PERDA APBD Tahun 2016 05-Lampiran IV

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

PEGAWAI

BARANG DAN

JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA

JUMLAH

Urusan Wajib 1

Pendidikan 1 01

Dinas Pendidikan 1 01 0100

1 01 0100 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 01 0100 1 01 01 0001 2,121,601,500 6,643,851,593 25,889,380 8,791,342,473

25,889,380 6,643,851,593

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,121,601,500 8,791,342,473

1 01 0100 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 01 0100 1 01 02 0001 313,336,000 2,103,401,753 1,338,986,707 3,755,724,460

1,338,986,707 2,103,401,753

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 313,336,000 3,755,724,460 1 01 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 0100 1 01 15 0001 1,319,180,870 79,601,880 0 1,398,782,750

Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

1 01 0100 1 01 15 0002 18,250,000 38,533,051,100 0 38,551,301,100

Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim

1 01 0100 1 01 15 0003 0 367,631,000 0 367,631,000

Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD

1 01 0100 1 01 15 0004 3,350,000 637,334,500 0 640,684,500

Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

1 01 0100 1 01 15 0005 0 31,348,000,000 0 31,348,000,000

0 70,965,618,480

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,340,780,870 72,306,399,350

1 01 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0002 0 2,562,805,080 0 2,562,805,080

Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0003 13,563,000 2,259,075,548 0 2,272,638,548

Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0004 92,749,654,567 222,676,161,737 0 315,425,816,304

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0005 1,435,928,000 43,345,859,465 0 44,781,787,465

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0006 567,016,000 22,769,442,281 144,663,750 23,481,122,031

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0007 29,600,000 1,193,098,720 37,350,868,940 38,573,567,660

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0008 4,250,000 2,665,405,060 0 2,669,655,060

37,495,532,690 297,471,847,891

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 94,800,011,567 429,767,392,148

1 01 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

1 01 0100 1 01 17 0001 0 3,550,787,500 0 3,550,787,500

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0002 0 13,445,047,996 0 13,445,047,996

Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0003 27,832,544,964 177,310,280,695 0 205,142,825,659

Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0005 1,700,000 1,025,652,608 0 1,027,352,608

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0006 0 1,865,784,712 0 1,865,784,712

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0007 3,800,000 22,853,577 2,445,355,000 2,472,008,577

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0008 0 1,398,030,000 0 1,398,030,000

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0009 0 765,855,460 11,605,000 777,460,460

Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0010 491,000,000 1,312,882,500 0 1,803,882,500

2,456,960,000 200,697,175,048

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 28,329,044,964 231,483,180,012 1 01 0100 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

1 01 0100 1 01 18 0001 0 2,082,849,740 0 2,082,849,740

Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

1 01 0100 1 01 18 0002 0 37,554,491,580 0 37,554,491,580

0 39,637,341,320

Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal 0 39,637,341,320

1 01 0100 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

1 01 0100 1 01 20 0001 4,110,000 2,850,297,900 0 2,854,407,900

Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik

1 01 0100 1 01 20 0002 539,178,000 1,513,390,600 0 2,052,568,600

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 0100 1 01 20 0003 81,006,838,002 12,840,380,040 0 93,847,218,042

0 17,204,068,540

Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

(2)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa

PLS

1 01 0100 1 01 23 0001 0 4,849,478,600 0 4,849,478,600

0 4,849,478,600

Jumlah Program Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 0 4,849,478,600 41,317,368,777 889,345,052,905 Jumlah Dinas Pendidikan 208,454,900,903 639,572,783,225

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 0100

1 05 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 05 0100 1 01 16 0001 680,925,000 1,912,543,688 206,148,073,729 208,741,542,417

206,148,073,729 1,912,543,688

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 680,925,000 208,741,542,417

1 05 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

1 05 0100 1 01 17 0004 0 0 34,337,906,001 34,337,906,001

34,337,906,001 0

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 0 34,337,906,001 240,485,979,730 243,079,448,418 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 680,925,000 1,912,543,688

Jumlah Pendidikan 209,135,825,903 641,485,326,913 281,803,348,507 1,132,424,501,323 Kesehatan

1 02

Dinas Kesehatan 1 02 0100

1 02 0100 1 02 01 0001 22,184,005,188 75,010,364,739 0 97,194,369,927

0 75,010,364,739

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,184,005,188 97,194,369,927

1 02 0100 1 02 02 0003 6,900,000 6,975,836,781 5,875,039,004 12,857,775,785

5,875,039,004 6,975,836,781

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,900,000 12,857,775,785 1 02 0100 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0100 1 02 15 0003 24,000,000 40,971,403,285 0 40,995,403,285

0 40,971,403,285

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24,000,000 40,995,403,285 1 02 0100 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1 02 0100 1 02 16 0001 0 2,010,174,650 0 2,010,174,650

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 0100 1 02 16 0002 101,650,000 24,534,720,055 0 24,636,370,055

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 0100 1 02 16 0003 110,400,000 11,444,602,915 217,140,000 11,772,142,915

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1 02 0100 1 02 16 0004 0 3,821,947,387 182,325,000 4,004,272,387

Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

1 02 0100 1 02 16 0005 0 253,179,291 0 253,179,291

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 0100 1 02 16 0006 3,900,000 3,026,210,000 0 3,030,110,000

DAK Bantuan Operasional Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0007 0 16,430,930,000 0 16,430,930,000

DAK Jampersal

1 02 0100 1 02 16 0008 0 12,932,711,680 0 12,932,711,680

399,465,000 74,454,475,978

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 215,950,000 75,069,890,978 1 02 0100 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 0100 1 02 20 0001 11,700,000 10,201,160,510 0 10,212,860,510

0 10,201,160,510

Jumlah Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11,700,000 10,212,860,510 1 02 0100 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 23 0001 0 4,364,504,869 0 4,364,504,869

Akreditasi Puskesmas

1 02 0100 1 02 23 0003 0 1,497,592,080 0 1,497,592,080

Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 02 0100 1 02 23 0005 98,000,000 319,903,880 0 417,903,880

Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 23 0006 144,000,000 114,502,400 0 258,502,400

Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 23 0009 390,000,000 691,475,620 0 1,081,475,620

0 6,987,978,849

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 632,000,000 7,619,978,849

1 02 0100 1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 24 0001 19,605,103,557 142,089,322,245 0 161,694,425,802

0 142,089,322,245

Jumlah Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 19,605,103,557 161,694,425,802

1 02 0100 1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0002 0 11,059,192,849 0 11,059,192,849

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 0100 1 02 25 0003 0 204,770,547 3,934,304,999 4,139,075,546

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0004 144,000,000 164,438,431 0 308,438,431

3,934,304,999 11,428,401,827

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 144,000,000 15,506,706,826 1 02 0100 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 32 0001 0 1,892,165,540 0 1,892,165,540

Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

1 02 0100 1 02 32 0002 0 28,347,466,057 155,650,000 28,503,116,057

155,650,000 30,239,631,597

Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak 0 30,395,281,597

(3)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

1 02 0200

1 02 0200 1 02 01 0002 187,657,460 44,905,787,378 0 45,093,444,838

0 44,905,787,378

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187,657,460 45,093,444,838

1 02 0200 1 02 02 0001 7,350,000 5,872,143,300 2,960,781,200 8,840,274,500

2,960,781,200 5,872,143,300

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0200 1 02 15 0001 0 55,559,516,522 0 55,559,516,522

0 55,559,516,522

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0 55,559,516,522 1 02 0200 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 23 0007 0 5,734,024,402 6,854,760 5,740,879,162

Pelayanan Medik Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 23 0008 0 450,948,020 0 450,948,020

Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 23 0010 27,834,944,850 21,725,655,003 0 49,560,599,853

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 23 0011 3,275,000 1,142,066,417 210,604,095 1,355,945,512

217,458,855 29,052,693,842

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 27,838,219,850 57,108,372,547

1 02 0200 1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

1 02 0200 1 02 26 0002 0 1,123,856 12,452,198,894 12,453,322,750

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

1 02 0200 1 02 26 0003 0 1,300,427 20,776,639,423 20,777,939,850

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan

1 02 0200 1 02 26 0004 0 2,809,950 3,596,770,050 3,599,580,000

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0200 1 02 26 0008 4,900,000 2,589,876,600 110,123,400 2,704,900,000

36,935,731,767 2,595,110,833

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

39,535,742,600 4,900,000

40,113,971,822 206,137,351,007 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 28,038,127,310 137,985,251,875

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

1 02 0300

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 02 0300 1 02 01 0003 9,671,022,335 25,708,746,532 0 35,379,768,867

0 25,708,746,532

1 02 0300 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 0300 1 02 02 0002 12,300,000 3,644,981,521 1,944,743,450 5,602,024,971

1,944,743,450 3,644,981,521

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0300 1 02 15 0002 15,700,000 23,643,595,771 0 23,659,295,771

0 23,643,595,771

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15,700,000 23,659,295,771 1 02 0300 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Medik Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 23 0002 12,264,000 1,206,681,365 0 1,218,945,365

Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 23 0004 0 3,339,760,000 0 3,339,760,000

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 23 0012 0 997,907,831 0 997,907,831

Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 23 0013 1,050,000 434,137,480 194,100,500 629,287,980

194,100,500 5,978,486,676

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13,314,000 6,185,901,176

1 02 0300 1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

1 02 0300 1 02 26 0001 15,600,000 0 14,168,851,250 14,184,451,250

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

1 02 0300 1 02 26 0006 11,700,000 0 4,630,391,456 4,642,091,456

Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 0300 1 02 26 0009 8,925,000 3,512,335,893 0 3,521,260,893

18,799,242,706 3,512,335,893

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

22,347,803,599 36,225,000

20,938,086,656 93,174,794,384 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 9,748,561,335 62,488,146,393

1 05 0100

1 05 0100 1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1 05 0100 1 02 25 0001 0 20,674,500 21,979,336,410 22,000,010,910

21,979,336,410 20,674,500

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 0 22,000,010,910

1 05 0100 1 02 26

(4)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan

RSUD

1 05 0100 1 02 26 0007 0 36,400,000 31,745,980,000 31,782,380,000

31,745,980,000 36,400,000

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

31,782,380,000 0

53,725,316,410 53,782,390,910 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 0 57,074,500

Jumlah Kesehatan 80,610,347,390 598,889,048,579 125,141,833,891 804,641,229,860 Pekerjaan Umum

1 03

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

1 03 0100

1 03 0100 1 03 01 0001 1,084,538,864 29,065,368,188 141,133,080 30,291,040,132

141,133,080 29,065,368,188

1 03 0100 1 03 02 0001 371,637,000 2,071,739,496 4,643,212,936 7,086,589,432

4,643,212,936 2,071,739,496

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 371,637,000 7,086,589,432 1 03 0100 1 03 28 Program Pengendalian Banjir

Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

1 03 0100 1 03 28 0001 0 35,868,246,055 150,296,850 36,018,542,905

Perencanaan Pematusan Kota

1 03 0100 1 03 28 0002 339,148,000 1,780,547,043 6,377,519,800 8,497,214,843

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 03 0100 1 03 28 0003 379,212,000 880,809,727 12,259,405,453 13,519,427,180

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0004 20,400,000 23,987,789,193 35,607,000 24,043,796,193

Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0005 4,673,179,714 15,134,912,451 448,446,996,445 468,255,088,610

467,269,825,548 77,652,304,469

Jumlah Program Program Pengendalian Banjir 5,411,939,714 550,334,069,731

1 03 0100 1 03 31 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 31 0001 541,740,000 1,700,495,188 7,234,434,646 9,476,669,834

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 31 0002 391,808,000 1,324,238,287 13,857,916,000 15,573,962,287

Koordinasi Jaringan Utilitas

1 03 0100 1 03 31 0003 144,000,000 200,964,120 0 344,964,120

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 0100 1 03 31 0004 17,000,000 12,099,266,978 40,733,327,767 52,849,594,745

Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 0100 1 03 31 0005 0 100,888,730 79,058,672,634 79,159,561,364

Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

1 03 0100 1 03 31 0006 457,950,000 16,182,602,072 124,624,500 16,765,176,572

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya

1 03 0100 1 03 31 0007 896,258,000 29,704,026,067 24,438,533,586 55,038,817,653

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)

1 03 0100 1 03 31 0008 0 0 31,035,876,024 31,035,876,024

196,483,385,157 61,312,481,442

Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan

Jembatan 2,448,756,000 260,244,622,599

1 03 0100 1 03 32 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

1 03 0100 1 03 32 0001 0 0 101,791,800 101,791,800

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)

1 03 0100 1 03 32 0002 0 6,795,800 5,994,313,800 6,001,109,600

6,096,105,600 6,795,800

Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 0 6,102,901,400 674,633,662,321 854,059,223,294 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 9,316,871,578 170,108,689,395

Jumlah Pekerjaan Umum 9,316,871,578 170,108,689,395 674,633,662,321 854,059,223,294 Perumahan Rakyat

1 04

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

1 03 0100

1 03 0100 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

1 03 0100 1 04 22 0001 544,532,000 7,794,380 284,413,617,883 284,965,944,263

284,413,617,883 7,794,380

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 544,532,000 284,965,944,263 284,413,617,883 284,965,944,263 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 544,532,000 7,794,380

Dinas Kebakaran 1 04 0100

1 04 0100 1 04 01 0001 855,173,320 19,216,619,704 0 20,071,793,024

0 19,216,619,704

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 855,173,320 20,071,793,024

1 04 0100 1 04 02 0001 207,860,000 1,398,513,342 851,020,270 2,457,393,612

851,020,270 1,398,513,342

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207,860,000 2,457,393,612

1 04 0100 1 04 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0001 134,440,000 4,239,403,234 0 4,373,843,234

Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0002 113,804,000 1,086,862,020 32,608,400 1,233,274,420

Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0004 207,068,000 2,631,808,013 593,852,600 3,432,728,613

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0005 4,861,300,000 885,813,940 0 5,747,113,940

Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

(5)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0007 368,785,000 9,246,914,040 10,754,993,658 20,370,692,698

11,381,454,658 18,133,939,967

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 6,158,977,000 35,674,371,625 12,232,474,928 58,203,558,261 Jumlah Dinas Kebakaran 7,222,010,320 38,749,073,013

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

1 04 0200 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

1 04 0200 1 04 22 0004 577,900,000 13,024,498,578 3,850,669,572 17,453,068,150

3,850,669,572 13,024,498,578

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 577,900,000 17,453,068,150 3,850,669,572 17,453,068,150 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 577,900,000 13,024,498,578

1 05 0100

1 05 0100 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

1 05 0100 1 04 22 0003 331,440,000 18,204,296,175 12,989,693,610 31,525,429,785

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

1 05 0100 1 04 22 0005 0 5,007,207,380 0 5,007,207,380

12,989,693,610 23,211,503,555

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 331,440,000 36,532,637,165

1 05 0100 1 04 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

1 05 0100 1 04 23 0003 0 0 5,740,752,565 5,740,752,565

5,740,752,565 0

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 5,740,752,565 18,730,446,175 42,273,389,730 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 331,440,000 23,211,503,555

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200

1 08 0200 1 04 21 Program Utilitas Perkotaan

Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum

1 08 0200 1 04 21 0001 980,440,000 139,608,637,369 254,007,380 140,843,084,749

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

1 08 0200 1 04 21 0002 673,657,000 5,619,217,167 46,715,786,824 53,008,660,991

46,969,794,204 145,227,854,536

Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan 1,654,097,000 193,851,745,740 1 08 0200 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman

Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam

1 08 0200 1 04 22 0002 2,086,167,000 17,479,472,735 1,186,407,902 20,752,047,637

1,186,407,902 17,479,472,735

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 2,086,167,000 20,752,047,637 48,156,202,106 214,603,793,377 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3,740,264,000 162,707,327,271

Jumlah Perumahan Rakyat 12,416,146,320 237,700,196,797 367,383,410,664 617,499,753,781 Penataan Ruang

1 05

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 04 0200

1 04 0200 1 05 18 Program Penataan Ruang

Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0003 204,528,000 706,331,018 0 910,859,018

Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0004 137,680,000 754,202,950 0 891,882,950

Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0005 213,358,000 506,591,993 1,811,086,480 2,531,036,473

Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

1 04 0200 1 05 18 0009 161,988,000 794,333,977 16,993,130 973,315,107

Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 04 0200 1 05 18 0013 97,156,000 1,119,522,004 0 1,216,678,004

Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 04 0200 1 05 18 0014 0 236,086,200 0 236,086,200

1,828,079,610 4,117,068,142

Jumlah Program Program Penataan Ruang 814,710,000 6,759,857,752 1,828,079,610 6,759,857,752 Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 814,710,000 4,117,068,142

1 05 0100

1 05 0100 1 05 01 0001 1,482,619,878 5,208,149,233 41,305,550 6,732,074,661

41,305,550 5,208,149,233

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

1 05 0100 1 05 02 0001 443,745,000 5,188,387,405 148,144,032,436 153,776,164,841 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Perkantoran

1 05 0100 1 05 02 0002 0 1,573,331,213 210,972,161 1,784,303,374

148,355,004,597 6,761,718,618

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 443,745,000 155,560,468,215 1 05 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

1 05 0100 1 05 18 0002 297,082,000 258,592,963 811,308,850 1,366,983,813

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 0100 1 05 18 0006 471,600,000 3,464,315,699 198,000,000 4,133,915,699

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 0100 1 05 18 0007 328,860,000 536,497,716 0 865,357,716

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

1 05 0100 1 05 18 0008 36,693,000 87,016,700 0 123,709,700

Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

1 05 0100 1 05 18 0010 205,155,000 10,811,697,859 485,337,899 11,502,190,758

Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

1 05 0100 1 05 18 0011 451,496,000 793,109,785 0 1,244,605,785

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1 05 0100 1 05 18 0012 417,152,000 702,866,029 0 1,120,018,029

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

(6)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur

Kota

1 05 0100 1 05 18 0017 302,880,000 1,335,010,371 252,453,960 1,890,344,331

1,747,100,709 18,905,192,888

Jumlah Program Program Penataan Ruang 2,708,018,000 23,360,311,597 150,143,410,856 185,652,854,473 Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 4,634,382,878 30,875,060,739

Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100

1 06 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1 06 0100 1 05 18 0001 359,260,000 268,479,376 197,340,000 825,079,376

Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

1 06 0100 1 05 18 0015 305,605,000 1,305,438,667 0 1,611,043,667

197,340,000 1,573,918,043

Jumlah Program Program Penataan Ruang 664,865,000 2,436,123,043 197,340,000 2,436,123,043 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 664,865,000 1,573,918,043

Jumlah Penataan Ruang 6,113,957,878 36,566,046,924 152,168,830,466 194,848,835,268 Perencanaan Pembangunan

1 06

Badan Perencanaan Pembangunan 1 06 0100

1 06 0100 1 06 01 0003 720,426,253 1,914,919,915 0 2,635,346,168

0 1,914,919,915

1 06 0100 1 06 02 0003 310,248,000 478,162,208 18,728,380 807,138,588

18,728,380 478,162,208

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310,248,000 807,138,588 1 06 0100 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

1 06 0100 1 06 21 0003 319,225,000 1,470,813,781 4,030,950 1,794,069,731

Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 0100 1 06 21 0010 198,716,000 525,435,467 0 724,151,467

Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 1 06 21 0011 37,360,000 456,284,121 0 493,644,121

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0014 146,548,000 561,407,048 0 707,955,048

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0016 84,915,000 238,850,337 0 323,765,337

Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1 06 0100 1 06 21 0029 551,448,000 590,160,328 0 1,141,608,328

Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

1 06 0100 1 06 21 0032 272,520,000 209,851,526 0 482,371,526

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0037 196,752,000 465,600,201 0 662,352,201

Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

1 06 0100 1 06 21 0039 103,736,000 67,070,972 0 170,806,972

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0040 512,010,000 1,266,223,243 0 1,778,233,243

Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

1 06 0100 1 06 21 0041 106,968,000 362,220,148 0 469,188,148

Penunjang Perencanaan Pencegahan/

Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1 06 0100 1 06 21 0052 101,473,976 261,838,418 0 363,312,394

Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

1 06 0100 1 06 21 0053 116,619,077 1,634,763,854 0 1,751,382,931

4,030,950 8,110,519,444

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,748,291,053 10,862,841,447 22,759,330 14,305,326,203 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 3,778,965,306 10,503,601,567

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 20 0303

1 20 0303 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

1 20 0303 1 06 21 0005 0 89,984,482 0 89,984,482

0 89,984,482

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 89,984,482 0 89,984,482 Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0 89,984,482

Bagian Bina Program 1 20 0305

Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

1 20 0305 1 06 21 0023 363,660,000 658,800,000 0 1,022,460,000

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

1 20 0305 1 06 21 0044 164,936,000 915,895,740 0 1,080,831,740

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

1 20 0305 1 06 21 0049 417,950,000 717,763,491 0 1,135,713,491

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

1 20 0305 1 06 21 0050 267,260,000 1,568,352,810 0 1,835,612,810

0 3,860,812,041

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,213,806,000 5,074,618,041 0 5,074,618,041 Jumlah Bagian Bina Program 1,213,806,000 3,860,812,041

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 1 20 0306

1 20 0306 1 06 01 0002 0 357,085,799 0 357,085,799

0 357,085,799

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 357,085,799

1 20 0306 1 06 02 0002 0 47,772,100 15,386,690 63,158,790

15,386,690 47,772,100

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 63,158,790

(7)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam

Pengembangan BUMD

1 20 0306 1 06 26 0001 308,140,000 835,699,865 0 1,143,839,865

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya

1 20 0306 1 06 26 0002 218,088,000 352,132,317 0 570,220,317

0 1,187,832,182

Jumlah Program Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah 526,228,000 1,714,060,182

15,386,690 2,134,304,771 Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 526,228,000 1,592,690,081

Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 20 0307

1 20 0307 1 06 01 0001 56,246,400 298,791,615 0 355,038,015

0 298,791,615

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,246,400 355,038,015

1 20 0307 1 06 02 0001 95,319,000 55,372,240 0 150,691,240

0 55,372,240

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,319,000 150,691,240 1 20 0307 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga

1 20 0307 1 06 21 0017 124,891,200 679,828,981 0 804,720,181

Evaluasi Program Bidang Pendidikan

1 20 0307 1 06 21 0048 162,185,000 304,236,448 0 466,421,448

Evaluasi Program Bidang Kesehatan

1 20 0307 1 06 21 0051 115,214,400 247,738,200 0 362,952,600

0 1,231,803,629

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 402,290,600 1,634,094,229 0 2,139,823,484 Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 553,856,000 1,585,967,484

Inspektorat 1 20 0700

Evaluasi LAKIP SKPD

1 20 0700 1 06 21 0008 10,800,000 28,325,440 0 39,125,440

0 28,325,440

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,800,000 39,125,440 0 39,125,440 Jumlah Inspektorat 10,800,000 28,325,440

Kecamatan Genteng 1 20 0901

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 20 0901 1 06 21 0035 0 6,737,980 0 6,737,980

0 6,737,980

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,737,980 0 6,737,980 Jumlah Kecamatan Genteng 0 6,737,980

Kecamatan Simokerto 1 20 0902

1 20 0902 1 06 21 0001 0 3,342,500 0 3,342,500

0 3,342,500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3,342,500 0 3,342,500 Jumlah Kecamatan Simokerto 0 3,342,500

Kecamatan Tegalsari 1 20 0903

1 20 0903 1 06 21 0046 0 6,206,150 0 6,206,150

0 6,206,150

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,206,150 0 6,206,150 Jumlah Kecamatan Tegalsari 0 6,206,150

Kecamatan Bubutan 1 20 0904

1 20 0904 1 06 21 0036 0 6,693,300 0 6,693,300

0 6,693,300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,693,300 0 6,693,300 Jumlah Kecamatan Bubutan 0 6,693,300

Kecamatan Kenjeran 1 20 0905

1 20 0905 1 06 21 0043 0 5,406,680 0 5,406,680

0 5,406,680

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,406,680 0 5,406,680 Jumlah Kecamatan Kenjeran 0 5,406,680

Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906

1 20 0906 1 06 21 0020 0 7,813,100 0 7,813,100

0 7,813,100

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,813,100 0 7,813,100 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 0 7,813,100

Kecamatan Semampir 1 20 0907

1 20 0907 1 06 21 0028 0 8,932,600 0 8,932,600

0 8,932,600

(8)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Kecamatan Krembangan 1 20 0908

1 20 0908 1 06 21 0038 0 7,058,660 0 7,058,660

0 7,058,660

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,058,660 0 7,058,660 Jumlah Kecamatan Krembangan 0 7,058,660

Kecamatan Tambaksari 1 20 0909

1 20 0909 1 06 21 0012 0 7,607,080 0 7,607,080

0 7,607,080

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,607,080 0 7,607,080 Jumlah Kecamatan Tambaksari 0 7,607,080

Kecamatan Gubeng 1 20 0910

1 20 0910 1 06 21 0027 0 7,499,630 0 7,499,630

0 7,499,630

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,499,630 0 7,499,630 Jumlah Kecamatan Gubeng 0 7,499,630

Kecamatan Rungkut 1 20 0911

1 20 0911 1 06 21 0004 0 10,663,230 0 10,663,230

0 10,663,230

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 10,663,230 0 10,663,230 Jumlah Kecamatan Rungkut 0 10,663,230

Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912

1 20 0912 1 06 21 0015 0 5,911,580 0 5,911,580

0 5,911,580

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,911,580 0 5,911,580 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 0 5,911,580

Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913

1 20 0913 1 06 21 0047 0 6,568,580 0 6,568,580

0 6,568,580

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,568,580 0 6,568,580 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 0 6,568,580

Kecamatan Sukolilo 1 20 0914

1 20 0914 1 06 21 0006 0 4,926,140 0 4,926,140

0 4,926,140

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4,926,140 0 4,926,140 Jumlah Kecamatan Sukolilo 0 4,926,140

Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915

1 20 0915 1 06 21 0045 0 6,542,420 0 6,542,420

0 6,542,420

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,542,420 0 6,542,420 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 0 6,542,420

Kecamatan Wonokromo 1 20 0916

1 20 0916 1 06 21 0013 0 6,669,130 0 6,669,130

0 6,669,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,669,130 0 6,669,130 Jumlah Kecamatan Wonokromo 0 6,669,130

Kecamatan Karang Pilang 1 20 0917

1 20 0917 1 06 21 0030 0 4,144,450 0 4,144,450

0 4,144,450

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4,144,450 0 4,144,450 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 0 4,144,450

Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918

1 20 0918 1 06 21 0009 0 4,304,420 0 4,304,420

0 4,304,420

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4,304,420 0 4,304,420 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 0 4,304,420

Kecamatan Gayungan 1 20 0919

(9)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

0 4,558,800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4,558,800 0 4,558,800 Jumlah Kecamatan Gayungan 0 4,558,800

Kecamatan Jambangan 1 20 0920

1 20 0920 1 06 21 0025 0 4,329,130 0 4,329,130

0 4,329,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 4,329,130 0 4,329,130 Jumlah Kecamatan Jambangan 0 4,329,130

Kecamatan Wonocolo 1 20 0921

1 20 0921 1 06 21 0021 0 6,082,000 0 6,082,000

0 6,082,000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,082,000 0 6,082,000 Jumlah Kecamatan Wonocolo 0 6,082,000

Kecamatan Sawahan 1 20 0922

1 20 0922 1 06 21 0033 0 7,865,600 0 7,865,600

0 7,865,600

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,865,600 0 7,865,600 Jumlah Kecamatan Sawahan 0 7,865,600

Kecamatan Wiyung 1 20 0923

1 20 0923 1 06 21 0031 0 5,552,000 0 5,552,000

0 5,552,000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,552,000 0 5,552,000 Jumlah Kecamatan Wiyung 0 5,552,000

Kecamatan Tandes 1 20 0924

1 20 0924 1 06 21 0026 0 9,643,400 0 9,643,400

0 9,643,400

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 9,643,400 0 9,643,400 Jumlah Kecamatan Tandes 0 9,643,400

Kecamatan Asem Rowo 1 20 0925

1 20 0925 1 06 21 0019 0 5,310,145 0 5,310,145

0 5,310,145

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,310,145 0 5,310,145 Jumlah Kecamatan Asem Rowo 0 5,310,145

Kecamatan Sukomanunggal 1 20 0926

1 20 0926 1 06 21 0002 0 6,623,040 0 6,623,040

0 6,623,040

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,623,040 0 6,623,040 Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 0 6,623,040

Kecamatan Benowo 1 20 0927

1 20 0927 1 06 21 0007 0 5,132,780 0 5,132,780

0 5,132,780

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,132,780 0 5,132,780 Jumlah Kecamatan Benowo 0 5,132,780

Kecamatan Lakarsantri 1 20 0928

1 20 0928 1 06 21 0034 0 7,808,180 0 7,808,180

0 7,808,180

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 7,808,180 0 7,808,180 Jumlah Kecamatan Lakarsantri 0 7,808,180

Kecamatan Sambikerep 1 20 0929

1 20 0929 1 06 21 0042 0 5,354,760 0 5,354,760

0 5,354,760

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5,354,760 0 5,354,760 Jumlah Kecamatan Sambikerep 0 5,354,760

Kecamatan Pakal 1 20 0930

1 20 0930 1 06 21 0018 0 6,225,130 0 6,225,130

0 6,225,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 6,225,130 0 6,225,130 Jumlah Kecamatan Pakal 0 6,225,130

(10)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

1 20 0931 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0931 1 06 21 0024 0 3,947,250 0 3,947,250

0 3,947,250

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 3,947,250 0 3,947,250 Jumlah Kecamatan Bulak 0 3,947,250

Jumlah Perencanaan Pembangunan 6,083,655,306 17,856,840,940 38,146,020 23,978,642,266 Perhubungan

1 07

Dinas Perhubungan 1 07 0100

1 07 0100 1 07 01 0001 1,389,253,542 8,791,506,036 2,542,760 10,183,302,338

2,542,760 8,791,506,036

1 07 0100 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 07 0100 1 07 02 0001 1,148,819,000 4,319,738,875 1,564,547,028 7,033,104,903

1,564,547,028 4,319,738,875

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,148,819,000 7,033,104,903 1 07 0100 1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0001 312,000,000 712,771,069 0 1,024,771,069

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1 07 0100 1 07 21 0002 899,805,000 33,763,186,434 0 34,662,991,434

Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi

1 07 0100 1 07 21 0003 6,200,000 996,329,447 33,109,350,662 34,111,880,109

Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan

1 07 0100 1 07 21 0004 271,930,000 1,696,968,057 3,943,067,138 5,911,965,195

Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi

1 07 0100 1 07 21 0005 208,958,000 1,928,724,394 12,664,694,334 14,802,376,728

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

1 07 0100 1 07 21 0006 363,312,000 4,127,007,502 6,465,261,027 10,955,580,529

Pengadaan Perlengkapan Jalan

1 07 0100 1 07 21 0007 75,350,000 418,014,300 27,529,256,882 28,022,621,182

Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas

1 07 0100 1 07 21 0008 296,796,000 647,359,680 0 944,155,680

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 07 0100 1 07 21 0009 787,000,000 4,350,079,558 664,851,235 5,801,930,793

Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

1 07 0100 1 07 21 0010 862,472,000 3,961,415,513 46,966,480 4,870,853,993

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0011 6,286,748,000 8,751,483,146 30,404,880 15,068,636,026

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

1 07 0100 1 07 21 0012 331,560,000 16,768,319,109 2,298,681,000 19,398,560,109

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

1 07 0100 1 07 21 0013 315,238,000 1,493,323,220 0 1,808,561,220

Operasional Bis Sekolah

1 07 0100 1 07 21 0014 0 287,987,363 0 287,987,363

Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)

1 07 0100 1 07 21 0015 10,800,000 14,421,341 2,751,118,659 2,776,340,000

89,503,652,297 79,917,390,133

Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi 11,028,169,000 180,449,211,430 91,070,742,085 197,665,618,671 Jumlah Dinas Perhubungan 13,566,241,542 93,028,635,044

Jumlah Perhubungan 13,566,241,542 93,028,635,044 91,070,742,085 197,665,618,671 Lingkungan Hidup

1 08

Dinas Perhubungan 1 07 0100

1 07 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

1 07 0100 1 08 16 0007 220,448,000 277,628,410 528,975,500 1,027,051,910

528,975,500 277,628,410

Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 220,448,000 1,027,051,910 528,975,500 1,027,051,910 Jumlah Dinas Perhubungan 220,448,000 277,628,410

Badan Lingkungan Hidup 1 08 0100

1 08 0100 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 08 0100 1 08 01 0001 365,825,400 1,118,951,710 0 1,484,777,110

0 1,118,951,710

1 08 0100 1 08 02 0001 174,279,600 290,271,762 75,804,380 540,355,742

75,804,380 290,271,762

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174,279,600 540,355,742

1 08 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air

1 08 0100 1 08 16 0001 26,017,200 115,351,875 0 141,369,075

Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan

1 08 0100 1 08 16 0002 138,283,200 1,336,114,066 17,918,780 1,492,316,046

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

1 08 0100 1 08 16 0003 226,848,600 452,416,113 0 679,264,713

Pelaksanaan Car Free Day

1 08 0100 1 08 16 0004 217,760,400 1,643,188,543 0 1,860,948,943

Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut

1 08 0100 1 08 16 0005 25,740,000 240,411,679 0 266,151,679

Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

1 08 0100 1 08 16 0006 92,307,600 233,731,574 0 326,039,174

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

1 08 0100 1 08 16 0008 0 141,974,980 0 141,974,980

Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

1 08 0100 1 08 16 0009 58,125,000 2,223,754,959 893,112,500 3,174,992,459

Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup

1 08 0100 1 08 16 0010 75,913,200 337,604,330 0 413,517,530

Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup

1 08 0100 1 08 16 0011 272,607,600 1,372,026,683 143,921,000 1,788,555,283

Pemantauan Kualitas Air LImbah

(11)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1 08 0100 1 08 16 0013 131,868,000 232,521,700 0 364,389,700

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1 08 0100 1 08 16 0014 99,435,600 474,378,924 0 573,814,524

Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)

1 08 0100 1 08 16 0015 59,697,000 447,050,418 0 506,747,418

1,074,331,530 9,708,933,289

Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 1,476,816,000 12,260,080,819 1,150,135,910 14,285,213,671 Jumlah Badan Lingkungan Hidup 2,016,921,000 11,118,156,761

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0200

1 08 0200 1 08 01 0002 1,435,700,443 3,031,684,703 0 4,467,385,146

0 3,031,684,703

1 08 0200 1 08 02 0002 773,640,000 1,058,429,225 138,600,000 1,970,669,225

138,600,000 1,058,429,225

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 773,640,000 1,970,669,225

1 08 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau

1 08 0200 1 08 24 0003 677,955,000 24,941,124,009 0 25,619,079,009

Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi

1 08 0200 1 08 24 0004 188,430,000 7,631,138,568 2,538,140 7,822,106,708

Pengembangan Dekorasi Kota

1 08 0200 1 08 24 0005 281,500,000 5,960,100,171 178,007,335 6,419,607,506

Penataan RTH

1 08 0200 1 08 24 0006 784,915,000 7,466,549,582 11,340,543,371 19,592,007,953

11,521,088,846 45,998,912,330

Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,932,800,000 59,452,801,176 1 08 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Operasional Pengelolaan Rumah Kompos

1 08 0200 1 08 25 0007 445,456,000 5,219,136,349 0 5,664,592,349

Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0012 266,084,000 529,607,100 0 795,691,100

Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan

1 08 0200 1 08 25 0014 59,976,000 695,770,320 0 755,746,320

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0019 304,250,000 9,075,281,815 32,689,074,662 42,068,606,477

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0020 260,600,000 4,785,356,945 0 5,045,956,945

Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran

1 08 0200 1 08 25 0021 160,804,000 12,684,014,235 255,469,500 13,100,287,735

Operasional Pengolahan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0028 0 97,260,503,340 0 97,260,503,340

Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih

1 08 0200 1 08 25 0031 455,698,000 1,115,879,849 16,170,000 1,587,747,849

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan

1 08 0200 1 08 25 0032 1,871,100,000 35,075,144,563 299,975,855 37,246,220,418

Operasional Pengangkutan Sampah

1 08 0200 1 08 25 0033 2,567,108,000 31,516,405,269 0 34,083,513,269

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

1 08 0200 1 08 25 0036 0 3,883,238,380 0 3,883,238,380

Operasional Penyapuan Jalan

1 08 0200 1 08 25 0037 1,433,312,000 55,169,855,238 77,295,900 56,680,463,138

Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan

1 08 0200 1 08 25 0040 108,000,000 831,029,200 0 939,029,200

33,337,985,917 257,841,222,603

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 7,932,388,000 299,111,596,520 44,997,674,763 365,002,452,067 Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 12,074,528,443 307,930,248,861

Kecamatan Genteng 1 20 0901

1 20 0901 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

1 20 0901 1 08 25 0017 84,400,000 29,147,520 0 113,547,520

0 29,147,520

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 84,400,000 113,547,520 0 113,547,520 Jumlah Kecamatan Genteng 84,400,000 29,147,520

Kecamatan Simokerto 1 20 0902

1 20 0902 1 08 25 0003 70,000,000 26,225,880 0 96,225,880

0 26,225,880

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 70,000,000 96,225,880 0 96,225,880 Jumlah Kecamatan Simokerto 70,000,000 26,225,880

Kecamatan Tegalsari 1 20 0903

1 20 0903 1 08 25 0027 90,308,000 18,285,500 0 108,593,500

0 18,285,500

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90,308,000 108,593,500 0 108,593,500 Jumlah Kecamatan Tegalsari 90,308,000 18,285,500

Kecamatan Bubutan 1 20 0904

1 20 0904 1 08 25 0018 91,260,000 35,277,000 0 126,537,000

0 35,277,000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 91,260,000 126,537,000 0 126,537,000 Jumlah Kecamatan Bubutan 91,260,000 35,277,000

Kecamatan Kenjeran 1 20 0905

(12)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

0 9,409,440

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 71,740,000 81,149,440 0 81,149,440 Jumlah Kecamatan Kenjeran 71,740,000 9,409,440

Kecamatan Pabean Cantian 1 20 0906

1 20 0906 1 08 25 0013 65,644,600 12,433,000 0 78,077,600

0 12,433,000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 65,644,600 78,077,600 0 78,077,600 Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 65,644,600 12,433,000

Kecamatan Semampir 1 20 0907

1 20 0907 1 08 25 0022 88,200,040 18,611,780 0 106,811,820

0 18,611,780

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 88,200,040 106,811,820 0 106,811,820 Jumlah Kecamatan Semampir 88,200,040 18,611,780

Kecamatan Krembangan 1 20 0908

1 20 0908 1 08 25 0006 45,876,000 24,506,790 0 70,382,790

0 24,506,790

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 45,876,000 70,382,790 0 70,382,790 Jumlah Kecamatan Krembangan 45,876,000 24,506,790

Kecamatan Tambaksari 1 20 0909

1 20 0909 1 08 25 0043 73,060,000 19,300,320 0 92,360,320

0 19,300,320

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 73,060,000 92,360,320 0 92,360,320 Jumlah Kecamatan Tambaksari 73,060,000 19,300,320

Kecamatan Gubeng 1 20 0910

1 20 0910 1 08 25 0035 75,960,000 14,118,840 0 90,078,840

0 14,118,840

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 75,960,000 90,078,840 0 90,078,840 Jumlah Kecamatan Gubeng 75,960,000 14,118,840

Kecamatan Rungkut 1 20 0911

1 20 0911 1 08 25 0029 93,692,000 47,312,800 0 141,004,800

0 47,312,800

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 93,692,000 141,004,800 0 141,004,800 Jumlah Kecamatan Rungkut 93,692,000 47,312,800

Kecamatan Gunung Anyar 1 20 0912

1 20 0912 1 08 25 0024 90,048,000 13,540,500 0 103,588,500

0 13,540,500

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90,048,000 103,588,500 0 103,588,500 Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 90,048,000 13,540,500

Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1 20 0913

1 20 0913 1 08 25 0026 84,400,000 35,692,560 0 120,092,560

0 35,692,560

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 84,400,000 120,092,560 0 120,092,560 Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 84,400,000 35,692,560

Kecamatan Sukolilo 1 20 0914

1 20 0914 1 08 25 0039 75,960,000 19,730,900 0 95,690,900

0 19,730,900

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 75,960,000 95,690,900 0 95,690,900 Jumlah Kecamatan Sukolilo 75,960,000 19,730,900

Kecamatan Mulyorejo 1 20 0915

1 20 0915 1 08 25 0009 67,328,000 18,496,800 0 85,824,800

0 18,496,800

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 67,328,000 85,824,800 0 85,824,800 Jumlah Kecamatan Mulyorejo 67,328,000 18,496,800

Kecamatan Wonokromo 1 20 0916

1 20 0916 1 08 25 0015 118,600,000 20,746,080 0 139,346,080

0 20,746,080

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 118,600,000 139,346,080 0 139,346,080 Jumlah Kecamatan Wonokromo 118,600,000 20,746,080

(13)

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

1 20 0917 1 08 25 0023 75,328,000 15,771,600 0 91,099,600

0 15,771,600

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 75,328,000 91,099,600 0 91,099,600 Jumlah Kecamatan Karang Pilang 75,328,000 15,771,600

Kecamatan Dukuh Pakis 1 20 0918

1 20 0918 1 08 25 0001 98,100,000 10,989,480 0 109,089,480

0 10,989,480

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 98,100,000 109,089,480 0 109,089,480 Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 98,100,000 10,989,480

Kecamatan Gayungan 1 20 0919

1 20 0919 1 08 25 0004 92,000,000 15,017,520 0 107,017,520

0 15,017,520

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 92,000,000 107,017,520 0 107,017,520 Jumlah Kecamatan Gayungan 92,000,000 15,017,520

Kecamatan Jambangan 1 20 0920

1 20 0920 1 08 25 0044 77,324,000 10,551,300 0 87,875,300

0 10,551,300

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 77,324,000 87,875,300 0 87,875,300 Jumlah Kecamatan Jambangan 77,324,000 10,551,300

Kecamatan Wonocolo 1 20 0921

1 20 0921 1 08 25 0030 94,320,000 19,188,480 0 113,508,480

0 19,188,480

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 94,320,000 113,508,480 0 113,508,480 Jumlah Kecamatan Wonocolo 94,320,000 19,188,480

Kecamatan Sawahan 1 20 0922

1 20 0922 1 08 25 0016 91,660,000 32,653,000 0 124,313,000

0 32,653,000

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 91,660,000 124,313,000 0 124,313,000 Jumlah Kecamatan Sawahan 91,660,000 32,653,000

Kecamatan Wiyung 1 20 0923

1 20 0923 1 08 25 0025 73,909,080 12,311,800 0 86,220,880

0 12,311,800

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 73,909,080 86,220,880 0 86,220,880 Jumlah Kecamatan Wiyung 73,909,080 12,311,800

Kecamatan Tandes 1 20 0924

1 20 0924 1 08 25 0034 98,000,000 17,110,940 0 115,110,940

0 17,110,940

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 98,000,000 115,110,940 0 115,110,940 Jumlah Kecamatan Tandes 98,000,000 17,110,940

Kecamatan Asem Rowo 1 20 0925

1 20 0925 1 08 25 0002 79,563,320 11,174,430 0 90,737,750

0 11,174,430

Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 79,563,320 90,737,750 0 90,737,750 Jumlah Kecamatan Asem Rowo 79,563,320 11,174,430