PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT THE UNIVENUS

Cikupa Mill

(pemegang IZIN USAHA INDUSTRI)

PROPINSI BANTEN

Oleh

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi : Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor)

2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor)

3. M. Fundy Cholis Kurniawan S.Pt, MSi (Auditor)

4. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor)

(3)

- 2 -

IDENTITAS PERUSAHAAN PT THE UNIVENUS

Cikupa Mill

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT THE UNIVENUS

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri :

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor

28/DJAI/IUI-D.IV/PMDN/I/1989 tanggal 26

Januari 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap PT THE UNIVENUS.

- Surat Keputusan Menteri Negara

Investasi/Kepala BKPM Nomor 492/T/

INDUSTRI/1998 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan PT THE UNIVENUS COMPANY.

Izin Prinsip :

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 26/A.6.B2/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Persetujuan Perubahan Lokasi PT THE UNIVENUS COMPANY

- Surat Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 10/II/PMDN/2002 tanggal 5 April 2002

tentang Surat Persetujuan Perluasan

Penanaman Modal Dalam Negeri PT THE

UNIVENUS (d/h PT THE UNIVENUS

COMPANY).

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 115/III/PMDN/2005 tanggal 6

September 2005 tentang Persetujuan

Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Perluasan PT THE UNIVENUS.

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 55/III/PMDN/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Perluasan.

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 118/1/IP/III/PMDN/2010 tanggal 29

November 2010 tentang Izin Prinsip

Perubahan Penanaman Modal PT THE UNIVENUS Cikupa Mill.

(4)

- 3 -

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IP/III/PMDN/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal PT THE UNIVENUS Cikupa Mill.

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah Provinsi Banten Nomor

07/III/PMDN/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Perubahan PT THE UNIVENUS Cikupa Mill.

- Surat Keputusan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor

17/1/IP/III/PMDN/2012 tanggal 19 Maret 2012

tentang Izin Prinsip Perubahan

Penanaman Modal PT THE UNIVENUS.

3. Kapasitas : Kertas Tissue : 18.000 ton

Kertas Tissue Konverting : 18.000 ton

Higines Product and Baby Diapers :

434.700.000 pcs

4. Alamat : _{Kantor Pusat :}

Jl. Raya Serang Km 12, RT 005/001, Desa

Sukadamai Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang – Provinsi Banten. Alamat Pabrik :

Jl. Raya Serang Km 12, RT 005/001, Desa

Sukadamai Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang – Provinsi Banten.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : _{Kantor Pusat :}

Telp. 021 - 5960565

Fax :021 - 5960703

Pabrik :

Telp. 021 - 5960565

Fax :021 - 5960703

6. Pengurus : - Direktur Utama : Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Kosim Sutiono

(5)

- 4 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 13 Maret 2013

Ruang Pertemuan Kantor PT THE UNIVENUS Cikupa Mill, Tangerang – Banten

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 19 orang yang terdiri dari Kepala Bagian HRD, GA, Bahan

Baku, Produksi, Marketing,

Keuangan, dan Tim Auditor

Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

13 s/d 15 Maret 2013

- Kantor dan Pabrik PT THE

UNIVENUS Cikupa Mill, Tangerang – Banten

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 15 Maret 2013

Ruang Pertemuan Kantor PT THE UNIVENUS Cikupa Mill, Tangerang – Banten

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 19 orang yang terdiri dari Kepala Bagian HRD, GA, Bahan Baku, Produksi, Marketing, Keuangan,

dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 29 Maret 2013

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No.

P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(6)

- 5 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan thd

Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT. The Univenus berdiri sejak tahun 1972 dengan nama CV. The Univenus sesuai dengan akta pendirian perseroan komanditer Nomor 15 tertanggal 6 Mei 1972 dihadapan Kantor Notaris Adrian Jimmie Tumonggor, SH Kandidat Notaris, waktu itu pengganti dari Juliaan Nimrod Siregar, SH yang

berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan tersebut

kemudian tahun 1975

meng-alami perubahan menjadi

perseroan terbatas sesuai

dengan Akta pendirian

Perseroan terbatas Nomor 14 Tanggal 10 September 1975.

Adapun kronologis akta

perusahaan sampai dengan perubahan terakhir adalah sebagai berikut :

- Akta Pendirian Perusahaan

Nomor 14 tanggal 10

September 1975.

- Akta Perub. Perusahaan

Nomor 1 tanggal 02 Maret 1998.

Nomor 22 tanggal 23

Januari 2003.

Nomor 17 tanggal 06

Agustus 2008

- Akta Nomor 14 tanggal 6

Maret 2009.

- Pernyataan Keputusan

Para Pemegang Saham

PT THE UNIVENUS

Nomor 20 tanggal 16 Juli 2012.

b. Memenuhi Perusahaan telah memiliki

(7)

- 6 -

Perdagangan) Nomor

018/30-03/PB/III/2003 tanggal 27

Maret 2003 atas nama PT

THE UNIVENUS dengan

barang/jasa dagangan utama

yang tercantum adalah

Barang dari Kertas dan

Kantor, ATK, Elektrikal,

Mekanikal, Hasil Percetakan dan Penerbitan, Elektronika, Bahan Baku dan Bahan Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten

Tangerang.

c. Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa

Mill telah memiliki Izin

Gangguan (HO) untuk

Industri Pemotongan Kertas Tissue nomor HQ 517/198-DU-BP2T/2011 tanggal 7 Juni 2011 dan Izin HO untuk Gudang (sewa) nomor HQ 517/164-BP2T/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang (H. Ismet Iskandar).

d. Memenuhi

Perusahaan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor TDP

30.03.1.17.02080

Pem-baharuan 03 yang berlaku sampai dengan 16 November 2015. Izin TDP ini diterbitkan

oleh Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada 17 Februari 2012.

e. Memenuhi

Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan RI menerbitkan kartu NPWP PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dengan no. : 01.002.870.2-451.000, beralamat Jl. Raya Serang Km 12 Rt. 005/001

Suka Damai Cikupa

Tangerang, yang terdaftar sejak tanggal 31 Desember 1983.

(8)

- 7 -

Surat Pengukuhan

Peng-usaha Kena Pajak (SPPKP) PT THE UNIVENUS Cikupa

Mill No :

PEM-02057/WPJ.08/KP.0803/2012

tanggal 17 Juli 2012

diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Kanwil DJP Banten

Dirjen Pajak Kementerian

Keuangan RI.

f. Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah menyusun dokumen

UKL – UPL yang telah

diperbaiki sesuai dengan

tanggapan dokumen UKL dan

UPL dari Kepala Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten

Tangerang sesuai dengan

surat nomor

658.31/303-Disperindag tanggal 7 Mei 2002, sementara pengesahan dokumen UKL dan UPL PT THE UNIVENUS Cikupa Mill

terbit berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tangerang nomor 07/10-4/Perindag/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002.

Laporan Monitoring UKL –

UPL Semester I Periode

Januari – Juni 2012 telah

disampaikan kepada Kepala

Dinas BLDH (Badan

Lingkungan Hidup Daerah)

Kabupaten Tangerang

berdasarkan surat

perusahaan nomor

001/GA-IN/TU/09/2012 tanggal 6

September 2012. Laporan UKL-UPL telah diterima oleh instansi BLDH tersebut pada tanggal 20 September 2012,

Laporan Monitoring UKL –

UPL Semester II Periode Juli – Desember 2012 telah

disampaikan berdasarkan

(9)

008/GA-- 8 -

EXT/TU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang diterima oleh instansi BLDH pada tanggal 30 Januari 2013.

g. Memenuhi

Mill telah memiliki dan

mendapatkan Izin Usaha

Industri dan ijin perluasan

tetap dari instansi yang

berwenang dimana jenis

usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan IUI yang telah ditetapkan

h. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill merupakan industri kertas

tissue yang memproduksi

kertas tissue, kertas tissue converting, higines product and baby diapers dengan menggunakan bahan baku yang dibeli sudah dalam bentuk ½ jadi yaitu Jumbo roll.

Dengan demikian, PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak

memiliki kewajiban untuk

menyusun dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI).

1.1.2 Memenuhi

Mill telah memperoleh

pengakuan sebagai Eksportir

Terdaftar Produk Industri

Kehutanan (ETPIK) dengan

Nomor ETPIK :

02.ET-01.13.0300 tanggal 1 Maret 2013 dengan jenis ETPIK untuk : Pulp dan Kertas

1.1.3 a. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS

Cikupa Mill bukan merupakan perusahaan non produsen,

karena melakukan proses

produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen

atas nama PT THE

(10)

- 9 -

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS

Cikupa Mill bukan merupakan perusahaan non produsen,

karena melakukan proses

produksinya di dalam pabrik

milik sendiri dan tidak

mengambil produk dari luar,

baik perseorang/industri

rumah tangga maupun dari industri besar.

K1.2 1.2.1 a. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan unit usaha yang terbentuk dari kelompok pengrajin / industri

rumah tangga, sehingga

verifier ini tidak dapat

diverifikasi.

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan unit usaha yang terbentuk dari kelompok pengrajin / industri

rumah tangga, sehingga

verifier ini tidak dapat

diverifikasi.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Pembelian bahan baku PT THE UNIVENUS Cikupa Mill

telah dilengkapi dengan

dokumen jual beli dan / atau surat keterangan sahnya hasil hutan

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak menerima bahan baku kayu dalam bentuk log tetapi dalam bentuk jumbo

roll tissue dan bahan

pembantu berupa pallet

sehingga dokumen surat

keterangan sahnya hasil

hutan yang diterima berupa nota.

c. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Selama periode bulan Maret

2012 – Februari 2013 PT

THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku impor

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan

baku utama PT THE

(11)

- 10 -

dalam bentuk jumbo roll tissue serta bahan baku

pendukung pallet telah

didukung dengan dokumen angkutan nota penjual dan

telah terkonfirmasi

ke-absahannya dengan dok.

pendukungnya. Hasil uji petik

telah terjadi kesesuaian

antara dokumen dan fisik

e. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret

2012 – Februari 2013) PT

THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

f. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

g. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu yang

berasal dari limbah industri.

h. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Mill hanya menggunakan

bahan baku berupa jumbo roll

tissue dan menghasilkan

produk berupa kertas tissue converting, sesuai dengan

Permenhut Nomor P.55/

Menhut-II/2006 tanggal 29

Agustus 2006 tentang

Penatausahaan hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan

Negara beserta dengan

perubahannya, produk jumbo roll tissue dan kertas tissue

konverting tidak termasuk

(12)

- 11 -

dalam dokumen LMHHOK.

i. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Berdasarkan Permenhut

Nomor P.43/Menhut-II/2009

tanggal 02 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Permenhut

Nomor P.16/Menhut-II/2007

tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak termasuk dalam industri

yang diwajibkan untuk

membuat RPBBI karena

menggunakan bahan baku berupa jumbo roll tissue yang diolah menjadi kertas tissue konverting

2.1.2 i. Memenuhi

Mill telah membuat dan

menerapkan prosedur

ke-telusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur, selain itu perusahaan juga telah men-dapatkan sertifikasi

voluntary dari pihak ketiga

terkait dengan sistem

pengelolaan manajemen

mutu

ii. Memenuhi

Mill telah membuat dan

menyusun laporan proses

produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan,

dimana laporan produksi

sudah terdapat hubungan

yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

iii. Memenuhi

Realisasi produksi kertas

tissue konverting PT THE

UNIVENUS Cikupa Mill

melebihi kapasitas izin yang telah disahkan sebesar 49.95 % dan perusahaan telah mengajukan perluasan atas kelebihan realisasi produksi

(13)

- 12 -

yang terjadi

2.1.3 i. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret

2012 – Februari 2013) tidak

pernah melakukan kerjasama

atau kontrak proses

pengolahan produk melalui

jasa industri lain atau

pengrajin/industri rumah

tangga (men-subkon-kan

proses produksi ke pihak lain).

ii. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

atau kontrak proses

pengolahan produk melalui

jasa industri lain atau

pengrajin/industri rumah

iii. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/industri rumah

iv. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

atau kontrak proses

pengolahan produk dan

ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain).

(14)

- 13 -

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas

tissue/kertas pembersih

dengan produk berbentuk

Kertas Tissue Converting, dengan demikian perusahaan tidak wajib terdaftar sebagai

PKAPT (Pedagang Kayu

Antara Pulau Terdaftar).

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Kertas Tissue Converting, dengan demikian perusahaan tidak wajib terdaftar sebagai

PKAPT (Pedagang Kayu

Antara Pulau Terdaftar).

/ Not Applicable

Kertas Tissue Converting

yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan

Maret 2012 – Februari 2013)

Mill tidak melakukan

pegangkutan dan perdagang-an kayu olahperdagang-an perdagang-antar pulau.

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa

pegangkutan dan perdagang-an kayu olahperdagang-an perdagang-antar pulau.

/ Not Applicable

yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode

(15)

- 14 -

bulan Maret 2012 – Februari

2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan

pegangkutan dan

perdagangan kayu olahan antar pulau.

b. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Maret 2012 – Februari 2013),

pengangkutan dan

per-dagangan kayu bulat.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam melakukan kegiatan ekspor produk

tissue telah dilengkapi

dokumen PEB. Hasil

verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian

dengan dokumen ekspor

lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading dan dokumen V-Legal

b. Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap PT THE UNIVENUS Cikupa Mill

menyatakan bahwa

peru-sahaan dapat menunjukkan

kelengkapan dokumen

Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Dari hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan V-Legal dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain

c. Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen

Invoice PT THE UNIVENUS Cikupa Mill selama 1 tahun

terakhir periode Maret 2012 –

Februari 2013 dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan

(16)

- 15 -

perusahaan telah

me-lengkapi Invoice pada setiap

kegiatan ekspornya dan

Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor yang lain

d. Memenuhi

Hasil verifikasi kelengkapan

dokumen B/L selama

periode Maret 2012 –

Februari 2013 diperoleh

informasi bahwa perusaha-an telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai

dengan dokumen PEB,

Packing List, Invoice dan V-Legal.

e. Memenuhi

Mill telah melengkapi

dokumen lisensi V-Legal

untuk kegiatan ekspornya

sejak bulan Januari 2013, hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Perdagangan R.I.

Nomor 64/M-DAG/PER/10

/2012 tanggal 22 Oktober

2012 tentang Ketentuan

Ekspor Produk Industri

Kehutanan. Data yang

tercantum dalam Lisensi V-Legal sesuai dengan produk yang diekspor dan sesuai dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading

f. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode

bulan Maret 2012 – Februari

2013), PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan ekspor produk yang wajib

dilakukan verifikasi teknis

(laporan surveyor).

(17)

- 16 -

/ Not Applicable Mill adalah industri kertas

Maret 2012 – Februari 2013),

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar.

h. Tidak diterapkan

/ Not Applicable

Bahan baku yang digunakan PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam bentuk Jumbo Roll (1/2 jadi) yang sebagian

besar berasal dari jenis

Acacia mangium dan

Eucalyptus sp. Kedua jenis kayu ini bukan merupakan jenis kayu yang dilarang

maupun dibatasi

per-dagangannya

P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill sudah memiliki Prosedur K3 yang berjudul Prosedur

Operasi Safety Inspection,

Kebijakan Keselamatan

Kesehatan Kerja Rev 00, dan

petugas/orang yang

ber-tanggung jawab terhadap K3 saat ini sedang dalam proses menuju pelatihan AK3 umum yang akan diadakan pada tanggal 8 – 19 April 2013.

ii. Memenuhi

Mill telah memiliki

ke-tersediaan peralatan K3

(APAR, Hydrant, APD dan Jalur evakuasi) dalam kondisi baik, terlihat, terjangkau dan mudah diakses. Pada saat observasi di pabrik dijumpai

seluruh pekerja telah

menggunakan APD sesuai

matirks APD yang telah

dibuat oleh perusahaan, dan untuk APD safety shoes, perusahaan akan memenuhi secara bertahap, hingga saat

(18)

- 17 -

ini telah dipenuhi sebanyak 10 orang dari total 28 orang yang ada di dalam proposal pengadaan.

iii. Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki rekaman kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan yaitu selama 1 periode, perusahaan telah melaporkan setiap kecelaka-an kerja ykecelaka-ang terjadi ke

Disnakertrans, serta

perusahaan sudah memiliki program kerja untuk me-nurunkan tingkat kecelakaan kerja

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Hasil observasi dan verifikasi di lapangan dengan cara interview bersama beberapa

orang pekerja di bagian

produksi dan packaging,

mereka menyatakan bahwa perusahaan tidak melarang untuk terbentuknya serikat pekerja, dan pekerja telah

memiliki wadah serikat

pekerja yang telah

didaftarkan ke Disnakertrans.

4.2.2 Memenuhi

PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan terdaftar di Disnakertrans setempat.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan database

pekerja dan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang bekerja di bawah umur