File APBD Kabupaten Jepara - JEPARA.CO LAMP I RINCI

NOMOR : TANGGAL :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

NO. URAIAN JUMLAH

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.081.298.000

1.1.1 PAJAK DAERAH 15.419.796.000

1.1.1.01 Pajak Hotel 202.109.000

1.1.1.01.05 Pajak Hotel Bintang Dua 91.280.000 1.1.1.01.06 Pajak Hotel Bintang Satu 29.410.000 1.1.1.01.07 Pajak Hotel Melati Tiga 81.419.000 1.1.1.02 Pajak Restoran 351.262.000 1.1.1.02.01 Pajak Restoran 269.380.000 1.1.1.02.02 Pajak Rumah Makan 81.882.000 1.1.1.03 Pajak Hiburan 113.314.000 1.1.1.03.01 Pajak Tontonan Film/ Bioskop 8.100.000 1.1.1.03.02 Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana 48.800.000 1.1.1.03.19 Pajak Pertandingan Olahraga 56.414.000 1.1.1.04 Pajak Reklame 371.111.000 1.1.1.04.01 Pajak Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron 274.559.000 1.1.1.04.02 Pajak Reklame Kain 91.492.000 1.1.1.04.03 Pajak Reklame Melekat/ Stiker 5.060.000 1.1.1.04.04 Pajak Reklame Selebaran 0 1.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 14.000.000.000 1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara 8.886.744.000 1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri 4.072.815.000 1.1.1.05.03 Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus 935.106.000 1.1.1.05.04 Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana 105.335.000 1.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 312.000.000 1.1.1.06.09 Pajak Feldspar 285.000.000 1.1.1.06.23 Pajak Pasir dan Kerikil 27.000.000

1.1.1.07 Pajak Parkir 20.000.000

1.1.1.07.01 Pajak Parkir Di Luar Jalan / Penitipan Kendaraan Bermotor 20.000.000 1.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000 1.1.1.09.01 Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 50.000.000 1.1.2 RETRIBUSI DAERAH 9.827.992.000

NO. JUMLAH

1.1.2.02.04 Retribusi Terminal 258.263.000 1.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000 1.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 90.000.000 1.1.2.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 45.000.000 1.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 610.000.000 1.1.2.03 Retribusi Perijinan Tertentu 1.989.000.000 1.1.2.03.01 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 745.500.000 1.1.2.03.03 Retribusi Ijin Gangguan 720.000.000 1.1.2.03.04 Retribusi Ijin Trayek 25.000.000 1.1.2.03.06 Retribusi Ijin Usaha Angkutan 10.000.000 1.1.2.03.07 Retribusi Ijin Usaha Perdagangan 55.000.000 1.1.2.03.08 Retribusi Wajib Daftar Perusahaan 115.000.000 1.1.2.03.09 Retribusi Ijin Usaha Industri 20.500.000 1.1.2.03.11 Retribusi Pemakaian Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi 17.000.000 1.1.2.03.12 Retribusi Pelayanan Administrasi 90.000.000 1.1.2.03.14 Retribusi Ijin Usaha Pariwisata 20.000.000 1.1.2.03.15 Retribusi Ijin Bidang Kesehatan 77.000.000 1.1.2.03.17 Retribusi Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 4.000.000 1.1.2.03.18 Retribusi Ijin Lokasi 40.000.000 1.1.2.03.19 Retribusi Ijin Usaha Jasa Usaha Konstruksi 50.000.000 1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 2.489.305.000

1.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD 2.472.845.000 1.1.3.01.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng 1.223.045.000 1.1.3.01.02 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha 258.800.000 1.1.3.01.03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara 41.000.000 1.1.3.01.04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha 950.000.000 1.1.3.01.05 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara 0 1.1.3.04 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman 16.460.000 1.1.3.04.01 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman 16.460.000 1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 43.344.205.000

1.1.4.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan 405.886.000 1.1.4.01.02 Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai 10.000.000 1.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 30.000.000 1.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 200.000.000 1.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 68.886.000 1.1.4.01.10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 90.000.000 1.1.4.01.17 Penjualan Hasil Perikanan 7.000.000 1.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 1.617.155.000 1.1.4.02.01 Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 1.547.155.000 1.1.4.02.02 Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas 70.000.000 1.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 4.500.000.000 1.1.4.03.01 Pendapatan Bunga Deposito 4.500.000.000 1.1.4.04 Penerimaan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 75.000.000 1.1.4.04.01 Penerimaan dari Kerugian Uang 75.000.000 1.1.4.06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000 1.1.4.06.03 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 50.000.000

Umum

NO. JUMLAH

1.1.4.07.06 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 10.000.000 1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 1.166.764.000 1.1.4.10.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 608.627.000 1.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 75.000.000 1.1.4.10.04 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 50.000.000 1.1.4.10.05 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 25.000.000 1.1.4.10.99 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya 408.137.000 1.1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan 1.500.000.000 1.1.4.13.03 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kios 1.500.000.000 1.1.4.15 Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang 14.400.000

Tidak Dipisahkan

1.1.4.15.01 Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang 14.400.000 Tidak Dipisahkan

1.1.4.16 Penerimaan BLUD 34.000.000.000 1.1.4.16.01 Penerimaan BLUD RSU RA Kartini 34.000.000.000

1.2 DANA PERIMBANGAN 645.810.368.000

1.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 51.775.095.000

1.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak 43.410.146.000 1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 34.219.712.000 1.2.1.01.02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.224.534.000 1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 5.965.900.000

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

1.2.1.02 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 832.023.000 1.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.447.000 1.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 25.870.000 1.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1.634.000 1.2.1.02.11 Bagi Hasil dari Hasil Hutan 552.432.000 1.2.1.02.12 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 3.640.000 1.2.1.03 Dana Bagi Hasil Cukai 7.532.926.000 1.2.1.03.01 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 7.532.926.000 1.2.2 DANA ALOKASI UMUM 529.580.873.000

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 529.580.873.000 1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 529.580.873.000 1.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 64.454.400.000

1.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi 64.454.400.000 1.2.3.02.01 Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi 3.242.300.000 1.2.3.02.02 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 36.798.000.000 1.2.3.02.03 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 7.331.000.000 1.2.3.02.04 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 5.249.500.000 1.2.3.02.05 Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum 902.200.000 1.2.3.02.06 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 3.200.000.000 1.2.3.02.07 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 4.413.400.000 1.2.3.02.08 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 780.400.000 1.2.3.02.09 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 835.600.000 1.2.3.02.11 Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 946.600.000 1.2.3.02.14 Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi 755.400.000 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 72.271.579.000

1.3.1 HIBAH 232.500.000

NO. JUMLAH

1.3.3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH 34.869.444.000 LAINNYA

1.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 34.869.444.000 1.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 11.941.325.000 1.3.3.01.03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.385.052.000 1.3.3.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 14.046.114.000 1.3.3.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 13.898.000 1.3.3.01.08 Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan 249.368.000 1.3.3.01.09 Penerimaan TPI 20.000.000 1.3.3.01.10 Penerimaan ABT 118.478.000 1.3.3.01.12 Penerimaan Tera dan Tera Ulang 18.916.000 1.3.3.01.13 Sumbangan Pihak III (Kayu) 76.293.000 1.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 37.169.635.000

1.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 37.169.635.000 1.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Propinsi 37.169.635.000

JUMLAH PENDAPATAN 789.163.245.000

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 562.112.483.000

2.1.1 BELANJA PEGAWAI 434.208.644.000

2.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 414.587.650.000 2.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 300.671.452.245 2.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 29.324.454.764 2.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 9.327.340.375 2.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 33.072.338.600 2.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 7.650.101.625 2.1.1.01.06 Tunjangan Beras 17.967.166.545 2.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.225.099.107 2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 6.687.879 2.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.582.083.060

2.1.1.01.10 Uang Paket 95.508.000

2.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 25.029.900 2.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 64.310.400 2.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 30.510.900 2.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 10.048.500 2.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 2.190.000.000 2.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 55.800.000 2.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 18.900.000 2.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000 2.1.1.01.20 Tunjangan Badan Legislasi Daerah 18.818.100 2.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 14.966.400.000 2.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.966.400.000 2.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.920.000.000 2.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.520.000.000 2.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000 2.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1.734.594.000 2.1.1.04.01 Biaya pemungutan PBB 1.009.589.000 2.1.1.04.02 Biaya pemungutan Pajak Daerah 725.005.000 2.1.3 BELANJA SUBSIDI 4.876.950.000

NO. JUMLAH

2.1.3.02.06 Belanja Subsidi / Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation) 4.876.950.000 2.1.4 BELANJA HIBAH 50.592.800.000

2.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 720.000.000 2.1.4.01.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal) 720.000.000 2.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 1.515.000.000 2.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/ lembaga/ organisasi swasta 1.515.000.000 2.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 48.357.800.000 2.1.4.06.01 Belanja Hibah kepada Kelompok masyarakat/ perorangan 48.357.800.000 2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 38.539.089.000

2.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 16.510.000.000 2.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 16.510.000.000 2.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 21.364.635.000 2.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 21.364.635.000 2.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 664.454.000 2.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 664.454.000 2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN 9.000.000.000

PEMERINTAHAN DESA

2.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.000.000.000 2.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.000.000.000 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA, 22.895.000.000

DESA DAN PARPOL

2.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 21.900.000.000 2.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 21.900.000.000 2.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 995.000.000 2.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 995.000.000 2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000

2.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 2.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000

2.2 BELANJA LANGSUNG 254.974.924.000

2.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.653.881.000

2.2.1.01 Honorarium PNS 16.457.885.000 2.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.419.896.000 2.2.1.01.02 Honorarium Tim Barang dan Jasa 270.340.000 2.2.1.01.03 Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.357.245.000 2.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis 410.404.000 2.2.1.02 Honorarium Non PNS 11.565.170.000 2.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.371.647.000 2.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.983.263.000 2.2.1.02.03 Uang Saku / Akomodasi Non PNS 1.210.260.000 2.2.1.03 Uang Lembur 1.130.826.000 2.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 979.064.000 2.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 151.762.000 2.2.1.04 Belanja Pegawai BLUD 8.500.000.000 2.2.1.04.01 Belanja Pegawai BLUD RSUD RA. Kartini 8.500.000.000 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 139.805.097.000

NO. JUMLAH

NO. JUMLAH

NO. JUMLAH

2.2.2.23 Belanja Pemberian Hadiah 1.361.746.000 2.2.2.23.01 Belanja Pemberian Hadiah 1.361.746.000 2.2.3 BELANJA MODAL 77.515.946.000

2.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.500.000.000 2.2.3.01.06 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar 328.350.000 2.2.3.01.08 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan 1.021.812.000 2.2.3.01.15 Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis 1.149.838.000 2.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4.030.202.000 2.2.3.03.02 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 400.000.000 2.2.3.03.03 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 3.328.702.000 2.2.3.03.12 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 301.500.000 2.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 66.000.000 2.2.3.04.01 Belanja modal pengadaan gerobak 46.000.000 2.2.3.04.03 Belanja modal pengadaan becak 20.000.000 2.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 291.550.000 2.2.3.05.03 Belanja modal pengadaan speed boat 92.950.000 2.2.3.05.04 Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel 198.600.000 2.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 44.477.000 2.2.3.08.06 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput 44.477.000 2.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertanian 414.075.000 2.2.3.09.01 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 17.500.000 2.2.3.09.08 Belanja modal pengadaan peralatan pertanian dan peternakan 276.575.000 2.2.3.09.09 Belanja modal pengadaan peralatan kelautan dan perikanan 120.000.000 2.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 106.496.000 2.2.3.10.01 Belanja modal pengadaan mesin tik 30.563.000 2.2.3.10.02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 1.200.000 2.2.3.10.06 Belanja modal pengadaan mesin jilid 19.453.000 2.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 7.800.000 2.2.3.10.10 Belanja modal pengadaan papan visual elektronik 14.530.000 2.2.3.10.12 Belanja modal pengadaan televisi 32.950.000 2.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 454.945.000 2.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari 126.700.000 2.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 77.635.000 2.2.3.11.05 Belanja modal pengadaan white board 6.060.000 2.2.3.11.06 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu 67.450.000 2.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan peralatan AC 172.600.000 2.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan peralatan Kebersihan/pertamanan 4.500.000 2.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.379.147.000 2.2.3.12.01 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 75.580.000 2.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 899.817.000 2.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan komputer note book 1.100.642.000 2.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 213.853.000 2.2.3.12.05 Belanja modal pengadaan scaner 5.100.000 2.2.3.12.06 Belanja modal pengadaan monitor/display 154.750.000 2.2.3.12.07 Belanja modal pengadaan CPU 29.000.000 2.2.3.12.08 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 69.367.000 2.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (Mouse, Keyboard, Harddisk, 31.757.000

Speaker)

NO. JUMLAH

NO. JUMLAH

2.2.3.24.01 Belanja modal pengadaan lampu hias jalan 2.950.000.000 2.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 1.772.750.000 2.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1.749.650.000 2.2.3.25.02 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 600.000 2.2.3.25.03 Belanja modal pengadaan instalasi air 22.500.000 2.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 19.139.304.000 2.2.3.26.01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 11.783.320.000 2.2.3.26.04 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 203.000.000 2.2.3.26.08 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung bangunan fasilitas umum 7.152.984.000 2.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 962.719.000 2.2.3.27.09 Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra 259.400.000 2.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 90.750.000 2.2.3.27.11 Belanja modal pengadaan buku sejarah 1.500.000 2.2.3.27.12 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 1.500.000 2.2.3.27.13 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 166.600.000 2.2.3.27.14 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 1.800.000 2.2.3.27.15 Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 1.800.000 2.2.3.27.16 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 105.550.000 2.2.3.27.19 Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 2.400.000 2.2.3.27.20 Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan 800.000 2.2.3.27.21 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan 56.584.000 2.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku naskah 215.000.000 2.2.3.27.23 Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 59.035.000 2.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 189.100.000 2.2.3.28.01 Belanja modal pengadaan lukisan/foto 16.600.000 2.2.3.28.03 Belanja modal pengadaan ukiran 172.500.000 2.2.3.31 Belanja Modal BLUD 2.900.000.000 2.2.3.31.01 Belanja Modal BLUD RSUD RA. Kartini 2.900.000.000 2.2.3.33 Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Berat 17.016.000 2.2.3.33.06 Belanja modal pemeliharaan crane 17.016.000 2.2.3.36 Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 345.000.000 2.2.3.36.01 Belanja modal pemeliharaan kapal motor 345.000.000 2.2.3.43 Belanja Modal Pemeliharaan Komputer 270.121.000 2.2.3.43.01 Belanja modal pemeliharaan komputer mainframe/server 17.000.000 2.2.3.43.02 Belanja modal pemeliharaan komputer/PC 86.160.000 2.2.3.43.04 Belanja modal pemeliharaan printer 1.500.000 2.2.3.43.09 Belanja modal pemeliharaan kelengkapan komputer (Mouse, Keyboard, Harddisk, 2.000.000

Speaker)

NO. JUMLAH

2.2.3.52.01 Belanja modal pemeliharaan konstruksi jalan 1.789.500.000 2.2.3.54 Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 2.389.112.000 2.2.3.54.01 Belanja modal pemeliharaan konstruksi bendungan 1.426.612.000 2.2.3.54.05 Belanja modal pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi 962.500.000 2.2.3.55 Belanja Modal Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 239.000.000 2.2.3.55.01 Belanja modal pemeliharaan lampu hias jalan 239.000.000 2.2.3.57 Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Bangunan 421.610.000 2.2.3.57.01 Belanja modal pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor 198.500.000 2.2.3.57.04 Belanja modal pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang 23.110.000 2.2.3.57.08 Belanja modal pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung bangunan fasilitas umum 200.000.000

JUMLAH BELANJA 817.087.407.000

DEFISIT (27.924.162.000)

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.902.712.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 34.372.712.000

3.1.1.01 Pelampauan penerimaan PAD 8.801.827.000 3.1.1.01.01 Pajak Daerah 4.264.147.000 3.1.1.01.02 Retribusi Daerah 3.492.680.000 3.1.1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.000.000 3.1.1.01.04 Lain-Lain PAD yang sah 995.000.000 3.1.1.02 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 5.500.000.000 3.1.1.02.01 Bagi Hasil Pajak 5.059.454.000 3.1.1.02.03 Bagi Hasil Cukai 440.546.000 3.1.1.03 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.649.348.000 3.1.1.03.03 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.078.463.000 3.1.1.03.05 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.570.885.000 3.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 14.421.537.000 3.1.1.04.01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 1.375.000.000 3.1.1.04.02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 1.000.000.000 3.1.1.04.03 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000 3.1.1.04.04 Belanja Modal 3.281.000.000 3.1.1.04.08 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000 3.1.1.04.11 Belanja Belanja Tidak Terduga 1.265.537.000 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 2.500.000.000

3.1.4.01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 2.500.000.000 3.1.4.01.01 Penerusan pinjaman 2.500.000.000 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.030.000.000

3.1.5.01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 1.030.000.000 3.1.5.01.01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 1.030.000.000

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.978.550.000

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.978.550.000

3.2.2.02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 5.213.800.000

3.2.2.02.01 BUMD 5.213.800.000

3.2.2.03 Badan usaha milik swasta 4.764.750.000 3.2.2.03.01 Badan Usaha Milik Swasta 4.764.750.000