AUDIT KEPATUHAN SISTEM PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (PUSDASIM)
HASIL AUDIT UNIT KERJA
Pusat Data dan Sistem Informasi Manajemen (PUSDASIM)
Tanggal Audit : ... Auditor : ...
NO INDIKATOR
KEBERADAAN DOKUMEN ADA
ADA KET
1
Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM)
2 Sosialisasi Visi, Misi Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM)
3 Tersedia Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM) 4 Tersedia struktur organisasi dan job diksripsi
5
Tersedia Program Kerja Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM) tahun 2016/2017
6 Tersedia sasaran mutu Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM)
7 Tersedia standar mutu Pusat Data dan Sistem Informasi Manajamen (PUSDASIM) 8 Tersedia SOP kegiatan PUSDASIM
9
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat membantu pencapaian tujuan lembaga dengan efektif dan sesuai
Sidoarjo,...2017
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)
