MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(1)

MUSYAWARAH RENCANA

PEMBANGUNAN

DALAM RANGKA

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH

(2)

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

2 Perpres no 29 tahun 2014 tentang SAKIP

3 Permenpan no 12 tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

4 Permendagri No 86 tahun 2017

(3)

….adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah

…merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

…serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

PENJELASAN RPJMD

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PDRB PER KAPITA

149,68

172,21

188,73

200,52

190,90

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

NILAI KEPUASAN

MASYARAKAT

(16)

INDEKS KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN

(17)

(18)

CAPAIAN SPESIFIK PEMBANGUNAN DAERAH

0,78 0,73 0,25 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Kawasan Kumuh

62,09 64,86 64,91 64,97 65,08 60 61 62 63 64 65 66 2016 2017 2018 2019 2020 IKLHS

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN (IKLHS)

Total Luas Kawasan Permukiman Surabaya

17.062,69 ha

132,64 _124,89 43,46 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Luas Kawasan Kumuh (ha)

PERSENTASE KAWASAN KUMUH

LUAS KAWASAN KUMUH

60,29 61,3 61,34 61,43 62,71 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

(19)

VISI KEPALA DAERAH

FORUM KONSULTASI PUBLIK –Ranwal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026

18

“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota

Dunia yang Maju, Humanis, dan

(20)

Mewujudkan perekonomian inklusif

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dan pembukaan lapangan kerja baru

melalui penguatan kemandirian ekonomi

lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing

Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau serta internasional

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM)

unggul berkarakter, sehat jasmani rohani,

produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan

melalui peningkatan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

MISI 1

_{MISI 2}

_{MISI 5}

MISI 3

MISI 4

K

O

TA

D

UNIA

YANG

MA

JU

PER

EK

ONO

MIANNY

A

K

O

TA

D

UNIA

YANG

HUMAN

IS

KO

TA

DUNIA

YANG

BER

KELANJ

UT

AN

(21)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Strengths (Kekuatan)

No

Identifikasi Faktor Internal

1 Penduduk usia Angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bukan usia Angkatan kerja

2 Tingkat rasio ketergantungan sebesar 36% yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur

3 Tenaga kerja yang terserap Sebagian besar merupakan tenaga kerja yang terdidik, hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja di Kota Surabaya bersifat efisien.

4 IPM Kota Surabaya meningkat dari tahun 2017-2019 dan merupakan tertinggi dibandingkan IPM provinsi Jawa Timur dan Nasional

5 Prevalensi balita gizi buruk dan angka kematian ibu (AKI) di Kota Surabaya menurun di setiap tahunnya

6 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap stabil dari tahun 2016-2020 dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional

7 PDRB per kapita setiap tahunnya mengalami peningkatan 8 Peningkatan presentase koperasi aktif

9 Capaian perkembangan untuk bidang kesenian, budaya dan olahraga menunjukkan peningkatan 10 Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan

(22)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Strengths (Kekuatan)

No

Identifikasi Faktor Internal

11 Peningkatan jumlah rumah layak huni, akses sanitasi layak dan air bersih 12 Presentase peningkatan penanganan sampah setiap tahunnya

13 Presentase peningkatan luas RTH setiap tahunnya

14 Penyediaan peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta website pemerintah 15 Peningkatan ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Surabaya

16 Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP

17 Rasio ketersediaan jumlah pamong praja di Kota Surabaya meningkat

18 Jumlah kasus pelanggaran K3 menurun disetiap tahunnya dan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai target 19 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya relatif stabil di tahun 2016-2018 dan meningkat di tahun 2019 20 Peningkatan response time rate Kota Surabaya atas layanan bencana kebakaran

21 Rasio sengketa tenaga kerja menurun di setiap tahunnya

22 Surabaya memiliki landscape tata kota yang nyaman, bersih dan utilitas sarana prasaran layanan publik yang

(23)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Weaknesses (Kelemahan)

No

Identifikasi Faktor Internal

No

Identifikasi Faktor Internal

1 Sarana prasarana pendidikan yang kurang optimal _{dan merata} 10 Jaringan drainase yang belum berfungsi optimal

2 Kompetensi dan Keterampilan tenaga pendidik yang _{belum memenuhi dan bersertifikat} 11 Biaya pemeliharaan PJU yang masih tinggi

3 Sarana dan prasarana kesehatan masih belum sesuai_standar 12 Sarana dan prasarana permukiman yang belum_optimal 4 Fasilitas jaminan kesehatan yang belum merata 13 Potensi bencana/bahaya kebakaran yang meningkat 5 Pencegahan dan penangan Covid-19 perlu_ditingkatkan 14 Masih terdapat kawasan yang masih belum sesuai_{standar kualitas lingkungan permukiman} 6 Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup_{sehat masih rendah} 15

Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan

7 Tenaga kesehatan yang kurang memadai 16 Partisipasi warga dalam meuwujudkan kampung _{tangguh belum optimal} 8 Rencana induk pada beberapa sektor yang perlu_dilengkapi 17 Bantuan sosial yang belum tepat sasaran

9 Penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada

(24)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Opportunities (Peluang)

No

Identifikasi Faktor Eksternal

1 Momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dari usaha mikro_{kecil menengah karena adanya perkembangan platform ekonomi digital yang masif} 2 Adanya kebijakan nasional mengenai penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi daerah lebih cepat 3 Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada _{seluruh warga serta penegakan bebas korupsi} 4 Adanya program strategis nasional yang menempatkan Kota Surabaya sebagai Kawasan strategis yang memiliki_{peran penting dalam pengembangan wilayah}

5

Keberadaan bandar udara, Pelabuhan besar dan terminal yang ada di area jangkauan Kota Surabaya

menempatkan Kota Surabaya sebagai Hub arus orang dan barang yang memiliki dampak ekonomi besar, antara lain:

a. Peningkatkan Sektor Transporasi dan pariwisata b. Peningkatan perdagangan dan pergudangan c. Peningkatan perhotelan dan kuliner

d. Peningkatan ekonomi kreatif e. Pengembangan usaha mikro

(25)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Threats (Tantangan)

No

Identifikasi Faktor Eksternal

1 Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi dan _{kualitas layanan publik} 2 Besarnya tuntutan untuk penyiapan regulasi dan infrastuktur perdagangan untuk ambil bagian dalam ASEAN _community 3 Dibutuhkan karakter masyarakat yang egaliter, inklusif dan ramah untuk mendukung Surabaya sebagai kota_{perdagangan nasional dan Asia}

4 Dibutuhkan desain tata kota dan utilitas publik yang nyaman berbasis Information and Communication Technology _(ICT) 5 Guna mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa diperlukan kerjasama_{dengan daerah sekitar secara berkelanjutan}

(26)

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

STRATEGI S-O

STRATEGI S-T

STRATEGI W-O

_{STRATEGI W-T}

(a) Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia.

(b) Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu.

(a) Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan mandiri.

(a) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.

(a) Peningkatan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan layanan publik.

(b) Mewujudkan keharmonisan sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

(27)

ARAH KEBIJAKAN

Pemulihan ekonomi dan sosial

melalui penguatan sektot

strategis dan dukungan terhadap

Usaha Mikro dan Sektor Informal

Penguatan daya saing Sumber

Daya Manusia (SDM) dan

pemenuhan kebutuhan Sosial

Dasar berkelanjutan

Peningkatan Kualitas Tata Kota dan

Sistem Transportasi Terpadu

pendukung Sektor Utama yang

Sinergi dengan Kebijakan nasional

dan daerah Sekitar

Penguatan bargaining position

Kota Surabaya melalui intensitas

Kerjasama dengan pihak Strategis

yang mendukung arah

pembangunan

Mewujudkan Visi Kota Surabaya

yang mengembangkan sikap

Gotong Royong Menuju Surabaya

Kota Dunia yang Maju, Humanis

dan Berkelanjutan

(28)

(29)

CASCADING RPJMD 2021-2026

5

MISI

TUJUAN

8 SASARAN

11

(30)

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi Tujuan Indikator_Tujuan Kondisi Awal Target Indikator Tujuan Kondisi Akhir 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan

lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat

penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau serta

internasional

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada

percepatan sektor strategis melalui

penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10% -4,85% 2,96% 3,21% 3,46% 3,71% 3,96% 3,96% Indeks Gini 0,41 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,47% 9,79% 8,99% 8,26% 6,93% 6,50% 6% 6% Persentase Penduduk Miskin 4,51% 5,02% 4,62% 4,31% 4,01% 3,71% 3,42% 3,42%

(31)

Misi Tujuan Indikator_Tujuan Kondisi Awal Target Indikator Tujuan Kondisi_Akhir 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta

kebutuhan dasar lainnya

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya Indeks Pembangunan Manusia 82,22 82,23 82,5 82,5 83,5 83,5 83,5 83,5 Pembentukan

karakter masyarakat Indeks Harmoni Sosial N/A N/A 81,52% 81,88% 82,25% 82,61% 82,98% 82,98%

(32)

Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern

berkelas dunia serta berkelanjutan

Terpenuhinya

penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indeks Infrastruktur

Kota N/A N/A 0,626 0,678 0,734 0,793 0,854 0,854

Meningkatkan kualitas lingkungan yang

sehat, nyaman dan indah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) 64,97 65,08 67,94 67,97 68,00 68,02 68,05 68,05

(33)

Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif Indeks Reformasi Birokrasi N/A BB* (79,36*) 82,61 83,41 84,21 85,01 85,81 85,81 Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Penanganan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota N/A N/A 72,51% 77,97% 82,90% 87,44% 91,68% 91,68%

(34)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran ₂₀₁₉Kondisi Awal₂₀₂₀ ₂₀₂₂ Target Indikator Sasaran₂₀₂₃ ₂₀₂₄ ₂₀₂₅ ₂₀₂₆ Kondisi_Akhir

Misi 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor

5,88% -8,57% 3,65% 3,86% 4,01% 4,12% 4,58% 4,58%

Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan

5,39% -1,15%

3,61% 3,70% 3,96% 3,81% 4,10% 4,10%

Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi

dan makan minum 7,66% -10,87% 4,87% 5,18% 5,37% 5,87% 6,51% 6,51%

Persentase peningkatan arus

barang melalui tanjung perak N/A N/A 5,24% 5,25% 5,26% 5,27% 5,28% 5,28%

Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Persentase Peningkatan Nilai

Investasi Daerah N/A N/A 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase tenaga kerja yang

terserap N/A 57,02% 21,14% 21,57% 22,01% 22,45% 22,83% 22,83%

Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,62 0,87 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,77

(35)

Misi 2 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Indeks Pendidikan 75,98 76,08 77,34 77,99 78,64 79,30 79,98 79,98

Angka Harapan Hidup 74,13 74,18 83,59 83,71 83,83 83,95 84,07 84,07

Persentase PMKS terhadap

jumlah penduduk 2,46% 2,46% 2,36% 2,31% 2,27% 2,22% 2,18% 2,18%

Skor Pola Pangan Harapan 96,1 96,25 93 94 94,5 95 95,5 95,5

Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

Indeks Pembangunan

Gender (IPG) N/A N/A 93,73 93,74 93,75 93,77 93,78 93,78

Pembentukan karakter masyarakat Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup

Indeks Budaya Lokal 82,42 88,56 88,90 89,30 89,70 90,10 90,50 90,50

Indeks Kepedulian

Lingkungan N/A N/A 70,89 71,66 72,42 73,18 73,94 73,94

(36)

Misi 3

Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk

mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi

Indeks Kebinamargaan dan

Pematusan N/A N/A 0,770 0,800 0,820 0,860 0,890 0,890

Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan

Pertanahan N/A N/A 0,379 0,503 0,625 0,751 0,894 0,894

Indeks Penyelenggaraan

Transportasi N/A N/A 0,680 0,690 0,728 0,745 0,768 0,768

Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

Indeks Kualitas Air 57,68 56,05 56,072 56,094 56,116 56,138 56,160 56,160

Indeks Kualitas Udara 90,3 90,31 90,35 90,39 90,43 90,47 90,51 90,51

Indeks Kualitas Lahan N/A N/A 42,66 42,69 42,72 42,75 42,78 42,78

Indeks Persampahan 75,09 75,84 75,85 75,87 75,89 75,90 75,92 75,92

(37)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal Target Indikator Sasaran Kondisi_Akhir

2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 4 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai SAKIP _(75,13)BB _(76,94*)BB* 81,92 82,97 84,02 85,07 86,12 86,12 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

N/A N/A Baik Baik Baik Baik Sangat_Baik Sangat _Baik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan

Masyarakat 84% 86% 88% 88% 89% 89% 90% 90%

(38)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi Awal Target Indikator Sasaran

Kondisi Akhir 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 5 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat N/A 0,05 4,78 % 4,77 % 4,75 % 4,73 % 4,71 % 4,71 % Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk 0,82 1,79 2,37 1,82 1,40 1,07 0,82 0,82 Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat Indeks Penanggulangan Bencana 1,092 0,965 0,792 0,828 0,864 0,899 0,935 0,935

(39)

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan mulai kembali mulai normal tahun 2023

8,66

Triliun

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2021

8,42

Triliun

9,53

Triliun

Tahun 2024

Tahun 2025

10,98

Triliun

10,03

Triliun

10,58

Triliun

Tahun 2026

(40)

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan

Keuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Prioritas

Anggaran Tahun 2022 - 2026

No Uraian

Proyeksi

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2022 2023 2024 2025 2026 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Prioritas I 4.167.327.643.088 4.861.643.516.564 5.083.073.074.466 5.381.985.245.938 5.569.979.586.669 2 Prioritas II 4.709.268.905.582 5.263.685.678.942 5.472.264.895.011 5.712.197.285.216 5.909.964.628.769 3 Prioritas III 402.234.212.510 562.671.592.631 628.505.001.684 626.631.724.344 641.647.947.294 Total 9.278.830.761.180 10.688.000.788.137 11.183.842.971.161 11.720.814.255.498 12.121.592.162.732

(41)