PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, selalu muncul dalam berbagai permasalahan. Hal tersebut menuntut kehadiran kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.
Hal diatas sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa :
“Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”.
Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : “Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”.
Undang-undang tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinamika sosial dan politik di Indonesia, membuat peraturan daerah tersebut disesuaikan kembali karena pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, yaitu dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Keberadaan kelembagaan pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi daerah. Keberadaan Balitbangda saat ini dilengkapi dengan unit
pelaksana teknis daerah dalam bentuk Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T).
Lembaga Litbang juga di lengkapi dengan UPT Kebun Raya Banua dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2012 Tanggal 01 Juni 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua. Kebun Raya Banua ini memiliki tugas penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman obat berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya. Untuk melaksanakan tugas tesebut, Kebun Raya Banua memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program penelitian, pengkajian, pengembangan dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan ;
b. Penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya ; c. Pengkajian dan penerapan teknologi pertanaman ;
d. Pengembangan dan penanaman tanaman langka ;
e. Pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan Arboretum ; f. Pengembangan sarana edukasi, hiburan, pariwisata; dan
g. Pengelolaan ketatausahaan.
Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukkan berdasarkan sebuah kajian kepada Gubernur selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan provinsi sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai think tank Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Rencana Kerja T.A. 2015 ini disusun melalui proses yang panjang, mulai dari: Forum Gabungan SKPD, melakukan review
terhadap RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maupun melalui penjaringan aspirasi dari stakeholder dan masyarakat.
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
11. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2021;
12. Peraturan Daerah No. .. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Balitbangda Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan naskah rencana kerja ini adalah untuk memberikan informasi gambaran tentang Rencana Kerja T.A. 2015 dan Evaluasi Kegiatan T.A. 2013 pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk:
1. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan yang lebih realistis, efektif dan efisien;
2. Bahan evaluasi dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya, sehingga dapat dijadikan langkah dan bahan penyempurnaan untuk kegiatan selanjutnya.
D. Sistematika
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut: - Bab I Pendahuluan
Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta dilengkapi dengan Sistematika Penyusunan;
- Bab II Rencana Strategis
Tupoksi Balitbangda, BP3T dan Kebun Raya Banua,Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program
- Bab III Evaluasi Renstra dan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014
Evaluasi Renstra, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- Bab IV Kegiatan, Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran Tahun 2015, Program dan Kegiatan Tahun 2015, Indikator Kinerja, Indikator Benefit, Indikator Output.
RENCANA STRATEGIS
A. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda, BP3T dan Kebun Raya Banua 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
b. Fungsi, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan yang ditetap Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
penelitian dan pengembangan;
3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan teknologi; bidang sosial dan budaya; dan bidang pemerintahan;
4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis; 5) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T)
Tugas Pokok BP3T Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan, penerapan dan ujicoba teknologi pertanian terpadu serta pelatihan petani dan masyarakat.
Sementara itu, fungsi BP3T Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :
- Penyusunan program pengkajian dan pengembangan pertanian secara terpadu ;
- Koordinasi, perumusan dan pengendalian ujicoba dan percontohan penerapan teknologi pertanian terpadu ;
- Pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian terpadu ;
- Pengembangan kegiatan agrowisata ;
- Pelatihan dan pemagangan usaha pertanian bagi petani dan masyarakat ; serta - Pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. Kebun Raya Banua
Kebun Raya Banua melaksanakan tugas penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kebun Raya Banua mempunyai fungsi dalam :
a. penyusunan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan ;
b. penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya ; c. pengkajian dan penerapan teknologi pertanaman ;
d. pengembangan dan penanaman tanaman langka ;
e. pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan Arboretum ; f. pengembangan sarana edukasi, hiburan, pariwisata ; dan
g. pengelolaan ketatausahaan.
B. Visi dan Misi
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) a. Visi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat Latar belakang dan keinginan yang akan dicapai, maka visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
“Lembaga Litbang Daerah yang Inovatif dan Dinamis menuju Masyarakat Sejahtera”.
b. Misi
Untuk mewujudkan visi di atas, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan beberapa misi, yaitu :
1) Mewujudkan Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat kegiatan penelitian & pengembangan yang berkualitas;
2) Mewujudkan difusi iptek yang berdaya guna
3) Mengembangkan potensi SDM yang berwawasan iptek.
2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) a. Visi
Mewujudkan BP3T Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pertanian yang inovatif serta sebagai tempat Pemberdayaan Petani/Masyarakat dan Pendidikan Alam/Agrowisata yang Unggul.
b. Misi
1. Melaksanakan uji coba dan percontohan pertanian terpadu ;
2. Mengembangkan teknologi pertanian terpadu yang meliputi kebun induk, sumber bibit/benih dan koleksi tanaman tertentu ;
3. Mengembangkan kegiatan agrowisata ; serta
4. Menyelenggarakan pelatihan teknologi pertanian dan magang usaha pertanian bagi petani dan masyarakat.
3. Kebun Raya Banua
a. Visi :
Menjadi salah satu Kebun Raya terdepan dalam bidang konservasi tumbuhan berkhasiat obat, khususnya koleksi tumbuhan Kalimantan.
b. Misi
- Melestarikan tumbuhan berkhasiat obat;
- Mengembangkan penelitian bidang konservasi dan pendayagunaan tumbuhan berkhasiat obat ;
- Mengembangkan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap arti penting tumbuhan dan lingkungan bagi kehidupan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
C. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan pelaksanaan rencana kerja SKPD ini diarahkan untuk menuju arah kebijakan pembangunan yang BERMUNAJAD sebagaimana visi dan misi pembangunan daerah periode 2011-2015, sebagai berikut:
2) Memberikan telaahan dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
3) Memberikan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui media jurnal ataupun kegiatan diseminasi/difusi, ataupun seminar/workshop kepada stakeholder dan masyarakat;
4) Memberikan pelayanan berupa penerbitan izin rekomendasi kegiaan penelitian di daerah kepada masyarakat atau para pihak yang mengajukan permohonan.
D. Program
1.
Balitbangda
A) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik
2) Penyediaan komponen & instalasi litrik/penerangan bangunan kantor 3) Penyediaan jasa surat-menyurat
4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5) Penyediaan Alat Tulis kantor
6) Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 7) Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 8) Jasa adminitrasi keuangan
9) Penyediaan makanan & minuman 10) Penyediaan jasa kebersihan kantor
11) Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan B) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2) Pengadaan Peralatan gedung kantor
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4) Pembuatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
C) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
D) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan E) Program Penelitian dan Pengembangan
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik yang mengarusutamakan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan
2) Kajian Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Pribadi di Kawasan Banjar Bakula di Provinsi Kalimantan Selatan
3) Publikasi Hasil Litbang
4) Kajian Pemetaan Tenaga Kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar di Kalimantan Selatan
5) Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam pembangunan 6) Fasilitasi Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
7) Rakorda, Forum Komunikasi Penelitian, Rakornas Pokja Jarlit Bidang Pendidikan dan Kesehatan
8) Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi 9) Pengembangan Science Centere Provinsi Kalimantan Selatan
10) Jurnal Balitbangda
11) Kajian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kalimantan Selatan 12) Kajian Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal di Kalimantan Selatan 13) Fasilitasi Dewan Riset Daerah ( DRD )
14) Pengembangan SIDa dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah 15) Perencanaan dan Evaluasi Penelitian
2.
Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu:
A) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:1) Penyediaan jasa surat-menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik 3) Jasa adminitrasi keuangan
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis kantor
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8) Penyediaan komponen & instalansi litrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10) Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan 11) Penyediaan logistik kantor
12) Penyediaan makanan & minuman
13) Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 14) Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah B) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
1) Pengadaan gedung kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional C) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu D) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2) Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
E) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
F) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian
3) Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu 4) Peningkatan kemampuan lembaga petani
5) Temu wicara pemerintah dengan petani
6) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
3. Kebun Raya Banua
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat-menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik c) Jasa adminitrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan Alat Tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen & instalansi litrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan makanan & minuman
i) Rapat koordinasi & konslutasi ke luar daerah j) Rapat koordinasi & konslutasi ke dalam daerah k) Penyediaan jasa non PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan & peningkatan sarana dan prasarana perkantoran b) Pengadaan gedung kantor
c) Pengadaan sarana mobilitas d) Pengadaan peralatan pertanian
e) Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan gedung kantor f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
h) Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan taman
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
EVALUASI RENSTRA DAN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013, RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 DAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2015
A. Evaluasi Renstra
Evaluasi terhadap Rencana Strategik dilaksanakan pada tingkat program, hasil evaluasi
bersifat kuantitatif sebagai berikut :
No Program Indikator Dampak Rencana Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran
100% tercapai
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia dan terpeliharanya
sarana dan prasarana aparatur 100% tercapai 3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100% Tercapai
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
100% Tercapai
5 Program Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana
kelitbangan
100% Tercapai
6 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Terselenggaranya kegiatan penguatan kapasitas
kelembagaan
100% Tercapai
7 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Tersedia bahan kebijakan di Bidang Ekonomi, SDA, dan
Teknologi; Bidang Pemerintahan; dan Bidang
Sosial dan Budaya
100% tercapai
8 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Terselenggaranya kerjasama
dengan berbagai pihak 100% tercapai 9 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Terselenggaranya pelatihan di
bidang pertanian 100% Tercapai
10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tersesebarluaskannya pemanfaatan TTG di
masyarakat
100% tercapai
11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
12 Program Pengembangan
13 Pengembangan Pariwisata Tersedia fasilitas obyek wisata
bagi masyarakat 100% tercapai
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dari seluruh pelaksanaan rencana kerja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2013, setelah dilakukan evaluasi terdapat program dan kegiatan yang secara persentase sudah mencapai angka 80.41% untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 97% seperti tabel dibawah ini :
Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2013.
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
No Urusan/Bidang Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi Tahun
2013
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya SDM yang berkompeten
--dalam bidangnya D Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kelancaran dan tertib kegiatan adminisrasi keuangan
100 % 92,00 % 100 % 95,94 %
E Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
F Program Peneltiian dan Pengembangan IPTEK
2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) Tahun 2013
No Urusan/Bidang
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi Tahun
2013 A. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian
Kerja dan Perlengkapan nya
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 % - 100 % 91,25 %
F. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
G. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tersebarluask annya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di
masyarakat
100 % 99,72 % 100% 97,57 %
3.Kebun Raya Banua Tahun 2013 No Urusan/Bidang Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
s.d. Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Target
Realisasi Tahun
2013 A. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia sarana kantor yang memadai
- - 100 % 100 %
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Kerja dan
Perlengkapann ya
- - -
-D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - -
-F. Program Perlindungan dan konservasi SDA
Terselenggaran ya kegiatan eksplorasi lainnya 517 jenis
G. Tersedia
kegiatan kebun raya
tematik
- Banguna n paranet
- Rumah jaga
- Sarana penyira man H. Program Penelitian
dan Pengembangan
Terselenggaran ya kegiatan penelitian tumbuhan berkhasiat obat
- - -
-C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun jenis pelayanan dan objek pelayanan, serta kelompok sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.3. Jenis dan objek pelayanan, serta kelompok sasaran yang dilaksanakan oleh Balitbangda Prov. Kalsel dan UPT
No Jenis Pelayanan Obyek Pelayanan Kelompok Sasaran
ABalitbangda
1. Penelitian & pengembangan Penyediaan data, informasi, atau bahan rekomendasi kebijakan
Seluruh pihak terkait
2. Penerbitkan surat rekomendasi izin Surat rekomendasi izin penelitian
Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan terkait lainnya
hasil penelitian dan pengembangan
SKPD 4. Pemberian informasi kelitbangan Sosialisasi, diseminasi, difusi,
ataupun penerbitan buku
PT, lembaga penelitian, SKPD, lapisan masyarakat
Balai Pengkajian & Pengembangan Pertanian Terpadu
5. Pengkajian dan pengembangan Pertanian Terpadu
5.1. Kerjasama pengkajian, ujicoba, penerapan, dan pengembangan
teknologi pertanian;
BUMN, Swasta, PT, petani/pembudidaya, masyarakat, serta
lembaga penelitian terkait lainnya;
5.2. Pelaksanaan percontohan (demplot) dan diseminasi teknologi/komoditas pertanian;
Teknologi/komoditas pertanian yang siap diimplementasikan kepada masyarakat; 5.3. Penyediaan data dan
informasi hasil pengkajian, ujicoba, dan penerapan teknologi pertanian.
JUKLAK/JUKNIS teknologi pertanian terapan.
6. Peningkatan SDM masyarakat 6.1. Pelatihan, magang, studi lapang, sosialisasi teknologi pertanian;
Masyarakat, pemuda, petani/ pembudidaya. 6.2. Penyediaan bahan, data/
informasi hasil pengkajian ujicoba, dan penerapan teknologi pertanian
Modul/ silabus pelatihan penerapan pertanian terpadu.
7. Pengembangan Agrowisata Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana agrowisata.
Masyarakat, pemuda, pelajar,
8. Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemanfaatan fasilitas umum. Hasil retribusi pemanfaatan.
Kebun Raya Banua
9 Penelitian dan pengkajian tumbuhan 9.1. Kerjasama dalam menunjang kegiatan konservasi keaneka ragaman
Balai Kehutanan terkait; PT.
9.2. Penyediaan data dan infor masi hasil eksplo rasi dan publikasi perkebunrayaan
Stakeholder terkait
9.3. Pelayanan kegiatan riset mengenai koleksi tanaman
Stakeholder terkait
percepatan pembangunan kebun raya
10.2. Pelayanan untuk kegiatan ekowisata edukatif
Lembaga Pendidikan atau masyarakat umum lainnya;
10.3.Penyediaan fasilitas umum Masyarakat umum
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam rangka meningkatkan peran Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan telaahan atau bahan kajian kebijakan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan kelitbangan, yaitu ditempuh dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, ataupun komunikasi formal maupun informal dengan stakeholder terkait. Dalam hal tertentu dengan lembaga litbang lainnya dilakukan suatu bentuk kerjasama untuk menunjang penyelarasan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.
Kerjasama penelitian dan pengembangan yang dibangun antara lain dengan: Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Perguruan Tinggi lokal (Universitas Lambung Mangkurat, UNISKA, UVAYA, dan IAIN) Balitbangda Provinsi wilayah Regional Tengah, Kementerian Ristek, Balitbang Keminterian (Balitbang Pertanian, Balitbang Kelautan dan Perikanan, dan Balitbang Hukum dan HAM), dan PKT Kebun Raya Bogor-LIPI.
Kerjasama yang dibangun tidak semata-mata berupa sharing anggaran, namun juga dalam bentuk sharing informasi ataupun pelaksanaan kegiatan pelatihan, transer ilmu pengetahuan dan teknologi dan sejenisnya yang dilaksanakan di daerah.
1. Permasalahan dan Hambatan
Di antara tugas pokok dan fungsi Balitbangda, yaitu berkewajiban melaksanakan/merumuskan kebijakan, penyelenggaraan penelitian/ pengkajian dan analisis kebijakan, yang semestinya didukung dengan SDM yang berkompetensi di segala bidang ilmu pengetahuan, juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kenyataan yang ada di Balitbangda dapat dipilah sebagai berikut :
1) Kelembagaan:
satu bidang BAPPEDA Kabupaten/Kota setempat. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan penelitian di kabupaten/kota tertentu kurang optimal, karena tidak ada unit/lembaga yang khusus menanganinya. Bagi Balitbang Propinsi kondisi demikian cukup menyulitkan untuk melakukan langkah koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.
b. Belum optimalnya kegiatan Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan, sebagai institusi yang berperan dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan dari aspek pemberdayaan penelitian dan pengembangan;
2) Sumberdaya:
a. Kualifikasi sumberdaya manusia seperti tenaga peneliti tidak sebanding dengan permasalahan dan tuntutan yang harus dihadapi.
b. Data dan informasi dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan survey masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam satu jaringan. Selain itu banyaknya data yang masih berbentuk lembaran-lembaran dokumen sering didapati tidak terawat dan cendrung tidak terpelihara dengan baik.
3) Penganggaran:
Alokasi anggaran untuk bidang Litbang sangat terbatas, sehingga banyak permasalahan dan kebutuhan penelitian yang diharapkan banyak pihak belum dapat dituntaskan dan dipenuhi dalam kurun waktu yang relatif singkat;
4) Sinergisitas dalam rangka implementasi kerjasama antarlembaga kelitbangan belum berjalan dengan optimal, masih terkendala dalam pola sharing anggaran atau sumberdaya diantara kedua belah pihak.
2. Rekomendasi dan Catatan Strategis
Dalam rangka untuk meningkat efekif, efisien, dan akunabilitas dalam memberikan pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Balitbangda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:
1) Kelembagaan :
tersebut seperti adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dan pengalokasian anggaran yang memadai bagi pelaksana di lapangan;
b. Perlu adanya penguatan peran yang optimal dari keberadaan Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan, sebagai institusi yang berperan dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan dari aspek pemberdayaan penelitian dan pengembangan.
2) Sumberdaya:
a. Keterbatasan SDM seperti tenaga peneliti perlu disikapi dengan perekrutan melalui jalur CPNS atau alih status kepegawaian dari struktural ke fungsional, dan peningkatan keilmuan dan metodologi dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan profesionalisme;
b. Diperlukan suatu bangunan yang mewadahi dan mengelola data dan informasi dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan survey masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam satu jaringan.
3) Penganggaran:
Alokasi anggaran untuk bidang Litbang perlu mendapat dukungan dan alokasi yang memadai, sehingga penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat dan SKPD dapat segera dicarakan jalan keluar, terutama melalui kegiatan kelitbangan.
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Realisasi Kegiatan 2013
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.74 % 1.210.460
Pelayanan Administrasi Perkantoran
21,21 % 997.703.342
1 Penyediaan jasa
surat menyurat Kalsel
Kelancaran
dstribusi surat 0.11 % 5.000
Penyediaan jasa surat
menyurat Kalsel
Kelancaran
dstribusi surat 0.06 % 3.000,000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kalsel Tersedia fasilitasi
telpon, listrik, air 3,52 % 165.700
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Kalsel Tersedia fasilitasi
telpon, listrik, air 0.33 % 15.326,202
3
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kalsel
Peralatan Perlengkapan Kantor
0.19 % 8.800
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kalsel
Peralatan Perlengkapan Kantor
0.19 % 8.800.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kalsel Tertib administrasi
keuangan 2.63 % 123.600
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kalsel Tertib administrasi
keuangan 2.63 % 123.600.000
5 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Kalsel
Kebersihan kantor
terjaga 0.15 % 7.000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Kalsel
Kebersihan kantor
terjaga 0.15 % 6.968.300
6 Penyediaan ATK Kalsel Tersedia kebutuhan
ATK 0.85 % 40.000 Penyediaan ATK Kalsel
Tersedia kebutuhan
ATK 0.85 % 39.767.700
7
Penyediaan barang cetakan & penggandaan
Kalsel Kelancaran
pengadministrasian 0.51 % 24.000
Penyediaan ba8rang cetakan &
penggandaan
Kalsel Kelancaran
pengadministrasian 0.44 % 20.723.100
No.
Rencana R ealisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian
8
Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor
Kalsel Kelancaran
kegiatan 0.21 % 10.000
Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor
Kalsel Kelancaran kegiatan 0.21 % 9.837.500
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kalsel Tersedia bahan
informasi 0.28 % 13.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kalsel Tersedia bahan
informasi 0.25 % 11.824,000
10
Penyediaan makanan dan minuman
Kalsel Kelancaran
kegiatan 2,13 % 100.000
Penyediaan makanan
dan minuman Kalsel Kelancaran kegiatan 2,02 % 94.878.000
11
Rapat
koordinasi/konsul tasi ke luar daerah
Luar Kalsel
Sinkronisasi
program 8,79 % 413.610
Rapat
koordinasi/konsul tasi ke luar daerah
Luar Kalsel
Sinkronisasi
program 8,76 % 412.128.540
12
Rapat
koordinai/konsult asi di dalam daerah
Kalsel Sinkronisasi
program 3,80 % 178.500
Rapat
koordinai/konsul tasi di dalam daerah
Kalsel Sinkronisasi
program 3,79 % 178.350.000
13 Penyediaan Jasa
NonPNS Kalsel
Kelancaran
kegiatan 2,58 % 121.250
Penyediaan Jasa
NonPNS Kalsel Kelancaran kegiatan 1,54 % 72.500.000
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
B
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15,23 % 716.400
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.91 % 701.402.660
Kendaraan Peralatan Gedung Kantor
Kalsel
Tersedianya peralatan gedung kantor
3.18 % 149.400 Pengadaan peralatan
gedung kantor Kalsel
Tersedianya peralatan
gedung kantor 3,08 % 144.891.000
16
Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor Kalsel
Terpeliharanya
gedung kantor 0.28 % 13.000
Pemeliharaan rutin/berkalaGedung
Kantor Kalsel
Terpeliharanya
gedung kantor 0.27 % 12.675,000
17
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kalsel Terpeliharanya
kendaraan dinas 2,76 % 130.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kalsel Terpeliharanya
kendaraan dinas 2.71 % 127.462.660
18
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kalsel TerpeliharanyaPerlengkapan gedung kantor
0.32 % 15.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kalsel
Terpeliharanya Perlengkapan gedung
kantor 0.31 % 14.695.000
19
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kalsel TerpeliharanyaPeralatan gedung kantor
0.19 % 9.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kalsel
Terpeliharanya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
0.19 % 8.915.000
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.23 % 10.590
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.22 % 10.160.000
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja
Kalsel Peningkatan kinerja aparatur
0,23 % 10.590 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Kalsel Peningkatan kinerja aparatur
SKPD
No.
Rencana Realisasi Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp 000)
D
Penguatan Kapasitas Kelembagaan IPTEK
15,84 % 744.940
Penguatan Kapasitas Kelembagaan IPTEK
14,27 % 671.413.700
21 Perencanan dan
Evaluasi Penelitian Kalsel
Tersedia bahan perencanaan kegiatan
1.11 % 52.000 Perencanan dan
Evaluasi Penelitian Kalsel
Tersedia bahan perencanaan kegiatan
1.10 % 51.949.300
22 Fasilitasi Dewan
Riset Daerah Kalsel
Jumlah rekomendasi kebijakan
2,13 % 100.000 Fasilitasi Dewan Riset
Daerah Kalsel
Jumlah rekomendasi kebijakan
2,00 % 93.858.800
jurnal
24
Pembinaan dan Fasilitasi
Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi
Kalsel
Kelancaran kegiatan bidang Eko, SDA & Tek
3,44 % 161.590
Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi
Kalsel
Kelancaran kegiatan bidang Eko, SDA & Tek
2.95 % 138.779.400
25
Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam Pembangunan
Kalsel Peningkatan
Lembaga Litbang 1,10 % 50.000
Peningkatan
Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam Pembangunan
Kalsel
Peningkatan Lembaga Litbang
1.06 % 49.897.000
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penelitian, Rakornas, dan Kelompok Kerja Jarlit Bid. Pendidikan & Kesehatan
Kalsel
Tersedianya kebijakan Bid. Pendidikan dan Kesehatan
3,47% 163.350
Rakorda,Forum Komunikasi
Penelitian, Rakornas, dan Kelompok Kerja Jarlit Bid. Pendidikan & Kesehatan
Kalsel
Tersedianya kebijakan Bid. Pendidikan dan Kesehatan
3,11% 146.253.100
27
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
Kalsel
Tersedia bahan kebijakan Bid Pemerintahan, Hukum dan HAM
2,13% 100.000
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
Kalsel
Tersedia bahan kebijakan Bid Pemerintahan, Hukum dan HAM
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Peneltiian dan Pengembangan IPTEK
42,97 % 2.021.208 Program Peneltiian dan Pengembangan IPTEK
29,79 % 1.401.358.205
28
Kajian Kultur Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan
Kalsel Rekomendasi Kebijakan Kultur Masyarakat
2,98 139.950 Kajian Kultur Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan
Kalsel Rekomenda si Kebijakan
Kajian dan Perumusan Satuan Biaya Pendidikan Menurut Jenjang & Satuan Pendidikan
Kalsel Rekomendasi Kebijakan Satuan Biaya Pendidikan
3,00 141.150 Kajian dan Perumusan Satuan Biaya Pendidikan Menurut Jenjang & Satuan
Pendidikan
Kalsel Rekomendasi Kebijakan Satuan Biaya Pendidikan
Kalsel Rekomendasi Efektiitas BKM
2,66 125.000 Kajian Efektivitas Badan
Keswadayaan Masyarakat
Kalsel Rekomendasi Efektiitas BKM
Masyarakat Teknis Daerah (UPTD) di Lingkup Pemprov. Kalsel
Kalsel Rekomenasi Efektivitas UPTD
2,66 125.000 Kajian Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkup
Pemprov. Kalsel
Kalsel Rekomenasi Efektivitas Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Kalsel Tersosialisasinya Norma dan Standar HAM
0,53 25.000 Dimensinasi dan Sosialisasi
Kalsel Rekomendasi Kebijakan Sistem Layanan
1,97 92.650 Kajian
Implementasi Layanan Jaminan Masyarakat Di Kalimantan Selatan
Kalsel Rekomendasi Kebijakan Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Kalsel Rekomendasi Analisis Dampak HAM
2,13 100.000 Kajian Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Kalsel Rekomendasi Analisis Dampak HAM
36
Studi Moda Transportasi Kalimantan Selatan
Kalsel Meningkatnya Pengembangan Moda Angkutan dan
Perekonomian
19,89 935.378 Studi Moda Transportasi Kalimantan Selatan
Kalsel Meningkatnya Pengembangan Moda
Angkutan dan Perekonomian
Kalsel Meninkatnya perekonomian dan daya saing daerah
5,17 243.290 Pengembangan SIDa Dalam Meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah
Kalsel Meninkatnya perekonomian dan daya saing daerah
4,13 194.681.0 25
J U M L A H 100 % 4.703.598 80.41% 3.782.037.907
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) – Balitbangda
Provinsi Kalimantan Selatan
No
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp )
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp )
A.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran 24,37% 674.000.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tanah Laut
Kelancaran dstribusi surat
Penyediaan jasa surat
menyurat Tanah Laut
Kelancaran
dstribusi surat 1.500.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik
Tanah Laut
Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air
Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik
Tanah Laut Tersedia fasilitasi
telpon, listrik, air 93.000.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tanah Laut
Tertib administrasi keuangan
Penyediaan jasa
administrasi keuangan Tanah Laut
Tertib administrasi
keuangan 54.600.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tanah
Laut Kelancaran kegiatan
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja Tanah Laut
Kelancaran
kegiatan 30.000.000
5 Penyediaan ATK Tanah Laut
Tersedia kebutuhan
ATK Penyediaan ATK Tanah Laut
Tersedia kebutuhan
ATK 10.000.000
cetakan & penggandaan Laut pengadministrasian cetakan & penggandaan pengadministrasian
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Tanah
Laut Kelancaran kegiatan
Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor
Tanah Laut Kelancaran
kegiatan 5.000.000
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tanah
Laut Kelancaran kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tanah Laut Kelancaran
Kegiatan 49.400.000
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tanah Laut
Tersedia bahan informasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tanah Laut Tersedia bahan
informasi 2.500.000 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
10 Penyediaan makanan dan minuman
Tanah
Laut Kelancaran kegiatan
Penyediaan makanan dan
minuman Tanah Laut
Kelancaran
kegiatan 75.000.000
11 Rapat koordinasi/konsul tasi ke luar daerah
Tanah
Laut Sinkronisasi program
Rapat koordinasi/konsul
tasi ke luar daerah Tanah Laut
Sinkronisasi
program 80.000.000
12 Rapat koordinai/konsult asi di dalam daerah
Tanah
Laut Sinkronisasi program
Rapat
koordinai/konsultasi di dalam daerah
Tanah Laut Sinkronisasi
program 40.000.000
13 Penyediaan Jasa NonPNS
Tanah
Laut Kelancaran kegiatan Penyediaan Jasa NonPNS Tanah Laut
Kelancaran
kegiatan 225.000.000
B
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22,07 %
610.500.000,-1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tanah Laut
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Kendaraan
dinas Tanah Laut
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
20.000.000,-2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tanah Laut
Tersedianya peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor Tanah Laut
Tersedianya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tanah Laut Terpeliharanya
98.000.000,-No
Rencana Realisasi Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp )
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,08 % 30.000.000
1 Pengadaan Pakaian dinasbeserta perlengkapannya Tanah Laut
Tersedianya Pakaian dinas bagi pegawai
BP3T
Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannya Tanah Laut
Tersedianya Pakaian dinas bagi
pegawai BP3T
10.000.000
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tanah Laut
Tersedianya Pakaian kerja lapangan bagi
pegawai BP3T
Pengadaan pakaian kerja
lapangan Tanah Laut
Tersedianya Pakaian kerja lapangan bagi pegawai BP3T
10.000.000
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tanah Laut
Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai
BP3T
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu Tanah Laut
Tersedianya
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
3,61 % 100.000.000
1
Bimtek Implementasi Peraturan
Perundang-Bimtek Implementasi Peraturan
Perundang-Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Tanah Laut
Peningkatan wawasan dan pengetahuan
Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
No
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,21 % 6.000.000
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tanah Laut
Adanya laporan kinerja akhir tahun
SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tanah Laut
Adanya laporan kinerja akhir tahun
SKPD
6.000.000
F
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tanah laut
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
48,64
1.345.150.000,-1
Penelitian dan Pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
Tanah Laut
Tersebarluasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat
Penelitian dan
Pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
Tanah Laut
Tersebarluasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat
575.150.000,-2
Kajian pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit sebagai pakan ternak
Tanah Laut
Diperolehnya informasi
pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit
Kajian pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit sebagai pakan ternak
Tanah Laut
Diperolehnya informasi pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit
100.000.000,-3 Kaji terap pengendalian penyakit pisang
Kaji terap pengendalian
penyakit pisang Tanah Laut
Diperolehnya Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp )
100.000.000,-ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging
Laut
informasi nilai ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging
ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging
informasi nilai ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging
5
Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu
Tanah Laut
Mengikuti sebagai Peserta pameran expo Kalsel 2013
Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu
Tanah Laut
Mengikuti sebagai Peserta pameran
expo Kalsel 2013 25.000.000
6
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Tanah Laut
Terlaksananya workshop bagi petani
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani Tanah Laut
Terlaksananya workshop bagi
petani
230.000.000
7 Temu wicara pemerintah dengan petani
Tanah Laut
Terlaksananya temu wicara pemerintah dengan petani
Temu wicara pemerintah
dengan petani Tanah Laut
Terlaksananya temu wicara pemerintah dengan petani
15.000.000
8
Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Tanah Laut
Terlaksanaya penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Tanah Laut
Terlaksanaya penerapan teknologi pertanian/perkebu nan modern bercocok tanam
200.000.000
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kebun Raya Banua – Balitbangda
Provinsi Kalimantan Selatan
No.
Rencana Realisasi
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
31,70 432.820
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat B.Masin
Kelancaran
dstribusi surat 0,03 370
Penyediaan jasa
surat menyurat B.Masin
Kelancaran
dstribusi surat 0,03 369
2
Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik
B.Masin Tersedia fasilitasi
telpon, listrik, air -
-Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik
B.Masin
Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air
-
-3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
B.Masin Tertib administrasi
keuangan 4,96 67.800
Penyediaan jasa administrasi
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor B.Masin
Kelancaran
kegiatan 0,44 6.000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor B.Masin
Kelancaran
kegiatan 0,44 5.958
5 Penyediaan ATK B.Masin Tersedia kebutuhan
ATK 1,10 15.000 Penyediaan ATK B.Masin
Tersedia
kebutuhan ATK 1,09 14.900
6
Penyediaan barang cetakan & penggandaan
B.Masin Kelancaran
pengadministrasian 1,23 16.800
Penyediaan barang cetakan & penggandaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
B.Masin
Kelancaran
kegiatan 0,26 3.600
Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor
B.Masin Kelancaran
kegiatan 0,25 3.450
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
B.Masin Kelancaran
kegiatan
-Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
B.Masin Kelancaran
Kegiatan -
-9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
B.Masin Tersedia bahan
informasi
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
B.Masin Tersedia bahan
informasi -
-No.
Rencana Realisasi Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
10 Penyediaan makanan
dan minuman B.Masin
Kelancaran
kegiatan 1,61 22.000
Penyediaan makanan dan minuman
B.Masin Kelancaran
kegiatan 1,60 21.901,50
11
Rapat
koordinasi/konsul tasi ke luar daerah
B.Masin Sinkronisasi
program 10,61 145.000.
Rapat
koordinasi/konsul tasi ke luar daerah
B.Masin Sinkronisasi
koordinai/konsult asi
di dalam daerah program
koordinai/konsultasi
di dalam daerah program
13 Penyediaan Jasa
NonPNS B.Masin
Kelancaran
kegiatan 81.250
Penyediaan Jasa
NonPNS B.Masin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21,0 287.229,42
1
Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
B.Masin
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
13,32 182.000 Pengadaan
Kendaraan dinas B.Masin
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
B.Masin Terpeliharanya
gedung kantor
-Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
B.Masin Terpeliharanya
gedung kantor
-4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
B.Masin Terpeliharanya
kendaraan dinas 0,66 9.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
B.Masin Terpeliharanya
kendaraan dinas 0,30 4.089,42
No. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
46,2 631.100
Program
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
44,6 609.200
1 Pembangunan Kebun
Raya B.Baru
Terbentuknya
Taman Tematik 16,10 220.000
Pembangunan
Kebun Raya B.Baru
Terbentuknya
Taman Tematik 15,38 210.143
2
Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan
B.Baru Bangunan Paranet,
hasil eksplorasi 20,49 280.000
Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan
B.Baru
Bangunan Paranet, hasil eksplorasi
3
Penyediaan Fasilitas Pendukung Kebun Raya
B.Baru Bangunan Pondok
Kerja 2,28 31.100
Penyediaan Fasilitas Pendukung Kebun Raya
B.Baru Bangunan
Pondok Kerja 2,27 31,005
4
Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik
B.Baru
Batas-batas zona, pragola, bangku taman, portal
7,32 100.000
Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik
B.Baru
Batas-batas zona, pragola, bangku taman, portal
7,28 99.500
a. Proses Rancangan Awal RKPD
Proses rancangan awal RKPD bidang penelitian dan pengembangan dimulai dari masukan berbagai pihak, baik melalui pengumpulan data, usulan dari pemerintah kabupaten/kota, kalangan akademisi/perguruan tinggi, Dewan Riset Daerah, ataupun dari kalangan SKPD lingkup Provinsi dan internal Balitbangda sendiri. Usulan berupa kegiatan penelitian dan pengembangan selanjunya dikompilasi dan didiskusikan kembali, melalui forum SKPD, dengan menghadirkan berbagai elemen seperti: pemerintah kabupaten/kota, SKPD Provinsi terkait, anggota DRD, Perguruan Tinggi, Jaringan Litbang, dan Tokoh Masyarakat yang mewakili bidang masing-masing.
Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan SKPD atau pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atau untuk menganalisis suatu permasalahan sering kali tidak dapat terpenuhi, hal ini disebabkan:
1. Antara permasalahan yang dihadapi SKPD/daerah, tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki Balitbangda, baik dari aspek penganggaran, SDM, maupun sarana prasarana;
2. Tuntutan dari masyarakat dan SKPD teknis yang memasukkan usulan kegiatan kajian tidak sepenuhnya dapat terakomodasi, dikarenakan keterbatasan sumberdaya, terutama dukungan anggaran;
3. Usulan suatu pengkajian yang sifatnya mendesak, baik dari permintaan masyarakat atau SKPD sulit diakomodasi, hal ini terkendala oleh waktu dan pola penganggaran.
Penjelasan Proses
Sebelum memasuki pada tahapan musyawarah rencana pembangunan daerah, proses penjaringan kebutuhan penelitian dan pengembangan dari berbagai elemen dimaksud merupakan bentuk akomodatif, transparansi, dan akuntabilltias dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat seluruh usulan yang masuk tersebut tidak dapat diakomodasi keseluruhannya. Hal tersebut didasari oleh penilaian dari skala prioritas kebutuhan dan jangkauan dampak manfaat yang lebih luas, serta kesesuaian dengan substansi visi dan misi yang akan dicapai dalam RPJMD/RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain dari hal tersebut, juga dibatasi oleh ketersediaan alokasi anggaran.
II.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Volume/ Dana (Rp)
Catatan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kalsel Kelancaran kegiatan administrasi 5.000.000,-2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 133.200.000,-3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 132.000.000,-4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 69.400.000,-5. Penyediaan Alat tulis kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 40.000.000,-6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 24.000.000,-7. Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 15.000.000,-8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur
100.000.000,-B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
13. Pembuatan taman luar pagar keliling Kalsel Meningkatnya kualitas lingkungan dan
tersedianya ruang terbuka hijau 60.000.000,-14. Pengadaan peralatan gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 50.000.000,-15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 9.000.000,-16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 149.800.000,-17. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 15.000.000,-18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur
114.000.000,-C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
19. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kalsel Wawasan dan pengetahuan aparatur
150.000.000,-D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Kalsel Peningkatan kinerja aparatur
15.000.000,-E. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
21. Perencanaan & evaluasi penelitian Kalsel Peningkatan kinerja aparatur dan tertib
administrasi
56.200.000,-22. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kalimantan Kalsel Peningkatan peran DRD terhadap
perkembangan penelitian di daerah 100.000.000,-23. Jurnal Balitbangda Kalsel Sarana sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian 135.000.000,-24. Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi,
SDA dan teknologi Kalsel
Meningkatkan sinergi kelitbangan bidang
ekonomi SDA dan teknologi 77.555.000,-25. Peningkatan kemampuan lembaga Litbang daerah dalam
pembangunan Kalsel
Penyerapan dan penerapan hasil penelitian dan
pengembangan
50.000.000,-26. Rakorda Forum Komunikasi Penelitian Rakormas, Pokja, Jarlit, bidang Pendidikan dan Kesehatan
Kalsel Tersedia bahan data informasi kegiatan pembangunan
165.000.000,-27. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Kelitbangan Bidang
Pemerintahan politik Hukum dan HAM
100.000.000,-F. Program Penelitian dan Pengembangan PTEK
28. Kajian Pengembangan SIDA dalam meningkatkan komoditas unggulan daerah
Kalsel Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang karet dan hasil ternak
121.415.000,-29. Kajian Pernikahan Dini dalam Persfektif Hukum,
Sosiologi dan Kesehatan di Kalimantan Selatan
Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan 150.000.000,-30. Kajian Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara di
Provinsi Kalimantan Selatan
Kalsel Rekomendasi kebijakan Pemerintah Prov.Kalsel tentang lahan pasca tambang
213.030.000,-31. Sosialisasi Pemendagri No.20 Tahun 2011 tentang
pedoman penelitian dan pengembangan dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah
Kalsel Pemahaman Permendagri No.20 Tahun 2011
50.000.000,-32. Kajian Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Prov. Kalsel
Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan 200.000.000,-33. Kajian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan
Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemerintah Prov.Kalsel dalam bidang pendapatan asli
975.000.000,-34. Studi Pengembangan Science Center Provinsi Kalimantan Selatan
Kalsel Rekomendasi untuk pengembangan Science Center
250.000.000,-35. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja dan Penurunan angka
kemiskinan terhadap Dampak Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan
Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan
150.000.000,-36. Kajian Keunggulan Komparatif Kayu Manis dan Prospek Pengembangannya
Kalsel Rekomendasi kebijakan pengembangan kayu manis di kalsel
88.000.000,-37. Kajian Implementasi Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar pada Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kalimantan Selatan
Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan
225.000.000,-J U M L A H 4.604.250.000
Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) – Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Volume/ Dana
(Rp)
Catatan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanah
Laut Jasa surat Menyurat
1.750.000,-2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tanah Laut
Tersedianya fasilitas telepon, air bersih dan
listrik
105.000.000,-3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan TanahLaut Laporan Kinerja dan Keuangan 54.600.000,-4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Tanah
Laut Kebersihan kantor
150.000.000,-5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tanah
Laut Lancarnya kegiatan kantor 30.000.000,-6. Penyediaan Alat tulis kantor TanahLaut Tersedia alat tulis kantor 5.000.000,-7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TanahLaut Tersedianya barang cetakan & penggandaan 6.500.000,-8. Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tanah
Laut Komponen instalasi listrik 5.400.000,-9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah
Laut Meningkatnya administrasi perkantoran 38.000.000 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan TanahLaut Tersedia bahan informasi 3.000.000,-11. Penyediaan bahan logistik kantor Tanah
Laut Tersedia bahan logistik kantor 35.000.000,-12. Penyediaan Makanan & Minuman Tanah
Laut Tersedianya makanan & minuman 85.000.000,-13. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah TanahLaut Terlaksananya kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi di luar daerah 51.960.000,-14. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Tanah
Laut
Terlaksananya kegiatan
25.000.000,-B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
15. Pengadaan gedung kantor Tanah
Laut
Terlaksananya pembangunan/rehab gedung
kantor
650.000.000,-16. Pengadaan peralatan gedung kantor TanahLaut Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 35.000.000,-17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor TanahLaut Terpeliharanya gedung kantor 15.000.000,-18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tanah
Laut Terpeliharanya kendaraan dinas
82.700.000,-C. Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Pengadaan pakaian kerja lapangan TanahLaut Tersedianya pakaian kerja lapangan
12.000.000,-D. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
20. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Tanah
Laut Peningkatan pengetahuan pegawai 30.000.000,-21. Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
Tanah
Laut Peningkatan pengetahuan pegawai
90.000.000,-E. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
22. Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar Keuangan SKPD TanahLaut Laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi
7.000.000,-F. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
23. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna TanahLaut Laporan kegiatan penelitian/kajian 200.000.000,-24. Pelatihan dan pembimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna TanahLaut Terlatihnya petani/nelayan, pelajar dan mahasiswa 450.000.000,-25. Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan
pengembangan pertanian terpadu
Tanah Laut
Keikutsertaan dalam kegiatan expo Kalsel
tahun 2014
35.000.000,-26. Peningkatan kemampuan lembaga petani Tanah