RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
3
2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 26.110.437.275,83
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.174.375.800,83
5.1.1. Belanja Pegawai 8.174.375.800,83
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.797.848.014,83
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.712.149.180,20
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 353.112.498,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 259.171.250,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 95.350.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 213.200.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 98.106.711,63
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 133.250,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 66.625.000,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 4.376.527.786,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.376.527.786,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 17.936.061.475,00
5.2.1. Belanja Pegawai 985.310.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 195.250.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 108.800.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.600.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.400.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 63.400.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9.050.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 790.060.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 237.600.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 108.000.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 444.460.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.920.929.425,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 653.100.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 460.698.300,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 8.315.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 16.377.700,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 92.709.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 377.617.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 148.920.000,00
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
3
2
1
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 32.909.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 93.088.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 48.000.000,00
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 2.200.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 52.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.753.670.050,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 52.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 69.000.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.211.912.000,00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 5.292.050,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.250.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 22.966.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 150.350.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 203.400.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 124.840.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 100.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.840.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 752.717.075,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 595.131.175,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 153.530.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.055.100,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 157.923.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 157.923.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.038.000,00
5.2.2.08.01. . 1.500.000,00
5.2.2.08.03. . 32.538.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 97.500.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 44.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 50.500.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 769.402.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 215.339.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 26.625.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 527.437.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 122.500.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 67.500.000,00
5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 55.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.450.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.450.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 32.200.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.200.000,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 16.000.000,00
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
3
2
1
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.454.742.300,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.657.280.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.797.462.300,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 100.000.000,00
5.2.2.19.03. Belanja Bimbingan Teknis 100.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 88.300.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 88.300.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.005.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.005.000.000,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 363.550.000,00
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 42.500.000,00
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 265.550.000,00
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 55.500.000,00
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 2.023.380.000,00
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.023.380.000,00
5.2.3. Belanja Modal 3.029.822.050,00
5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 3.500.000,00
5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 3.500.000,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 21.150.000,00
5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 21.150.000,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.865.322.050,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 155.279.050,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 74.464.600,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 2.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.500.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
8.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.230.027.800,00
5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 303.050.600,00
5.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan Rak Server 60.000.000,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 64.500.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 26.000.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 31.500.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 30.000.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 30.000.000,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 36.000.000,00
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 36.000.000,00
5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 9.350.000,00
5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 9.350.000,00
JUMLAH BELANJA 26.110.437.275,83
SURPLUS/(DEFISIT) (26.110.437.275,83)
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
3
2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7=3+4+5+6
- - - - -
2.043.593.950,21 2.043.593.950,21 2.043.593.950,21 2.043.593.950,20 8.174.375.800,83
6.555.422.281,25 6.287.672.106,25 3.279.048.206,25 1.817.437.918,75 17.939.580.512,50 Triwulan
NO.
Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
- - - - -
