000,00
Pengelolaan kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.686.000,00
24.506.810,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.506.810,00
17.774.500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.774.500,00
4.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
31.140.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.140.000,00
24.854.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.854.000,00
187.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Halaman 113 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00 4.995.000,00
Penyediaan Bahan Dekorasi
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00
345.801.600,00
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.801.600,00
48.700.000,00
Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00
0,00
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
50.000.000,00
Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
83.500.000,00
Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.534.123.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
735.000.000,00
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00
360.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.000.000,00
196.873.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.873.000,00
6.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
174.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000,00
42.000.000,00
Pemeliharaan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
19.750.000,00
Pemeliharaan peralatan kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
216.224.100,00 1.06 . 1.06.01 . 06
210.390.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.390.000,00
Halaman 114 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.834.100,00
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.834.100,00
Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 59.917.300,00
1.06 . 1.06.01 . 08
59.917.300,00
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.917.300,00
Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 10.375.650,00
1.06 . 1.06.01 . 09
10.375.650,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)
1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
1.06 . 1.06.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.375.650,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
715.394.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
274.077.500,00
Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.077.500,00
23.580.100,00
Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.580.100,00
417.736.400,00
Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.736.400,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 2.083.942.200,00
1.06 . 1.06.01 . 16
200.080.000,00
Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.080.000,00
0,00
Pembinaan Kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
249.392.200,00
Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.392.200,00
97.818.100,00
Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.818.100,00
59.937.700,00
Pendampingan dan Konseling Kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.937.700,00
90.077.700,00
Pelatihan Keterampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.077.700,00
225.005.900,00
Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.005.900,00
24.702.400,00
Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban Pasca Bencana Di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.702.400,00 0,00
Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
204.492.000,00
Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 20
1.06 . 1.06.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.492.000,00
457.745.400,00
Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.745.400,00
187.181.800,00
Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 22
1.06 . 1.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.181.800,00
19.635.400,00
Monev Kegiatan PKH, ASLUT, ASPDB di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.635.400,00
210.372.650,00
Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.372.650,00
57.500.950,00
Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.950,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.140.499.400,00
1.06 . 1.06.01 . 21
0,00
Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
33.384.300,00
Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.384.300,00
739.663.600,00
Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 739.663.600,00
441.634.000,00
Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.634.000,00
160.516.200,00
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.516.200,00
153.575.800,00
Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.575.800,00
177.201.700,00
Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Provinsi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.201.700,00
2.267.526.500,00
Peringatan Hari Besar Nasional
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Halaman 116 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.267.526.500,00 45.322.300,00
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.322.300,00
43.429.200,00
Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.429.200,00
45.619.400,00
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.619.400,00
15.584.600,00
Peningkatan peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.584.600,00
17.041.800,00
Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.041.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (32.791.911.063,00)
MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA
Halaman 117 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
