1
TAKLIMAT PENETAPAN PERANAN
& ALIRAN KERJA
PENETAPAN PERANAN
SUBMODUL ALIRAN KERJA
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
Klik Menu
Sekuriti
Klik Menu
Selenggara Profil Pengguna
Klik Menu
Penetapan Tugas
Cari Pegawai untuk diberikan peranan/menu melalui
No KP
atau
Nama Pegawai
Tambah Peranan berdasarkan Peranan dan Tanggungjawab
pegawai sahaja
Rujukan
: Nota Penetapan Peranan dan Aliran Kerja Modul
Pentadbiran Sistem
Definisi:
Aliran kerja menunjukkan hubungan di
antara seseorang pengguna dengan
pengguna lain yang berkaitan bagi
menyempurnakan sesuatu tugasan.
Penghantar
Penerima
Memastikan hubungan di antara seseorang pengguna
(penghantar) dan pengguna lain (penerima)
dikonfigurasikan dengan betul bagi menyempurnakan
sesuatu tugas
Memastikan maklumat dari penghantar disalurkan
kepada penerima yang dikehendaki
OBJEKTIF ALIRAN KERJA
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
Klik Menu
Aliran Kerja
Klik Menu
Selenggara Aliran Kerja
Klik Menu
Selenggara Peraturan
Pilih Modul Penghantar Aliran Kerja =
PENGURUSAN REKOD PERIBADI
Taip Kod Aliran Kerja =
PR-003
Isikan
Maklumat
Kumpulan Penghantar, Penghantar, Penerima
Format Nama Kumpulan Penghantar: <Kod AliranKerja><Nama Bahagian><Nama
Sektor>. Contoh : LV-001 BPM SM3
Rujukan
: Nota Penetapan Peranan dan Aliran Kerja Modul Pentadbiran Sistem
Rujukan :
Rules of Thumb
Untuk PENERIMA yg lebih dari seorang, setkan kumpulan
penerima = GROUP
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
Klik Menu
Aliran Kerja
Klik Menu
Selenggara Kumpulan
Klik Menu
Hantar Maklumat Kumpulan
Cari Unit Organisasi dimana kumpulan/group ingin diwujudkan
Tambah/Isikan maklumat Kumpulan
Tambah Ahli Kumpulan
Rujukan
: Selenggara nama ahli kumpulan
16
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PENGURUSAN REKOD PERIBADI
PENGURUSAN CUTI
PENGURUSAN PRESTASI
PERISYTIHARAN HARTA
PENGURUSAN SARAAN
PENGURUSAN GAJI
PENGURUSAN TUNTUTAN
PENAMATAN PERKHIDMATAN
PERTUKARAN
PENGESAHAN KUMPULAN
WF - 001
PENTADBIR
ALIRAN
KERJA
PENGESAH
KUMPULAN
Untuk membenarkan Pentadbir
Aliran Kerja mewujudkan
Kumpulan Penerima
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PR - 003
PEMILIK
KOMPETENSI
PENGESAH/
KUMPULAN
PENGESAH
REKOD
PERIBADI
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi menghantar maklumat
pengemaskinian rekod peribadi
kepada Pengesah/Kumpulan
Pengesah bagi tujuan pengesahan
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PR - 005
PEMILIK
KOMPETENSI
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi menghantar
maklumat Perisytiharan
Harta kepada Kumpulan
Urusetia untuk tujuan
pengesahan
3. PERISYTIHARAN HARTA
KUMPULAN
URUSETIA
PERISYTIHARAN
HARTA
PENGAMBIL
MAKLUM
[KETUA JABATAN]
USER SELECTION
Urusetia akan memilih Ketua
Jabatan yang telah diberi peranan
PEMILIK KOMPETENSI
PENGESAH
PELULUS
P
R
-
0
1 1
P
R
-
0
1 2
Land / Share
Endorser
Land / Share
Approver
Tanah?
Saham?
4. PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MEMILIKI TANAH
KERAJAAN/ SAHAM
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
LV - 001
PENYOKONG
CUTI
5. PENGURUSAN CUTI
(CUTI REHAT)
LV - 002
PELULUS
CUTI
PEMILIK
KOMPETENSI
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi menghantar
permohonan
Cuti Rehat
kepada
Penyokong cuti
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi menghantar permohonan
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
LV - 003
PENYOKONG
CUTI
6. PENGURUSAN CUTI
(CUTI SAKIT)
LV - 004
PELULUS
CUTI
PEMILIK
KOMPETENSI
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi /Pengguna menghantar
permohonan
Cuti Sakit
(panel/kerajaan/swasta)
kepada
Penyokong cuti
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi menghantar
permohonan
Cuti Sakit
(panel/kerajaan/swasta)
kepada
Pelulus cuti
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
LV - 014
PENYOKONG
CUTI
7. PENGURUSAN CUTI
(CUTI HAJI)
LV - 018
PELULUS
CUTI
PEMILIK
KOMPETENSI
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi /Pengguna menghantar
permohonan
Cuti Haji
kepada
Penyokong cuti.
Untuk membenarkan Pemilik
Kompetensi /Pengguna menghantar
permohonan
Cuti Haji
kepada Pelulus
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PM – 016
PEGAWAI
PENILAI
KEDUA
KUMPULAN
URUSETIA
PENGURUSAN
PRESTASI
Untuk membenarkan
Pegawai Penilai Kedua
menghantar maklumat
prestasi kepada Kumpulan
Urusetia Pengurusan Prestasi
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PENTADBIR
SARAAN
9. PENGURUSAN SARAAN
PENYEMAK
SARAAN
PENGESAH
SARAAN
Untuk membenarkan Pengesah Saraan menghantar Penyata Perubahan Gaji [Kew8] yangtelah disahkan kepada Pentadbir Gaji
REM
- 027
REM - 028
PENTADBIR
GAJI
Untuk membenarkan Penyemak Saraan menghantarPenyata Perubahan Gaji [Kew8] yang telah disemak
kepada Pengesah Saraan Untuk membenarkan
Pentadbir Saraan menghantar Penyata Perubahan Gaji [Kew8]
kepada Penyemak Saraan
REM - 026
REM - 049
Untuk membenarkan Pengesah Saraan menghantar makluman kepada Pentadbir Saraan bahawa Penyata Perubahan Gaji [Kew8] telah disahkan
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PENTADBIR
SARAAN
PENYEMAK
SARAAN
PENGESAH
SARAAN
Untuk membenarkan Penyemak atau Pengesah Saraan menghantar
semula Penyata Perubahan Gaji [Kew8] yang telah disemak kepada
Pentadbir Saraan untuk tujuan pembetulan.
REM - 034
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PENTADBIR
POTONGAN
PERIBADI
PENGESAH
POTONGAN
PERIBADI
PENTADBIR
GAJI
Penghantaran pembatalan potongan
peribadi dari Pentadbir Potongan Peribadi
kepada Pengesah Potongan Peribadi
PY - 301
PY – 302
Untuk membenarkan Pentadbir
Potongan Peribadi menghantar
permohonan potongan peribadi untuk
tujuan pengesahan kepada Pengesah
Potongan Peribadi
PY – 303
Untuk membenarkan Pengesah
Potongan Peribadi menghantar
potongan peribadi kepada
Pentadbir Gaji
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
PENTADBIR
GAJI
PENYEMAK GAJI
Untuk membenarkan Pentadbir Gaji menghantar semula Kew8 kepada Pentadbir Saraan untuk
tujuan pembetulan
PY – 401
PENGESAH
GAJI
PY – 411
PY
–
403
PY
–
425
Untuk membenarkan Pentadbir Gaji menghantar Penyata Perubahan Gaji untuk disemak
oleh Penyemak Gaji
Untuk membenarkan Penyemak Gaji menghantar Penyata Perubahan Gaji yang telah disemak kepada
Pengesah Gaji Untuk membenarkan
Pengesah Gaji menghantar Penyata Perubahan Gaji yang
perlu pembetulan kepada Penyemak Gaji
Untuk membenarkan Pentadbir Saraan menghantar Penyata Perubahan Gaji kepada Pentadbir
Gaji untuk tujuan pengiraan emolumen
12. PENGURUSAN GAJI
PENTADBIR
SARAAN
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
13. PENGURUSAN TUNTUTAN [PERJALANAN DLM NEGERI]
PENGESAH
TUNTUTAN
PENYEMAK
PEMBAYARAN
TUNTUTAN
Pemilik Kompetensi (CO) menghantar permohonan Tuntutan kepada Pengesah
Tuntutan (Ketua Seksyen CO)
CL - 066
PENGESAH
PEMBAYARAN
TUNTUTAN
CL - 004
CL
01
1
CL - 016
Pentadbir TNT akan menyemak dan memastikan amaun TNT betul,
menyediakan ringkasan Baucar serta senarai semak. Kemudian,
dihantar ke Pengesah TNT utk pengesahan.
Daripada Pengesah Tuntutan terus kepada Penyemak Pembayaran Tuntutan di Unit
Tuntutan. (Sekiranya tiada penyemak tuntutan)
Setelah Pengesah mengesah TNT, permohonan akan kembali
kepada kump Pentadbir TNT utk dimasukkan ke sistem
eSPKB
PEMILIK
KOMPETENSI
PELAKSANA
TUNTUTAN
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
14. PENGURUSAN TUNTUTAN [BAYARAN LEBIH MASA]
PENGESAH TUNTUTAN
PENYEMAK PEMBAYARAN
TUNTUTAN Pemilik Kompetensi (CO)
menghantar permohonan Tuntutan kepada Pengesah
Tuntutan (Ketua Seksyen )
PENGESAH PEMBAYARAN TUNTUTAN
CL - 824
Daripada Pengesah Tuntutan Kedua terus kepada UnitELM, Seksyen Kewangan. (Sekiranya tiada
penyemak tuntutan) Pengesah Tuntutan (Ketua Seksyen
CO) mendapati tuntutan tersebut melebih 1/3 gaji pokok, menghantar
permohonan kepada Pengesah Tuntutan Kedua (TSUB CO)
Setelah Pengesah mengesah ELM, permohonan akan kembali kepada kump
Pentadbir ELM utk dimasukkan ke sistem eSPKB PEMILIK KOMPETENSI PELAKSANA TUNTUTAN PENGESAH TUNTUTAN 2 CL - 804 CL 831 CL - 811 CL - 814
Pentadbir ELM akan menyemak dan memastikan amaun ELM
betul dan menyediakan ringkasan Baucar serta senarai
semak. Kemudian, dihantar ke Pengesah ELM utk pengesahan Daripada Pengesah Tuntutan
(sekiranya permohonan tIdak melebihi 1/3 gaji pokok) terus kepada Unit ELM, Seksyen Kewangan. (Sekiranya tiada
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
15. TUNTUTAN [BAYARAN SAGU HATI PENSYARAH, PENCERAMAH DAN
FASILITATOR SAMBILAN]
PENGESAH TUNTUTAN [UNIT ORGANISASI PEMOHON]
PENYEMAK PEMBAYARAN
TUNTUTAN [PENGANJUR] Pemilik Kompetensi (CO)
menghantar permohonan Tuntutan kepada Pengesah Tuntutan (Ketua Unit Organisasi Pemohon) PENGESAH PEMBAYARAN TUNTUTAN [PENGANJUR] CL - 304
Selepas Penyelia menyemak permohonan, permohonan akan dihantar kepada Pengesah Tuntutan (Ketua Unit Organisasi Penganjur)
Setelah Pengesah Tuntutan (Ketua Seksyen CO) mengesahkan tuntutan,
permohonan tuntutan akan terus kepada Penyemak Tuntutan (Penyelia di Unit Organisasi yang menganjurkan
ceramah tersebut)
Setelah Pengesah mengesah BIL, permohonan akan kembali kepada kump
Pentadbir BIL utk dimasukkan ke sistem eSPKB PELAKSANA TUNTUTAN [PENGANJUR] PENYEMAK TUNTUTAN [PENGANJUR] CL - 352 CL 314 CL - 324
Pentadbir BIL akan menyemak dan memastikan amaun BIL betul dan menyediakan ringkasan Baucar serta
senarai semak. Kemudian, dihantar ke
Pengesah BIL utk pengesahan. PENGESAH TUNTUTAN [PENGANJUR] CL - 319 Setelah Pengesah Tuntutan Unit Organisasi yang menganjurkan mengesahkan, permohonan akan dihantar kepada Unit
BIL, Seksyen Kewangan.
PEMILIK KOMPETENSI
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
16. PENAMATAN PERKHIDMATAN [PERSARAAN WAJIB HAD UMUR]
PENGESAH PENAMATAN PERKHIDMATAN LINE MANAGER Penghantaran maklumat penamatan perkhidmatan untuk pengesahan
SP - 312
SP - 301
Pemberitahuan untukmendapatkan maklumat logistik *Nilai Penghantar : BU/AP Pemilik Rekod PENTADBIR PENAMATAN PERKHIDMATAN PENTADBIR SARAAN
SP - 308
Untuk memaklumkan kepada Pentadbir Saraanuntuk menyediakan Penyata Perubahan Gaji Penamatan Perkhidmatan
SP - 304
SP - 310
SP-304
Pemberitahuan kepada Pentadbir untuk membuat penjadualan temu duga SP - 310
Pemberitahuan kepada Pentadbir untuk menyediakan surat akuan
SP - 777
Selepas pengesahan pemberitahuan penamatan/permohonan bersara pilihan, Wf kemaskini maklumat alamat dan akaun type send back to sender
Tak perlu penetapan
Bersara pilihan : tindakan CO untuk kemaskini Mati dan wajib : tindakan pentadbir
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
Hantar untuk pemberitahuan kepada pentadbir tuntutan
Hantar untuk memperoleh maklumat logistik *Nilai Penghantar : BU/AP Pemilik Rekod
17. PENAMATAN PERKHIDMATAN [PERSARAAN PILIHAN]
PEMILIK KOMPETENSI SP - 001 Memohon Persaraan Pilihan PENGESAH PENAMATAN PERKHIDMATAN Hantar permohonan untuk perakuan SP - 005
Hantar untuk pelepasan ikatan kontrak pengajian
OBLIGATION ADMIN
SP - 018
Hantar untuk perakuan pelepasan Ikatan PERAKU PENAMATAN PERKHIDMATAN PENTADBIR TUNTUTAN S P 002 LINE MANAGER
PENTADBIR SARAAN PENTADBIR CUTI
Hantar untuk pemberitahuan kepada pentadbir saraan Hantar untuk pemberitahuan kepada pentadbir cuti S P 017 SP-028
Pemberitahuan kepada Pentadbir untuk membuat penjadualan temu duga SP - 019
Pemberitahuan kepada Pentadbir untuk menyediakan surat akuan
SP – 019 SP – 028
PENTADBIR PENAMATAN PERKHIDMATAN
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
18. PENAMATAN PERKHIDMATAN [MATI DALAM PERKHIDMATAN]
PENGESAH PENAMATAN PERKHIDMATAN LINE MANAGER Penghantaran maklumat penamatan perkhidmatan untuk pengesahan
SP - 101
Hantar untuk pemberitahuan kepada pentadbir tuntutan
PENTADBIR SARAAN
SP - 103
Untuk memaklumkan kepada Pentadbir Saraan untuk menyediakan Penyata Perubahan
Gaji Penamatan Perkhidmatan
SP - 108
SP - 106
SP - 106
Hantar untuk semakan maklumat logistik SP – 108
Hantar untuk penyediaan Nota Serah Tugas *Nilai Penghantar : BU/AP Pemilik Rekod
PENTADBIR TUNTUTAN
SP - 107
PENTADBIR PENAMATAN PERKHIDMATANSENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
19. PENAMATAN PERKHIDMATAN [PELAKSANAAN]
PENGESAH PENAMATAN PERKHIDMATAN Pemberitahuan Maklumat Persaraan Telah Disahkan
SP - 314
PENTADBIR PENAMATAN PERKHIDMATAN LINE MANAGERSP - 024
Penghantaran Notis Penyerahan Tugas yang dilengkapkan oleh PemilikKompetensi
*Nilai Penghantar : BU/AP Pemilik Rekod
Pemberitahuan Maklumat Persaraan
telah dikemaskini.
SP - 315
SP - 777
Selepas pengesahan pemberitahuan penamatan/permohonan bersara pilihan,Wf kemaskini maklumat alamat dan akaun type send back to sender
Tak perlu penetapan
Bersara pilihan : tindakan CO untuk kemaskini Mati dan wajib : tindakan pentadbir
SENARAI ALIRAN KERJA DALAM HRMIS
Untuk membenarkan Pemohon menghantar permohonan pertukaran terus kepada Urusetia Pertukaran JPA PENYOKONG [PSM BAHAGIAN/CAWANGAN/DAERAH]
URUSETIA
PERTUKARAN JPA
PEMILIK KOMPETENSI20. PERTUKARAN
Untuk membenarkan Penyokong menghantar sokongan permohonan pertukaran kepada Urusetia Pertukaran di JPAR
S
- 1
10
Untuk membenarkan pemohon menghantar maklumat untuk sokongan permohonan pertukaran
Salinan Kepada
1. PSM HQ/Negeri/Agensi 2. PSM Kementerian/Induk
Untuk membenarkan Pemohon memaklumkan pembatalan permohonan pertukaran terus kepada Urusetia Pertukaran JPA
RS – 113
RS - 111
1)
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
2)
Klik Menu
Aliran Kerja
3)
Klik Menu
Memantau Senarai Transaksi
4)
Masukkan
butiran
1)
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
2)
Klik Menu
Aliran Kerja
3)
Klik Menu
Selenggara Aliran Kerja
4)
Klik Menu
Papar Profil Penghantar
5)
Masukkan
butiran
MENJEJAKI ALIRAN KERJA
1)
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
2)
Klik Menu
Aliran Kerja
3)
Klik Menu
Selenggara Aliran Kerja
4)
Klik Menu
Menjejaki Aliran Kerja
KEMASKINI TRANSAKSI ALIRAN KERJA
1)
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
2)
Klik Menu
Aliran Kerja
3)
Klik Menu
Selenggara Aliran Kerja
4)
Klik Menu
Kemaskini Transaksi Aliran Kerja
1)
Klik Menu
Pentadbiran Sistem
2)
Klik Menu
Penyelenggaraan Rekod
3)
Klik Menu
Pengurusan Rekod Peribadi
4)
Klik Menu
Menjejaki Rekod Transaksi
5)
Masukkan
No KP
Pemilik Rekod,
Kod Aliran Kerja
dan klik
Teruskan
.
43