09 Lampiran 2 PKK 2012

(1)

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 8.600.000,00 7.909.350,00 91,97

Keluaran:

Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan

- Pendistribusian surat menyurat HOK 33 30 90,91

- Surat Masuk-Keluar Lbr 20.000 19.395 96,98

Jumlah 1 93,94

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 88.980.000 79.526.858 89,38

Keluaran:

- Tersedianya air minum galon 660 639 96,82

- Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik HOK 21 6 28,57

- Terselenggaranya komunikasi melalui telepon bulan 12 12 100,00

- Terselenggaranya komunikasi melalui internet bulan 12 12 100,00

Jumlah 2 81,35

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 44.840.000 44.624.300 99,52 Keluaran:

- Tersedianya petugas HOK 24 24 100,00

- Tersedianya peralatan kebersihan. Jenis 35 35 100,00

- Tersedianya bahan kebersihan. Satuan 995 732 73,57

- Tersedianya bahan bakar Liter 576 576 100,00

Jumlah 3 93,39

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 44.228.500 44.028.500 99,55 Keluaran:

- Jasa servis peralatan kantor Kali 1 1 100,00

- biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan

jaringan internet) bulan 12 12

100,00

Jumlah 4 100,00

Masukan:

Keluaran:

Tersedianya alat tulis kantor jenis 18 18 100,00

Tersedianya alat tulis kantor Satuan 45 45 100,00

Tersedianya alat tulis kantor (materai) jenis 2 2 100,00

Tersedianya alat tulis kantor (materai) Satuan 300 287 95,67

Jumlah 5 98,92

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase Pencapaian Kegiatan

Penyediaan alat tulis kantor Indikator Sasaran

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 Prosentase pemenuhan Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 38.636.250,00 38.393.200,00 99,37 Keluaran:

Tersedianya bahan cetakan jenis 18 18 100,00

Tersedianya bahan cetakan satuan 450 450 100,00

Tersedianya hasil Penggandaan lbr 70.320 69.193 98,40

Jumlah 6 99,47

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

Keluaran:

- Alat-alat listrik dan elektronik jenis 17 17 100,00

- Alat-alat listrik dan elektronik Satuan 262 262 100,00

Jumlah 7 100,00

Masukan:

Keluaran:

Mamin Harian Hok 288 264 91,67

Mamin Rapat Hok 351 347 98,86

Mamin Tamu Hok 160 105 65,63

Jumlah 8 85,38

Masukan:

Keluaran:

- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara.

'- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Hok 292 263 90,07

Jumlah 9 90,07

Masukan:

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi

undangan dalam kabupaten . Hok 162 162 100,00

Jumlah 10 100,00

Masukan :

Keluaran :

Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional Kali 5 3 60,00

Jumlah 11 60,00

91,14 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Penunjang perayaan hari-hari besar

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rata-rata Indikator Sasaran 1 (Prosentase pemenuhan operasional perkantoran) Rapat-rapat kordinasi dan

(3)

Keluaran:

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:

Lemari Arsip Unit 2 2 100,00

Komputer PC Unit 4 4 100,00

Komputer Note Book Unit 3 3 100,00

Komputer Tablet Unit 2 2 100,00

Hardisk Eksternal Unit 2 2 100,00

Pendingin Ruangan Unit 2 2 100,00

Tower Unit 1 1 100,00

Server _Unit ₁ ₁ 100,00

Jumlah 1 100,00

100,00 Masukan:

Keluaran:

Tersedianya peralatan rumah tangga Tabung gas 2 2 100

Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur) Jenis 6 6 100

Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur) Satuan 26 26 100

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Keluaran: Surat Kabar:

- Nasional eks 720 720 100,00

- Regional eks 2520 2520 100,00

- Lokal eks 720 720 100,00

Buku Buku 30 29 96,67

Jumlah 2 99,17

Masukan:

Keluaran:

Tersedianya kendaraan operasional Unit 3 3 100,00

Jumlah 3 100,00

Masukan:

Keluaran:

Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan

lingkungan kantor. paket 1 1 100,00

Jumlah 4 100,00

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perkantoran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rata-rata Indikator Sasaran 2 (Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran) Penyediaan peralatan rumah

tangga

Pengadaan Mobil Jabatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(4)

Keluaran:

Pemeliharaan roda 4 Unit 10 10 100,00

Pemeliharaan roda 2 unit 12 12 100,00

Bahan Bakar Minyak OB 240 240 100,00

Perpanjangan STNK unit 22 15 68,18

Jumlah 5 92,05

Masukan:

Keluaran: Tersusunnya Laporan:

LAKIP 2012 eks 8 8 100,00

Laptah 2012 eks 8 8 100,00

Renja 2013 eks 8 8 100,00

Laporan Triwulanan eks 8 8 100,00

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Keluaran:

Tersusunnya laporan keuangan semesteran I tahun 2012 Dokumen 6 6 100,00

Tersusunnya laporan keuangan semesteran II tahun 2012 Dokumen 6 6 100,00

Jumlah 2 100,00

Masukan:

Keluaran:

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2012.

Buku 12 12 100,00

Jumlah 3 100,00

Masukan:

Keluaran:

Tersusunnya laporan akhir tahun 2012 _Buku ₁₂ ₁₂ 100,00

Jumlah 4 100,00

99,02

Masukan:

Keluaran:

Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang

Paket 4 4

100,00

- Fakta dan Analisa RTRW Eks 6 6 100,00

- Basis Data Tematik Eks 6 6 100,00

- Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah Eks 6 6 100,00

- Basis Data Site Plan Eks 6 6 100,00

Jumlah 1 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Rata-rata Indikator Sasaran 3 (Prosentase sarana dan prasarana Perkantoran)

Program Pemanfaatan Ruang Prosentase Implementasi

(5)

Keluaran:

Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:

- Dokumen Prosiding Buah 10 10 100,00

- CD data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian

terbaru Buah 5 5

100,00

Sosialisasi SIMAJID Kali 1 1 100,00

Jumlah 1 100,00

100,00 Masukan:

Keluaran:

- eks data kemiskinan eks 1 1 100,00

- eks data hasil audit internal eks 1 1 100,00

- unit alat ukur unit 2 2 100,00

- Sertifikasi Dokumen ISO 9001:2008 Dok 1 0 0,00

- eks Hasil Desk IPM eks 1 1 100,00

Jumlah 1 80,00

Masukan:

Keluaran:

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terarahnya serta terpadunya program kegiatan sektor transportasi:

Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi

Buku 10 10

100,00

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Keluaran:

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terintegrasikannya penanggulangan bencana di Kab. Bandung

Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

Buku 10 10

100,00

Jumlah 2 100,00

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Terlaksananya pembangunan daerah secara sinergis antara pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemerintah Kab/Kota:

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana alam/Sosial

Rata-rata Indikator Sasaran 5 (Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah) Inventarisasi Hasil Penelitian

dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Program Perencanan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Prosentase kesesuaian Data hasil

penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

(6)

Keluaran:

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terarahnya serta terpadunya program kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

Buku 10 10

100,00

Jumlah 3 100,00

Masukan:

Keluaran:

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian:

Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat

Buku 25 25 100,00

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Keluaran:

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian.

Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

Buku 5 5

100,00

Jumlah 2 100,00

Masukan:

Keluaran:

Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah:

- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab.Bandung Buku 12 12

100,00

- Dokumen Pemetaan dan Efektifitas Program

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Buku 10 10

100,00

Jumlah 3 100,00

Masukan:

Keluaran:

- Tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan industri tembakau.

- Tersedianya peralatan elektronik penunjang kegiatan

- dokumen rencana pengembangan kawasan industri 100,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pemetaan Industri Hasil tembakau

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase pemenuhan Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Jumlah 4 100,00

Masukan:

Tersedianya Dana,SDM dan Bahan. Rp. 268.380.000 267.972.400 99,85

Keluaran:

Tersedianya indikator program kegiatan SKPD wilayah dan terpadunya program kegiatan sebagai bahan evaluasi pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan kesra

Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor

pembangunan

Buku 10 10 100,00

Pagu Indikatif Kewilayahan Buku 10 10 100,00

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Tersedianya Dana,SDM dan Bahan. 8.215.000 8.215.000 100,00

Keluaran:

Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi

Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Dok 1 1 100,00

Jumlah 2 100,00

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Buku 178.838.400 153.986.500 86,10

Keluaran:

Terwujudnya perencanaan perumahan, pemukiman, kebersihan, penataan ruang, lingkungan hidup dan pendampingan WISMP

Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.

Buku 10 10 100,00

Jumlah 1 100,00

98,18

Masukan:

Keluaran:

Tersusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD Kab. Bandung sebagai bahan RAPBD

Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. Buku 50 50

100,00

Jumlah 1 100,00

Masukan:

Keluaran:

Terarahnya pembangunan daerah yang sinergis antar sektor dan wilayah

Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase ketepatan waktu

penyusunan dokumen perencanaan

Rata-rata Indikator Sasaran 6 (Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan) Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Koordinasi Perencanaan prasarana Fisik dan Kewilayahan Program Perencanaan Sosial

Budaya

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 Prosentase pemenuhan Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Terarah dan terintegrasikannya pembangunan tahunan dan

perubahan tahunan dalam peraturan daerah

- Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya Buku 300 300 100,00

- Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya Buku 150 150 100,00

- Penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. Kali 1 1 100,00

Jumlah 3 100,00

100,00

Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan 285.697.750 284.823.750 99,69

Keluaran :

- Terwujudnya buku laporan kegiatan perkecamatan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan - Terwujudnya buku laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan

-Terwujudnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk keperluan penyusunan perencanaan pembangunan daerah -Terwujudnya buku monitoring kegiatan pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Buku evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan

RKPD Tahun 2013. Buku 30 30 100,00

Buku Laporan Triwulanan Buku 60 60 100,00

Buku laporan pelaksanaan monitoring 2012 Buku 30 30 100,00

Buku laporan evaluasi hasil pembangunan Buku 140 140 100,00

Buku dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan

RPJMD 2010-2015 Buku 30 30 100,00

Informasi pelaksanaan E-Monev Kali 1 1 100,00

Buku Dokumen Prosiding Sosialisasi E-Monev Buku 20 20 100,00

Jumlah 1 100,00

100,00

Masukan:

Keluaran :

Terwujudnya data statistik daerah Kab. Bandung sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan meliputi: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA) - Terwujudnya Buku IKM Kab. Bandung

- Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan Buku 35 35 100,00

-Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buku 40 40 100,00

- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Buku 40 40 100,00

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Buku 40 40 100,00

- Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Buku 40 40 100,00

Jumlah 2 100,00

Masukan:

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Rata-rata Indikator Sasaran 7 (Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan)

Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan

Rata-rata Indikator Sasaran 8 (Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah