PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD )

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA SKPD )

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2014

PAINAN

2013

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir

Selatan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan tidak akan mungkin dapat

terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan

kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang

profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan

koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan

dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk

membuat sebuah Rencana Kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi

dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat

digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang

telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2014 menjabarkan visi dan

misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di

bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2014. Disamping itu, Renja yang disusun juga

ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

B.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014

disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai

(3)

perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan untuk Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan

kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan

operasional tahunan.

5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Tujuan

Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan

strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam

optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;

2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah

dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program

kerja.

3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi

Kabupaten Pesisir Selatan.

(4)

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud

dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan

BAB II. ISU STRATEGIS

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra

SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta

Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

LAMPIRAN

(5)

BAB II

ISU STRATEGIS

A. KONDISI ORGANISASI DAN APARATUR

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program

pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada

Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas

merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat

Darah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam

pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan

terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan

makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai

sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara

berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal

menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar

terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan

standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan

pembangunan.

B. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan

tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah

dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat,

budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang

sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TUJUAN

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan tahun 2014 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan

dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan

pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan

ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut

meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan

akuntabel.

B. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka

merevitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal.

2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar

pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik.

3. Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi

dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD.

4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan untuk melahirkan laporan keuangan yang handal,

akuntabel, yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

5. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah di Sekretariat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang

optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ;

6. Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di Kabupaten

(7)

7. Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

umum lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan

derah.

8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang

dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah.

9. Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan

pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya

secara efektif dan efisien.

10. Meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari

pemakaian kekayaan daerah/aset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.

11. Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

12. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media massa dalam rangka

publikasi dan promosi daerah.

13. Meningkatkannya pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa secara elektronik

14. Meningkatnya ketersediaan pedoman pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,

program pembangunan daerah.

15. Terpilihnya logo/maskot Kabupaten Pesisir Selatan

16. Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebijakan perekonomian di

Kabupaten Pesisir Selatan.

17. Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pameran Expo

Pembangunan.

18. Berdirinya Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan.

19. Meningkatnya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupaten

Pesisir Selatan melalui Pelatihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilitasi sarana dan

prasarana penunjang keagamaan, adat, dan budaya.

20. Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingakat Kabupaten Pesisir

Selatan, dan diikutinya MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

21. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan kepemudaan, Usaha Kesehatan

Sekolah, dan Olah raga.

22. Terlaksananya fasilitasi bidang hukum terhadap aparatur dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya.

23. Tersedianya aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pembangunan di

Kabupaten Pesisir Selatan.

(8)

masyarakat.

25. Meningkatnya penataan dan pembinaan hukum daerah ;

26. Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah ;

27. Terselenggaranya Upacara-upacara peringatan dan hari kesadaran nasional di

Kabupaten Pesisir Selatan.

28. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang politik, keormasan,

dan lembaga Sosial Masyarakat.

29. Terlaksananya pembangunan infrastruktur daerah dengan ketersediaan tanah/lahan

untuk pembangunan.

30. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dengan meningkatnya kompetensi

penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nagari.

31. Terlaksananya pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pesisir Selatan.

32. Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alami di Kabupaten Pesisir Selatan

33. Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan.; dan

34. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.

(9)

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi

konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010 – 2015 yang disusun

berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan

dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di

Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan

Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan

dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja ( Renja ) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka

penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak

ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah tahun 2014 akan berjalan dan berhasil dengan

baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat

Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Renja tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk

pelaksanaan pada tahun anggaran berikut.

(10)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Kebutuhan

Capaian Dana/ Pagu dana Capaian Dana/Pagu

Kinerja Kinerja Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 Urusan Wajib 1 20 03 Pemerintahan Umum

1 20 03 01 I Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,313,896,200 540,000,000 01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik Kab. Pessel 100% 120,000,000 APBD

02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik Kab. Pessel 100% 2,573,119,400 APBD 03 Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Pessel 100% 414,480,000 APBD

04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Kab. Pessel 100% 530,000,000 APBD 100% 540,000,000 05 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor Kab. Pessel 100% 329,800,000 APBD

06 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pessel 100% 88,490,000 APBD 07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Pessel 100% 157,380,000 APBD 08 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK Kab. Pessel 100% 131,244,800 APBD 09 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan Kab. Pessel 100% 175,378,000 APBD 10 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kab. Pessel 100% 159,684,000 APBD 11 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu Kab. Pessel 100% 592,920,000 APBD 12 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Pessel 100% 941,340,000 APBD 13 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Pessel 100% 60,060,000 APBD 14 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Kantor Tetatanya Arsip di Gudang Bagian Umum Kab. Pessel 100% 40,000,000 APBD

1 20 03 02 II Program : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor 7,193,167,000

01 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Kab. Pessel 100% 224,760,000 APBD 02 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Pessel 100% 1,310,580,000 APBD 03 Kegiatan : Pengadaan Meubileur Tersedianya Meubileur Kab. Pessel 100% 195,600,000 APBD 04 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) Kab. Pessel 100% 1,200,000,000 APBD 05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD 06 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Kab. Pessel 100% 360,000,000 APBD Kegiatan : Pengadaan Mobil Kren untuk Perbaikan PJU Tersedianya Mobil Kren Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD 09 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Kab. Pessel 100% 244,590,000 APBD 10 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Pessel 100% 419,750,000 APBD 11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Kab. Pessel 100% 32,100,000 APBD 12 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 1,055,787,000 APBD 13 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 275,000,000 APBD Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor Zaini Zein Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor zaini zein Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakub Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakup Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD Kegiatan : Pembangunan Gudang Kantor Terlaksananya Pemabngunan Gudang Kantor Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD Kegiatan : Renovasi Ruang Kerja Pimpinan Terlaksananya Renovasi Ruang Kerja Pimpinan KDH Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2014

1 2

(11)

1 20 03 6 III Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 250,000,000 250,000,000 Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD Sekretariat Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang tepat waktu Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD 100% 250,000,000

1 20 03 16 IV Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 345,360,000 300,500,000 01 Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Kab. Pessel 100% 300,360,000 APBD 100% 300,500,000

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD

1 20 03 17 V Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 437,705,640 485,246,768 21 Kegiatan : Penyusunan Prosedur Kegiatan Tersedianya laporan keuangan yang akintable dan tepat waktu Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 140,000,000 26 Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan Kab. Pessel 100% 62,705,640 APBD 100% 75,246,768 Kegiatan : Optimalisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Terpeliharanya Sistem dan Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan di Setda Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 130,000,000 35 Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan APBD Kab Pessel Tahun 2014 Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 140,000,000

1 20 03 20 VI Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 440,000,000 700,000,000

Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH

09 Kegiatan : Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terselesaikannya Ganti Kerugian Negara/ Daerah Kab. Pessel 100% 90,000,000 APBD 100% 100,000,000 10 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. Pessel 100% APBD 100% 200,000,000 11 Kegiatan : Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD 100% 400,000,000

1 20 03 22 VII Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tertatanya Sistem, Prosedur dan Aturan tentang Kebijakan dan 625,000,000 740,000,000

04 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD 100% 90,000,000 05 Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Ekelronik Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD 100% 300,000,000 06 Kegiatan : Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000

1 20 03 26 VIII Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan 1,195,000,000 1,480,000,000

07 Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati Terbentuknya Rancangan Perbup Kab. Pessel 100% 120,000,000 APBD 100% 150,000,000 08 Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD 100% 500,000,000 09 Kegiatan : Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum Tersedianya Informasi Produk Hukum Kab. Pessel 100% 135,000,000 APBD 100% 165,000,000 10 Kegiatan : Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari Kab. Pessel 100% 140,000,000 APBD 100% 175,000,000 Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda Mengertinya Aparatur SKPD Tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda Kab. Pessel 100% 50,000,000 APBD 100% 70,000,000 Kegiatan : Bintek Pembentukan Hukum Nagari Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD 100% 250,000,000 Kegiatan : Vasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Informasi tentang Peraturan Perundang - Undangan Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD 100% 170,000,000

1 20 03 28 IX Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda 1,163,993,976 1,411,792,771 02 Kegiatan : Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Tersedianya Lapangan Pekerjaan Kab. Pessel 100% 143,463,840 APBD 100% 172,156,608 19 Kegiatan : Revisi PP No. 41 Tahun 2007 dan Pembentukan SOTK Baru Terbentuknya SOTK SKPD Kab. Pessel 100% 115,000,000 APBD Terbentuknya SOTK baru - 135,000,000 21 Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Laporan Hasil Survey 150,000,000 Tersedianya Laporan IKM 175,000,000 23 Kegiatan : Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD 100% 250,000,000

(12)

25 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian Kab. Pessel 100% 243,204,000 APBD - 291,844,800 Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan - 120,000,000 Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan - 120,000,000 Kegiatan : Evaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi SKPD Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Laporan Hasil Kinerja SKPD - 115,000,000 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel Kab. Pessel 100% 27,326,136 APBD - 32,791,363

1 20 03 30 X Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksanaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 561,650,000 368,897,500 07 Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Camat Meningkatnya Kompetensi Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 275,000,000 APBD 100% 275,000,000

Kegiatan : Penilaian Camat Berprestasi Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD

09 Kegiatan : Peningkatan Imtaq bagi Aparatur dilingkup Pemda Kab. Pessel dan Penye. Hari besar lainnya Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur Kab. Pessel 100% 81,650,000 APBD 100% 93,897,500 Kegiatan : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan Kab. Pessel 100% 60,000,000 APBD

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kab. Pessel 100% 70,000,000 APBD

1 20 03 31 XI Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70,000,000 85,000,000 24 Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik Kab. Pessel 100% 70,000,000 APBD Tersusunnya Administrasi Kepegawaian 100% 85,000,000

1 20 03 32 XII Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 289,470,270 347,364,324 01 Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin) Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu Kab. Pessel 100% 63,368,310 APBD Jml distribusi titik distribusi 90 bh titik 100% 76,041,972 07 Kegiatan : Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kab. Pessel 100% 168,057,420 APBD Pendistribusian BBM bersubsidi tepat harga 100% 201,668,904 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi Kab. Pessel 100% 58,044,540 APBD Mengoptimalkan fungsi kios pengecer 100% 69,653,448

1 20 03 33 XIII Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,253,950,000 1,418,042,500 02 Kegiatan : Safari Jum'at dan Safari Ramadhan Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat Kab. Pessel 100% 345,000,000 APBD Terkunjunginya Jemaah Mesjid 100% 396,750,000 05 Kegiatan : Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Kab. Pessel 100% 411,700,000 APBD 100% 473,455,000 06 Kegiatan : Fasilitasi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-Muko Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan haji 100% 86,250,000 07 Kegiatan : Fasilitasi Adm Bantuan Hibah dan Bantuan sosial Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik Kab. Pessel 100% 15,000,000 APBD Terbantunya masyarakat miskin 100% 17,250,000 08 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan Kab. Pessel 100% 160,000,000 APBD 100% 160,000,000 Kegiatan : Lembaga Didikan Subuh Terbinanya Jasmani dan Rohani Anak-anak Kab. Pessel 100% 34,500,000 APBD Lahirnya generasi yang Agamais 100% 39,675,000 Kegiatan : Pengelolaan BAZ Kabupaten Tersalurnya Zakat PNS kepada Muzaki Kab. Pessel 100% 86,250,000 APBD Terlaksananya penyaluran zakat PNS 100% 99,187,500 Kegiatan : Lomba Mesjid Terbersih Tk. Kabupaten Tertatanya kepengurusan mesjid dengan baik Kab. Pessel 100% 57,500,000 APBD Terlaksananya kebersihan mesjid 100% 66,125,000 Kegiatan : Pelatihan Da'i Terpenuhinya dai - dai terbaik untuk tingkat Kabupaten Kab. Pessel 69,000,000 APBD Meningkatnya jumlah da'I yang siap pakai 100% 79,350,000

1 20 03 37 XIV Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,993,937,060 3,115,000,000 12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH Kab. Pessel 100% 48,216,000 APBD 100% 50,000,000 14 Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH) Tersedianya peralatan rumah tangga KDH Kab. Pessel 100% 310,041,060 APBD 100% 315,000,000 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman (KDH) Terlaksananya makan dan minum KDH Kab. Pessel 100% 1,075,440,000 APBD 100% 1,150,000,000 18 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH) Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH Kab. Pessel 100% 1,560,240,000 APBD 100% 1,600,000,000

1 20 03 38 XV Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1,535,721,000 1,585,000,000 08 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 439,710,000 APBD 100% 450,000,000

(13)

20 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 155,811,000 APBD 100% 160,000,000 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Kab. Pessel 100% 474,240,000 APBD 100% 500,000,000 25 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 269,160,000 APBD 100% 275,000,000 27 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 196,800,000 APBD 100% 200,000,000

1 20 03 39 XVI Program : Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 191,970,000 195,000,000 01 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH) Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH Kab. Pessel 100% 191,970,000 APBD 100% 195,000,000

1 20 03 40 XVII Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah 149,760,000 150,000,000 01 Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH) Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH) Kab. Pessel 100% 149,760,000 APBD 100% 150,000,000

1 20 3 46 XVIII Program : Advokasi Pemerintah Daerah Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah 520,000,000 605,000,000 1 Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Hukum Adanya Putusan Pengadilan atas Sengketa Hukum Pemerintah Daerah Kab. Pessel 80% 200,000,000 APBD 100% 225,000,000 2 Kegiatan : Koordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi Pertimbangan Hukum Adanya Pertimbangan Hukum atas Masalah Hukum Pemerintah Daerah Kab. Pessel 65% 120,000,000 APBD 100% 150,000,000 3 Kegiatan : Penyuluhan Hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat Kab. Pessel 80% 200,000,000 APBD 230,000,000

1 20 3 47 XIX Program : Pemantapan Otonomi Daerah Semakin Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1,525,000,000 -01 Kegiatan : Pemantapan Pemekaran Kabupaten Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD

02 Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD 04 Kegiatan : Penyusunan LPPD Tahun 2013 Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011 Kab. Pessel 100% 100,000,000 APBD 05 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD 06 Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD 07 Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Terselenggaranya Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD 08 Kegiatan : Penilaian Kantor Camat Terbaik Terlaksananya Penilaian Kantor Camat Terbaik Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD Kegiatan : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD

1 20 03 20 XX Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,600,000,000 1,600,000,000 17 Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA/TPSA Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA Kab. Pessel 100% 1,600,000,000 APBD 100% 1,600,000,000

1 20 03 22 XXI Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 85,962,500 85,962,500 12 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksana dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kab. Pessel 100% 85,962,500 APBD 100% 85,962,500

1 20 03 22 XXII Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi 200,000,000 240,000,000 11 Kegiatan : Pameran Exspo Apkasi Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD 100% 240,000,000

1 20 03 16 XXIII Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terbebasnya Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Daerah serta Adanya 7,700,000,000

-Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat

03 Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman Untuk Pembangunan Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Kab. Pessel 100% 6,000,000,000 APBD 04 Kegiatan : Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD

(14)

Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD

1 20 03 17 XXIV Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terselesaikannya Konflik Pertanahan 750,000,000 750,000,000 01 Kegiatan : Penyelesaian Masalah Pertanahan Terselesaikan Masalah Pertanahan Kab. Pessel 100% 750,000,000 APBD 100% 750,000,000

1 20 03 16 XXV Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 604,510,500 577,250,000 10 Kegiatan : Pemilihan Pemuda Pelopor TK. Kabupaten Pessel untuk Mewakili Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa Wira Usaha Kab. Pessel 100% 15,000,000 APBD 100% 17,250,000 14 Kegiatan : Pelatihan Anggota Paskibraka Terlaksananya Pelaksanaan HUT-RI Tahun 2014 dengan Baik Kab. Pessel 100% 589,510,500 APBD 100% 560,000,000

1 20 03 20 XXVI Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terpenuhinya Pemasyarakatan Olahraga di Kalangan PNS 40,000,000 46,000,000 18 Kegiatan : Pemasyarakatan Olahraga Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur Kab. Pessel 100% 40,000,000 APBD Dengan jumlah 39 SKPD 100% 46,000,000

1 20 03 15 XXVII Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 700,000,000 800,000,000 07 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Masalah Strategi Daerah Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah Kab. Pessel 75% 250,000,000 APBD Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam 90% 300,000,000 Kegiatan : Pengawasan Orang Asing Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat 90% 150,000,000 Kegiatan : Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Daerah Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik 90% 350,000,000

1 20 03 16 XXVIII Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 300,000,000 350,000,000 06 Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah Terciptanya stabilitas daerah Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Pentingnya stabilitas daerah 90% 350,000,000

1 20 03 17 XXIX Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Berkembangnya Wawasan Kebangsaan 1,110,000,000 1,280,000,000 Kegiatan : Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan Kab. Pessel 75% 100,000,000 APBD Banyaknya aliran kepercayaan masyarakat 90% 100,000,000 Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati Kab. Pessel 90% 150,000,000 APBD 90% 150,000,000 03 Kegiatan : Sosialisasi RANHAM Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat Kab. Pessel 80% 80,000,000 APBD 90% 100,000,000 Kegiatan : Peningkatan Wawasan Bela Negara Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara Kab. Pessel 80% 150,000,000 APBD 90% 200,000,000 Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Kab. Pessel 80% 230,000,000 APBD 90% 230,000,000 Kegiatan : Forum Pembauran Kebangsaan Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Kab. Pessel 90% 150,000,000 APBD 90% 200,000,000 Kegiatan : Pusat Pendidikan Kebangsaan Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Kab. Pessel 90% 250,000,000 APBD 90% 300,000,000

1 20 03 19 XXX Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 825,000,000 925,000,000 02 Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Pessel 75% 250,000,000 APBD Kurangnya rasa kebersamaan 90% 300,000,000 Kegiatan : Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Terputusnya peredaran gelap narkoba Kab. Pessel 90% 575,000,000 APBD 90% 625,000,000

1 20 03 21 XXXI Program : Pendidikan dan Politik Masyarakat Terciptanya Pendidikan dan Politik Masyarakat 1,475,000,000 2,125,000,000 01 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas / LSM Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Perlunya bahan pengambil kebijkan 90% 250,000,000 02 Kegiatan : Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik Kec. IV Jurai 90% 100,000,000 APBD 90% 100,000,000 03 Kegiatan : Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan Keu. Parpol Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik Kab. Pessel 90% 75,000,000 APBD 90% 75,000,000 04 Kegiatan : Fasilitasi Pemilu 2014 dan 2015 Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses Kab. Pessel 90% 1,000,000,000 APBD 90% 1,500,000,000

(15)

05 Kegiatan : Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik 90% 200,000,000

1 20 03 15 XXXII Program : Pengembangan Teknologi Informasi Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa 138,066,000 -11 Kegiatan : Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL) Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL) Kab. Pessel 100% 138,066,000 APBD

1 20 03 18 XXXIII Program : Kerjasama Informasi dengan Mas Media Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1,532,355,000 -01 Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Kab. Pessel 100% 1,427,085,000 APBD

04 Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA) Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder Kab. Pessel 100% 105,270,000 APBD

1 20 03 17 XXXIV Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 529,560,000 -08 Kegiatan : Pemiliharaan Lampu Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Kab. Pessel 100% 394,560,000 APBD

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penerangan Jalan Umum Terlaksananya Monev PJU Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD Kegiatan : Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Pasar Koto Berapak Bayang Terlaksananya Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Koto Berapak Bayang Kab. Pessel 100% 90,000,000 APBD

XXXV Program : Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler 200,000,000

Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD

44,846,035,146

22,556,056,363

Painan, 29 April 2013 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RUSDIYANTO,SH,M.HUM

NIP. 19641112 199203 1 008 Asisten Administrasi Umum

J U M L A H

Painan, 23 April 2013

(16)

2. Jumlah Program Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 36 Program

3. Jumlah Kegiatan Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 108 Kegiatan

4. Perincian Pemakaian Dana Dalam Setiap Program dan Jumlah Kegiatan dalam program tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 6,598,443,180

Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan

2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : 2,799,205,700

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 179,846,730

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah : 264,800,000

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 484,475,442

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 434,193,340

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan : 461,890,545

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : 638,691,502

9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda : 592,705,492

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 269,445,579

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 273,757,677

12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 229,758,525

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1,389,726,280

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH : 2,548,155,050

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH : 1,558,525,000

16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH : 159,975,000

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH : 269,800,000

18. Program Advokasi Pemerintah Daerah : 326,020,430

19. Program Pemantapan Otonomi Daerah : 727,818,052

20. Program Program Pembangunan Wilayah Kecamatan : 137,677,800

21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan : 1,392,274,500

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan : 36,078,300

23. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 219,437,500

24. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : 1,903,640,400

25. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan : 178,798,600

(17)

28. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 28,038,000

29. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : 412,175,300

30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan : 204,243,200

31. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan : 219,913,600

32. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat : 163,546,900

33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. : 273,192,100

34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa : 41,855,000

35. Program Kerjasama Informasi dan Media masa : 1,275,062,500

36 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : 689,450,000

Jumlah RAPBD Terpakai : 28,014,096,574