PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUIPHHK : CV. Sidayu Sido Prima

SK IUIPHHK : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 5.500 M³/Tahun

Lokasi : Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur Alamat Kantor Cabang : -

III. Waktu Pelaksanaan : 21 s/d 25 Maret 2016

IV. Hasil Penilaian : IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi seluruh norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK Atas Nama CV. Sidayu Sido Prima dengan Nomor : 94-SIC-04.02

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 11 April 2016

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. 96/VLK/DIRSERTF/IV/2016

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur

No : P2T/119/14.02/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015

Kayu Gergajian : 5.500 M³/Tahun

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni

2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(3)

6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 005/SIC/SPK-Persh/VLK/III/2016

tanggal 01 Maret 2016

Memutuskan

Menetapkan : 1.

Lulus

kepada Pemegang IUIPHHK

CV. Sidayu Sido Prima di Provinsi

Jawa Timur karena telah

MEMENUHI

seluruh norma penilaian untuk

setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum

dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran

3.4, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

dengan

No : 94-SIC-04.02

dengan masa berlaku dari tanggal 08 April

2016 s/d 07 April 2019.

2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama

masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima di

Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 08 April 2016

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

(4)

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK CV. SIDAYU SIDO PRIMA, PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

: Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK

P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK

No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:



Ir.

Ir. Deni Akhmad Novendi

(Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Tutik Handayani, S.Hut. (Magang Lead merangkap Auditor VLK)



Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:

(5)

Halaman 2 dari 18

2)

Identitas Auditee :

No IDENTITAS KETERANGAN

1. Nama Perusahaan CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP)

2. Surat Izin Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/119/14.02/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2014 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 3 Kapasitas Izin/Tahun dan

Lokasi

Kayu gergajian : 5.500 M³/Tahun

Berlokasi di Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur

4. Alamat Perusahaan

- Pusat _{Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa} Timur

Telp. (031) 3942542 Fax. (031) 3942542

- Cabang _-

3)

Susunan Pengurus :

No. Posisi/Jabatan Nama

1. Persero Komanditer : 1. Lenny Tioris 2. Merry Tioris

(6)

Halaman 3 dari 18

4)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 14 s/d 15 Maret 2016

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari

Kantor LV-LK Bogor ke-Surabaya

21 Maret 2016

Pertemuan Pembukaan Kantor IUIPHHK CV. SSP Tanggal 21 Maret 2016

Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUIPHHK CV. SSP.

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik IUIPHHK CV. SSP Tanggal 22 s/d 24 Maret 2016

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

(7)

Halaman 4 dari 18

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan Kantor IUIPHHK CV. SSP Tanggal 25 Maret 2016

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 28-31 Maret 2016 Tim Audit menyusun laporan VLK IUIPHHK CV. SSP.

Panel hasil Penilaian Audit CV. SSP dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilaian Audit VLK

IUIPHHK CV. SSP. Rapat Penyampaian hasil Bogor, 4 April 2016

Rapat penyampaian hasil rapat kepada pengambil keputusan

Penyempurnaan Laporan Bogor, 5 s/d 7 April 2016 Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir

Penyusunan resume hasil Audit VLK IUIPHHK CV. SSP

Pengambilan Keputusan Bogor, 8 April 2016 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV. Sidayu Sido Prima dengan Nomor : 94-SIC-04.02

(8)

Halaman 5 dari 18

5)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi IUIPHHK CV. SSP telah memiliki akte

pendirian perusahaan dalam Akta Pendirian Perseroan Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH., di Gresik dan telah di sahkan dan disetujui oleh panitera sekretaris pengadilan negeri gresik dengan No. 107/BH/CV/2014/PN Gs., pada hari Selasa 25 Maret 2014.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi

IUIPHHK CV. SSP telah memiliki SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Nomor. 44/437.56/ SIUP/IV/2014, Tanggal 17 April 2014 sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa Pabrik Penggergajian Kayu CV.SSP telah memiliki izin HO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 503.02/71/437.74//2015 Tanggal 07 Mei 2015 Tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonante/HO) sesuai dengan perizinan yang berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi IUIPHHK CV. SSP telah memiliki TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Perdagangan hasil hutan, hasil pertanian & perkebunan, Mebel, Kayu Olahan berlaku sampai tanggal 22 April 2019

(9)

Halaman 6 dari 18 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi IUIPHHK CV. SSP memiliki NPWP dengan Nomor : 66.685.480.7-612.000, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-3094PKP/WPJ.24/ KP.0403/2015, tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM – 00071/WPJ.07/KP.0103/2005 tanggal 18 Maret 2014 yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen lainnya

f. AMDAL/Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Memenuhi IUIPHHK CV. SSP telah memiliki dokumen UKL-UPL berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup kota Gresik Nomor : 660/148/UKL-UPL/437.75/2014. IUIPHHK CV. SSP belum melakukan pelaporan dikarenakan perusahaan baru beroperasi sekitar 5 bulan.

g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV. SSP telah memiliki Surat IUIPHHK yang sah diterbitkan oleh Kepala badan penanaman modal provinsi Jawa Timur A.n Gubernur Jawa Timur, No : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sesuai jenis usaha yang dijalankannya yaitu Kayu gergajian dengan Kapasitas produksi : 5.500 M³/Tahun.

(10)

Halaman 7 dari 18 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi IUIPHHK telah menyampaikan RPBBI tahun secara Online. Tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 nomor : 0000261741 tanggal 27 Januari 2016. Dengan keterangan sbb :

Kapasitas izin : 5.500 M³/tahun

Rencana Kebutuhan Bahan baku : 2899,99 M³. dan telah melakukan revisi setiap kali bahan baku datang. Terakhir telah mengalami revisi ke-5 pada tanggal 1 Maret 2016.

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Tidak Diterapkan/

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP tidak memiliki ETPIK. Sesuai dengan Permendag Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pasal 19, bahwa mulai peraturan tersebut berlaku maka kewajiban untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir. Seluruh bahan bakunya di suplai dari IUPHHK dari dalam negeri.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Tidak Diverifikasi/

Not Verified (NV)

IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu : 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya

(11)

Halaman 8 dari 18 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi// Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH., di Gresik IUIPHHK CV. SSP merupakan unit usaha dalam bentuk Perseroan Komanditer, bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi

Semua bahan baku kayu bulat yang masuk ke industri IUIPHHK CV. SSP dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan berupa FAKO dan surat jalan. b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Semua bahan baku yang masuk di industri CV. SSP dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKB dan sudah di periksa serta ditandatangi oleh petugas P3KB yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat dengan saksi dari pihak perusahaan.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable

Hasil verifikasi lapangan dan berdasarkan Laporan Bulanan Penggunaan Kayu Bulat IUIPHHK CV. SSP, FA-KB periode Desember 2015 s/d Februari 2016 diketahui bahwa bahan baku yang digunakan semua berasal dari Hutan negara, tidak terdapat bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara

(12)

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi KB yang masuk sebagai bahan baku Industri CV.SSP pada periode Desember 2015 s/d Februari 2016 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen FA-KB yang telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit FA-KB yang telah memiliki Kartu GANISPHPL-PKB-R yang masih berlaku dan bertugas sesuai dengan SK lokasi penempatan. Hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa FA-KB dilampiri dengan DKB pada periode Desember 2015 s/d Februari 2016 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK Industri pada periode bulan yang sama (Desember 2015 s/d Februari 2016) dengan jumlah penambahan KB pada kolom penambahan di LMKBK pada periode bulan yang sama (Desember 2015 s/d Februari 2016). Penerimaan bahan baku didukung dengan menggunakan dokumen FA-KB, DFA-KB, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan sesuai dengan dokumen LMKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian fisik dan jenis kayunya. Bahan baku yang masuk ke CV. SSP tidak ada yang berasal dari Kayu Lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP pada saat dilakukan audit selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya

(13)

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP pada saat dilakukan audit selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi Bahan baku industri yang dipakai di IUIPHHK CV. SSP berasal dari pemasok yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, antara lain :

1. TPT PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa, No. VLK 00727 diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services

2. TPT PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi, No. LVLK-003/MUTU/LK-299 diterbitkan oleh Mutu Certification International. 3. IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT. Wana

Gemilang Raya, No. VLK 00283 diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services

4. TPT UD. Hasil Kayu Indah, No. LVLK-003/MUTU/LK-303 diterbitkan oleh Mutu Certification International.

h. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi RPBBI telah telah didukung dengan dokumen Dokumen Realisasi penggunaan bahan baku, dan dilakukan revisi setiap kali bahan baku masuk sesuai denga LMKB.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu

1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya

(14)

b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi/

4. UD. Hasil Kayu Indah c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi/

4. UD. Hasil Kayu Indah d. Invoice Tidak Diverifikasi/

4. UD. Hasil Kayu Indah e. Deklarasi Impor Tidak Diverifikasi/

4. UD. Hasil Kayu Indah f. Rekomendasi Impor Tidak Diverifikasi/

4. UD. Hasil Kayu Indah g. Bukti Pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

(15)

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya)

4. UD. Hasil Kayu Indah i. Bukti penggunaan kayu

impor

4. UD. Hasil Kayu Indah

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan sistem pencatatan dengan tallysheet yang ada (Laporan bulanan penerimaan log dan laporan penggunaan kayu bulat) dapat dilakukan pelacakan dengan menggunakan kunci penelusuran berupa kelompok jenis dan Nomor log yang berasal dari Nomor seri FAKB dan Supliernya

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Laporan produksi sesuai dengan laporan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input, proses dan output meskipun rendemen yang dihasilkan sebesar 60.07 %, berada dalam range standar dari Perdirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tanggal 9 November 2009.

(16)

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal UPT Pelayanan

Perizinan Terpadu Nomor

P2T/119/14.02/01/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Penanaman Modal A.N. Gubernur Jawa Timur dengan Kapasitas produksi terpasang per tahun untuk Kayu gergajian sebesar 5.500 m3.

Produksi Kayu gergajian periode Desember 2015 s/d Februari 2016 sebesar 1598,2605 M³, jika satu tahun diasumsikan X4 (Kali empat) 6393,042 M³, tidak melebihi allowance 20 % kapasitas ijin sebesar 5.500 m3/tahun, tetapi produksi tiap bulan tidak menentu produksi besar dilakukan pada awal tahun, jadi ada kemungkinan total produksi tahunan tidak lebih dari 5.500 M³/tahun

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) IUIPHHK CV. SSP tidak memakai kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi IUIPHHK CV. SSP memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK berupa LMHHKG (Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Gergajian) karena produknya berupa kayu gergajian dengan rincian sebagai berikut :

 Laporan produksi berdasarkan LMHHOK (perolehan) sebesar 1559.9554 M3 (periode Desember 2015 s/d Februari 2016)

 Penggunaan bahan baku kayu kayu bulat (KBK) berdasarkan dokumen LMKB sebesar 2561.29 M3 (periode Desember 2015 s/d Februari 2016)

(17)

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diterapkan/

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Sidayu Sido Prima merupakan IUIPHHK dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 M3/tahun atau dengan investasi ≤ Rp. 600.000.000,-. dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode audit yaitu Desember 2015 – Februari 2016 telah merealisasikan perdagangan kayu olahan (gergajian) sebanyak 143.437 keping atau sebanyak 928,9169 M3 yang didukung dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

(18)

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable

CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Applicable

c. Packing list (P/L). Tidak Diterapkan/

Not Applicable

d. Invoice. Tidak Diterapkan/

Not Applicable

e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diterapkan/

Not Applicable

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Not Applicable

(19)

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

IUIPHHK CV. SSP sedang dalam proses audit S-LK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal, sampai dinyatakan lulus dan terbit sertifikat

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi _{Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan}

dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan. CV. Sidayu Sido Prima memiliki Personil penanggungjawab K3 yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur CV Sidayu Sido Prima No: 019/SSP-DIR-XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang menunjuk Sdr. Cipto Santosa sebagai penanggungjawab K3.

(20)

b. Implementasi K3. Memenuhi CV. Sidayu Sido Primatelah menerapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Sidayu Sido Prima telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode audit yaitu Desember 2015 – Februari 2016 terjadi 6 kasus kecelakaan kerja ringan. Perusahaan telah mengimplementasikan tindakan dalam rangka penanganan dan upaya menekan kecelakaan kerja dengan target zero accident.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Perusahaan CV. Sidayu Sido Prima, menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

Memenuhi Berdasarkan peraturan No. 13 tahun 2003 pasal 108 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. CV SIdayu Sido Prima memperkerjakan karyawan sebanyak 42 orang. Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

(21)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Angga Triawan lahir tanggal 27 Desember 1995 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 9 Desember 2015 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 19 Tahun 11 Bulan

Pengambil Keputusan

,

Ir. Gusdaji

(22)

v KAA/

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

L\_

9 4 - S I C - 0 4 . 0 2 Tanggal Terbit : 08-04-2016

S

a

rbi

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 07-04-2019

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

CV. S I D A Y U S I D O PRIMA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU P 2 T / 1 1 9 / 1 4 . 0 2 / 0 1 / V I I / 2 0 1 5 , T a n g g a l 28 J u l i 2015

K a p a s i t a s P r o d u k s i : 5 . 5 0 0 M3/ T a h u n

I r. IIN I N D A S A H Direktur Utama

Kabupaten Gresik

Provinsi Jawa Timur

Predikat L u l u s

lr. G U S D A J Direktur S e r t i f i k a s i

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;