DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.11.02.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.11. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.11.02. - Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan 6 Kab/Kota (Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat)
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
80.000.000,-Keluaran Jumlah kab/kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang
dipantau kualitas air lautnya 6 kab/kota
Hasil Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara
sungai yang berada diatas baku mutu 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab/kota kawasan pesisir dan muara sungai
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
80.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
80.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.720.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.719.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas kwarto 70 gr
10.00 rim 49.600,00496.000,00
Kertas folio 70 gr
10.00 rim 51.500,00515.000,00
Stopmap folio
120.00 buah 1.000,00120.000,00
Snelhecter map
40.00 buah 7.300,00292.000,00
Brief ordener plastik
12.00 buah 30.800,00369.600,00
Toner tinta laserjet (refill)
2.00 buah 350.000,00700.000,00
Pena mygell
1.00 kotak 72.500,0072.500,00
Tip ex uk 20 ml
3.00 buah 12.100,0036.300,00
Stapler uk 10
2.00 buah 23.600,0047.200,00
Amplop putih 110 jaya
2.00 dus 18.200,0036.400,00
Isi hecter uk 1213
2.00 kotak 17.000,0034.000,00
2.001.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.001.000,002.001.000,00
18.192.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.192.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
Residu tersuspensi (TSS)
48.00 titik 25.000,001.200.000,00
Lapisan minyak
48.00 titik 3.000,00144.000,00
pH
48.00 titik 25.000,001.200.000,00
DO
48.00 titik 40.000,001.920.000,00
BOD
48.00 titik 40.000,001.920.000,00
COD
48.00 titik 40.000,001.920.000,00
NO3-N
48.00 titik 40.000,001.920.000,00
NH3-N
48.00 titik 55.000,002.640.000,00
Salinitas
48.00 titik 25.000,001.200.000,00
Phosfat
48.00 titik 40.000,001.920.000,00
Total coliform
48.00 titik 46.000,002.208.000,00
1.880.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.880.000,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi makalah, undangan dan surat-surat
7,520.00 lembar 250,001.880.000,00
832.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
832.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak
16.00 ok 31.000,00496.000,00
Snack
16.00 ok 21.000,00336.000,00
54.376.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
45.940.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-29.440.000,00
Es II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00 oh 500.000,002.000.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 8 kali)
16.00 oh 500.000,008.000.000,00
Staf gol III (2 org x 2 hari x 9 kali)
36.00 oh 360.000,0012.960.000,00
Staf gol II (1 org x 2 hari x 9 kali)
18.00 oh 360.000,006.480.000,00
Representasi
4.00 ok 250.000,001.000.000,00
Penginapan
-12.500.000,00
Es II (1 org x 1 mlm x 2 kali)
2.00 om 600.000,001.200.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 8 kali)
8.00 om 400.000,003.200.000,00
Staf gol III (2 org x 1 mlm x 9 kali)
18.00 om 300.000,005.400.000,00
Staf gol II (1 org x 1 hari x 9 kali)
9.00 om 300.000,002.700.000,00
Sewa boat (1 unit x 6 lokasi)
6.00 unit 500.000,003.000.000,00
8.436.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 900.000,002.700.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 992.000,001.984.000,00
Taxi sumbar
2.00 ok 190.000,00380.000,00
Taxi jakarta
2.00 ok 210.000,00420.000,00
Tiket pesawat PP
1.00 ok 2.952.000,002.952.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.618.000,00
25.900.000,00
19.751.000,00
17.731.000,00
Jumlah Rp. 80.000.000,00
80.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
