Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 545.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 545.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 545.000.000,00 Perda No. 14 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 5.469.412.400,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.992.609.100,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.992.609.100,00
BELANJA LANGSUNG 2.476.803.300,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.790.400,00
2.12 . 2.12.01 . 01
2.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
67.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00
8.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
3.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
40.386.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.386.000,00
29.657.100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.657.100,00
5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 2 3 4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
3.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
15.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
105.247.300,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.247.300,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.903.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
134.903.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.903.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05
25.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.201.400,00 2.12 . 2.12.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.428.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.572.000,00
9.661.200,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.015.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.646.200,00
9.540.200,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.015.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.525.200,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 465.972.600,00
2.01 . 2.12.01 . 15
48.724.000,00
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.724.000,00
299.966.000,00
Pembangunan balai latihan kerja
1 2 3 4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.166.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.800.000,00
106.412.600,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.01 . 2.12.01 . 15 . 06
2.01 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.312.600,00
10.870.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.870.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 128.010.900,00
2.12 . 2.12.01 . 15
128.010.900,00
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.360.900,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 371.490.600,00
2.01 . 2.12.01 . 16
50.000.000,00
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
24.400.600,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.400.600,00
177.420.000,00
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.420.000,00
95.000.000,00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
24.670.000,00
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.670.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 30.000.000,00
4.01 . 2.12.01 . 17
30.000.000,00
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
4.01 . 2.12.01 . 17 . 01
4.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00
4.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.300.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 38.000.000,00
3.05 . 2.12.01 . 17
38.000.000,00
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
3.05 . 2.12.01 . 17 . 01
3.05 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 102.720.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17
34.550.000,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1 2 3 4
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.550.000,00
29.475.000,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2.01 . 2.12.01 . 17 . 04
2.01 . 2.12.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.475.000,00
16.195.000,00
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
2.01 . 2.12.01 . 17 . 05
2.01 . 2.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.195.000,00
15.000.000,00
Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00
7.500.000,00
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
2.01 . 2.12.01 . 17 . 07
2.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program pembinaan dan pengawasan bidang energi 18.000.000,00
3.05 . 2.12.01 . 18
18.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG
3.05 . 2.12.01 . 18 . 01
3.05 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah 24.180.000,00
4.04 . 2.12.01 . 18
24.180.000,00
Pelaksanaan penagihan retribusi izin
4.04 . 2.12.01 . 18 . 01
4.04 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00
4.04 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.355.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Geologi
217.381.000,00 3.05 . 2.12.01 . 19
100.000.000,00
Pemetaan zona kerentanan gerakan tanah
3.05 . 2.12.01 . 19 . 06
3.05 . 2.12.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
80.000.000,00
Pemetaan Potensi Air Tanah
3.05 . 2.12.01 . 19 . 07
3.05 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
37.381.000,00
Koordinasi BIdang Sumber Daya Alam
3.05 . 2.12.01 . 19 . 08
3.05 . 2.12.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.381.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 591.153.400,00
4.01 . 2.12.01 . 22
27.313.000,00
Pendataan ulang tempat usaha
4.01 . 2.12.01 . 22 . 01
4.01 . 2.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.375.000,00
4.01 . 2.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.938.000,00
116.288.700,00
Sosialisasi prosedur pelayanan perizinan terpadu
4.01 . 2.12.01 . 22 . 02
4.01 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.475.000,00
4.01 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.813.700,00
21.957.400,00
Penyusunan buku informasi pelayanan perizinan terpadu
1 2 3 4
4.01 . 2.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.957.400,00
37.455.000,00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
4.01 . 2.12.01 . 22 . 04
4.01 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.775.000,00
4.01 . 2.12.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00
22.081.300,00
Survey Kepuasan Masyarakat
4.01 . 2.12.01 . 22 . 06
4.01 . 2.12.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.375.000,00
4.01 . 2.12.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.706.300,00
366.058.000,00
Pengelolaan Perizinan
4.01 . 2.12.01 . 22 . 08
4.01 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.925.000,00
4.01 . 2.12.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.133.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.924.412.400,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
