DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

NOMOR DPA OPD

DPA - OPD 221 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.05 5.06.03.00 16 01 5 2

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5 - FUNGSI PENUNJANG URUSAN Bidang : 5.06 - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Organisasi : 5.06.03.00 - Sekretariat Daerah

Program : 2.05.5.06.03.00.16 - Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Kerukunan Kehidup Beragama Kegiatan : 2.05.5.06.03.00.16.01 - Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Lokasi Kegiatan : Jumlah Tahun n - 1 : Rp.

Jumlah Tahun : Rp. 5,560,918,300.00 ( Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp.

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belaja langsung

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Konflik Bernuansa SARA 0

Masukan Jumlah Dana Rp. 5,560,918,300.00

Keluaran Peningkatan kualitas kehidupan Beragama 12 Bulan

Hasil Terciptanya Program Kegiatan Keagamaan yang Efektif dan Efisien Sesuai dengan

yang direncanakan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kode

Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah(Rp.)

Volume Satuan harga

5 BELANJA DAERAH 5.560.918.300,00

5.2 Belanja Langsung 5.560.918.300,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.560.918.300,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.356.400,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.376.400,00

- Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Riau -

-- Ballpoint 4 Pak 37.600,00 150.400,00

-- Penggaris Mika 4 Pcs 6.100,00 24.400,00

-- Map Buffalo/Karton/Kertas 4 pak (@

50)

37.600,00 150.400,00

-- Amplop Putih / Polos 5 Pak 30.500,00 152.500,00

-- Kertas Hvs 10 rim 44.700,00 447.000,00

-- Tinta Printer 2 buah 106.700,00 213.400,00

- Wisuda MDTA Se- Kab. Inhu -

-- Ballpoint 3 Pak 37.600,00 112.800,00

-- Kertas Hvs 5 rim 44.700,00 223.500,00

-- Cairan Penghapus 3 pcs 29.500,00 88.500,00

- Sunat Massal 14 Kecamatan-

-- Ballpoint 2 Lusin 31.500,00 63.000,00

-- Spidol 1 pcs 24.400,00 24.400,00

-- Kertas Hvs 10 rim 44.700,00 447.000,00

-- Pensil 2 lusin 64.000,00 128.000,00

-- Penghapus 5 Pcs 11.200,00 56.000,00

-- Cairan Penghapus 3 pcs 9.200,00 27.600,00

- TC Musabaqah Tilawatil Qur an-

- Ballpoint 6 Pak 54.900,00 329.400,00

(2)

- Penggaris Mika 2 Pcs 50.800,00 101.600,00

- Map Buffalo/Karton/Kertas 2 pak (@

50)

37.600,00 75.200,00

- Cairan Penghapus 3 pcs 29.500,00 88.500,00

- Penghapus 4 Pak 14.300,00 57.200,00

- Amplop Putih / Polos 2 Pak 30.500,00 61.000,00

- Pensil 4 lusin 74.200,00 296.800,00

- Kertas Hvs 5 rim 44.700,00 223.500,00

- Tinta Printer 2 buah 164.000,00 328.000,00

- MTQ Tingkat Kabupaten -

- Ballpoint 3 Pak 37.000,00 111.000,00

- Kertas Hvs 10 rim 44.700,00 447.000,00

- Amplop Putih / Polos 3 Pak 30.000,00 90.000,00

- Tinta Printer 10 buah 106.700,00 1.067.000,00

- Map Buffalo/Karton/Kertas 2 pak (@

50)

37.600,00 75.200,00

- Cairan Penghapus 2 pcs 29.500,00 59.000,00

- Penghapus 6 Pak 14.300,00 85.800,00

- Pensil 4 lusin 74.200,00 296.800,00

- Penggaris Mika 5 Pcs 6.100,00 30.500,00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 13.980.000,00

- Materai6000 1730 Lembar 6.000,00 10.380.000,00

- Materai 3000 1200 Lembar 3.000,00 3.600.000,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 376.796.800,00

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 70.000.000,00

- Obat-Obatan ( 50 Org x 14 Kec ) 700 Orang 100.000,00 70.000.000,00

5.2.2.02.14 Belanja Bangunan/Stand Pameran 271.796.800,00

- Pembuatan AstakaMTQ Tk. Kabupaten 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00

- Pembuatan Astaka Mini MTQ 1 Paket 23.000.000,00 23.000.000,00

- Pembuatan Tribun MTQ 1 Paket 48.796.800,00 48.796.800,00

5.2.2.02.16 Belanja Kelengkapan Olahraga 35.000.000,00

- Celana Sunat /Celana Supporter Pria (50 Lbr x 14 Kec)

700 Lembar 50.000,00 35.000.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.069.550.000,00

5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 45.000.000,00

- Bagasi ( Pesereta Umroh ) 30 OK 1.500.000,00 45.000.000,00

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Administrasi Peserta 544.650.000,00

- Kegiatan Urusan Haji -

- Biaya BPIH Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) -

-- Ongkos Haji (Petugas Bimbingan Ibadah) 1 Orang 64.000.000,00 64.000.000,00

-- Ongkos Haji (Petugas Layanan Umum) 1 Orang 64.000.000,00 64.000.000,00

- Biaya Domestik Haji Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) -

-- Domestik ( Petugas Bimbingan Ibadah ) 1 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00

-- Domestik (Petugas Layanan Umum) 1 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00

- Jasa Perjalanan Umroh -

-- Visa Peserta Umroh 30 OK 1.100.000,00 33.000.000,00

-- LA Operasional( Mekah dan Madinah ) 30 OK 12.200.000,00 366.000.000,00

-- Mahram Peserta Umroh 17 Ok 450.000,00 7.650.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Atas Prestasi 447.900.000,00

(3)

-- Honor Penceramah Lokal (PILDACIL) 1 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 - Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten -

- Uang Pembinaan Peserta Juara -

- Juara I Peserta MTQ 40 Per

Orang

2.000.000,00 80.000.000,00

- Juara II Peserta MTQ 40 Per

Orang

1.700.000,00 68.000.000,00

- Juara III Peserta MTQ 40 Per

Orang 1.500.000,00 60.000.000,00

- Juara Harapan I Peserta MTQ 40 Per

Orang

1.000.000,00 40.000.000,00

- Juara Harapan II Peserta MTQ 40 Per

Orang

750.000,00 30.000.000,00

- Juara Harapan III Peserta MTQ 40 Per

Orang

500.000,00 20.000.000,00

- Juara I Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf 2 Per Orang

2.000.000,00 4.000.000,00

- Juara II Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf 2 Per

Orang 1.700.000,00 3.400.000,00

- Juara III Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf 2 Per Orang

1.500.000,00 3.000.000,00

- Juara Harapan I Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf

2 Per

Orang

1.000.000,00 2.000.000,00

- Juara Harapan II Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf

2 Per

Orang

750.000,00 1.500.000,00

- Juara Harapan III Peserta MTQ Bazar dan pawai taaruf

2 Per

Orang

500.000,00 1.000.000,00

- Bonus Juara I MTQ Tingkat Propinsi 1 Ok 50.000.000,00 50.000.000,00

- Piala P 2 240 Buah 350.000,00 84.000.000,00

5.2.2.03.21 Belanja Jasa Kesehatan 16.000.000,00

- Suntik Maningitis Umroh 30 OK 500.000,00 15.000.000,00

- Suntik Maningitis Haji 2 Orang 500.000,00 1.000.000,00

5.2.2.03.22 Belanja Jasa Pembuatan Pasport 16.000.000,00

- Paspor Biaya Pasport Umroh 30 OK 500.000,00 15.000.000,00

- Paspor Haji 2 Orang 500.000,00 1.000.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 106.044.000,00

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 95.416.000,00

- Map & Amplop Lainnya (Surat Dinas) 500 Pcs 10.000,00 5.000.000,00

-- Spanduk 20 Lembar 250.000,00 5.000.000,00

-- Baliho sekaligus pemasangan 10 Lembar 1.500.000,00 15.000.000,00

-- Spanduk 14 Lembar 250.000,00 3.500.000,00

- Kertas NCR F4 TOP Folio 10 Rim 65.000,00 650.000,00

- Kertas NCRF4 MIDDLE Kwitansi 10 Rim 65.000,00 650.000,00

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Haji -

- Spanduk 4 Lembar 250.000,00 1.000.000,00

- Baliho Terpasang 3 Lembar 1.500.000,00 4.500.000,00

- Kegiatan TC MTQ -

- Belanja Dekorasi Peralatan Khatt 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00

- SpandukTerpasang 2 Lembar 250.000,00 500.000,00

- Kegiatan MTQ 14 Kecamatan -

- Spanduk( 1 Bh x 14 Kec) 14 Lembar 250.000,00 3.500.000,00

- Baliho Terpasang (1 Bh x 14 Kec) 14 Lembar 1.500.000,00 21.000.000,00

- Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten -

(4)

- Spanduk 7 Lembar 250.000,00 1.750.000,00

- Cetak Sertifikat Peserta MTQ 260 Lembar 4.100,00 1.066.000,00

- Cetak Undangan (Pembukaan dan Penutupan) 500 lbr 10.000,00 5.000.000,00

- Spanduk 2 Lembar 250.000,00 500.000,00

- Kegiatan Acara Pembukaan Bazar MTQ -

- Spanduk 1 Lembar 250.000,00 250.000,00

- Kegiatan Pembukaan Pawai Ta aruf MTQ -

- Spanduk 1 Lembar 250.000,00 250.000,00

- Kegiatan Acara Pelantikan Dewan Hakim -

- Spanduk 1 Lembar 250.000,00 250.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.178.000,00

-- fotocopy kertas F4 1500 lembar 400,00 600.000,00

- fotocopy kertas F4 800 lembar 400,00 320.000,00

- TC MTQ -

- fotocopy kertas F4 1500 lembar 400,00 600.000,00

5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 8.450.000,00

-- Dokumentasi 1 Kali 150.000,00 150.000,00

-- Dokumentasi (14 Kecamatan x 1 Kali ) 14 Kali 150.000,00 2.100.000,00

- Dokumentasi 2 Kali 150.000,00 300.000,00

- TC Musabaqah Tilawatil Qur an-

- Kegiatan Acara Pembukaan MTQ -

- Dokumentasi dan Publikasi 1 Kali 5.000.000,00 5.000.000,00

- Kegiatan Acara Penutupan MTQ -

- Kegiatan Acara Pembukaan Pawai Ta aruf MTQ -

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 354.800.000,00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.700.000,00

-- Penginapan Panitia ( 25 Org x 4 Hari ) 100 Hari 150.000,00 15.000.000,00

(5)

-- Penginapan Peserta ( 48 Orang x 8 Hr ) 384 Hari 150.000,00 57.600.000,00 -- Penginapan Drum band ( Personil Drum Band 70

Org x 1 Hr )

70 Hari 150.000,00 10.500.000,00

-- Penginapan Penggembira ( 100 Org x 1 Hr ) 100 Hari 150.000,00 15.000.000,00 -- Penginapan Oficial ( 20 Orang x 8 Hr ) 160 Hari 150.000,00 24.000.000,00 - Kegiatan TC MTQ -

- Penginapan Instruktur Provinsi (3 Kmr x 8 Hr) 24 Hari 450.000,00 10.800.000,00

- Penginapan Peserta (24 Kmr x 8 Hr) 192 Hari 400.000,00 86.400.000,00

- Penginapan Pendamping (2 Kmr x 8 Hr) 16 Hari 300.000,00 4.800.000,00

- Sewa Rumah (Pemondokan Kafilah 14 Kecamatan) 14 Rumah 7.500.000,00 105.000.000,00

- Penginapan Dewan Hakim (12 Kmr x 4 Hr) 48 Hari 450.000,00 21.600.000,00

5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.100.000,00

- TC Cabang MTQ -

-- Dekorasi Ruangan 1 Kali 500.000,00 500.000,00

- Upah Kebersihan 2 Kali 300.000,00 600.000,00

- Sewa Gedung Kegiatan TC MTQ 2 Hari 1.500.000,00 3.000.000,00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 628.500.000,00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 157.500.000,00

- Transportasi Peserta Umroh 30 Kali 300.000,00 9.000.000,00

- Persiapan Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Riau - - Sewa Truck (Pembawa alat Drum Band dan kesenian 2 unit x 2 kali PP)

4 Hari 750.000,00 3.000.000,00

- Transportasi Penggembira (120 Org x 2 kali PP) 240 Kali 150.000,00 36.000.000,00

- Transportasi Lokal (9 Hr x 5 Mbl) 45 Kali 600.000,00 27.000.000,00

- Transportasi Peserta, Oficial, Pendamping dan Panitia PP (50 Org + 20 Org + 25 Org) x 2 kali PP

190 Kali 150.000,00 28.500.000,00

- Transportasi Mobil Patwal (2 Mobil x 2 Keg) PP 4 Kali 2.000.000,00 8.000.000,00 - Transportasi Marching Band PP (70 Orang x 2 kali

PP)

140 Kali 150.000,00 21.000.000,00

- Belanja Jasa Pengamanan/Pengawalan -

- Transportasi Pengawalan Haji (2 Mobil x 2 Kl) 4 Kali 2.000.000,00 8.000.000,00 - Transportasi (Panitia MTQ Tk. Kabupaten 65 Kl) 65 Kali 100.000,00 6.500.000,00 - Sunatan Massal 14 Kecamatan -

- Transportasi Sewa Truck Pengangkut Alat Kesenian

Tradisional 14 Kali 750.000,00 10.500.000,00

5.2.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 471.000.000,00

- Sarana Mobilitas Udara -

-- Bantuan TransportasiPeserta Umroh ( 30 Org PP ) 30 Paket 15.700.000,00 471.000.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 294.850.000,00

5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 31.750.000,00

-- Sewa Kursi Plastik ( 750 Buah x 2 Keg ) 1500 Buah 5.000,00 7.500.000,00

- Kegiatan MTQ Kabupaten -

-- Sewa Kursi Plastik ( Pelepasan Pawai Ta aruf ) 300 Buah 5.000,00 1.500.000,00 -- Belanja Dekorasi ( Dekorasi 7 Cabang Lomba ) 7 Paket 750.000,00 5.250.000,00 -- Sewa Meja ( Perlengkapan Kegiatan 7 Cabang

Lomba x 5 buah )

35 Buah 200.000,00 7.000.000,00

- Kegiatan Sunat Massal 14 Kecamatan -

-- Sewa Kursi Plastik (150 bh x 14 Kec. x Rp. 5.000) 2100 Buah 5.000,00 10.500.000,00

5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 79.400.000,00

(6)

-- Sewa Lampu Lighting (Pembukaan dan Penutupan MTQ Tingkat Kabupaten)

2 Paket 12.500.000,00 25.000.000,00

-- Sewa Genset Listrik (Perlengkapan alat-Alat Listrik Stand Bazar 18 Buah x 4 Hr)

72 Hari 700.000,00 50.400.000,00

-- Sewa Genset Listrik (Perlengkapan Alat-Alat Listrik Pentas Panggung Gembira dan Panggung Utama 4 Hr)

4 Hari 1.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 147.900.000,00

-- Sewa Tenda Sedang ( 7 Buah x 2 Keg ) 14 Hari 700.000,00 9.800.000,00

-- Sewa Tenda Sedang (Pelepasan Pawai Ta aruf) 1 Hari 700.000,00 700.000,00 -- Sewa Tenda Kecil (Stand Bazar 16 Buah x 4 Hr) 64 Hari 500.000,00 32.000.000,00 -- belanja Sewa Tenda ( Pentas Panggung Gembira 1

Buah x 4 Hari )

4 unit 2.500.000,00 10.000.000,00

-- belanja Sewa Tenda ( Panggung Utama 3 Buah x 4 Hari )

12 unit 2.500.000,00 30.000.000,00

-- Sewa Pentas ( Pelepasan Pawai Ta aruf ) 1 Hari 1.000.000,00 1.000.000,00 - Wisuda MDTA Se- Kab. Inhu -

-- Sewa Tenda Kecil 50 Hari 500.000,00 25.000.000,00

-- Sewa Pentas Kesenian (4 Buah x 1 Hari) 4 Hari 1.000.000,00 4.000.000,00

-- Sewa Pentas Tamu VIP (6 Buah x 1 Hari) 6 Hari 1.000.000,00 6.000.000,00

-- Sewa Tenda Sedang ( 3 Bh x 14 Kec ) 42 Hari 700.000,00 29.400.000,00

5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 35.800.000,00

- TC Cabang MTQ -

-- Sewa Sound System 1 Hari 750.000,00 750.000,00

-- Sewa Sound System ( 1 Unit x 2 Keg ) 2 Hari 750.000,00 1.500.000,00

-- Sewa Sound System ( 7 Cabang Lomba x 4 Hari ) 28 Hari 600.000,00 16.800.000,00 -- Sewa Sound System Kegiatan MTQ Tingkat

Kabupaten (Arena Utama)

4 Hari 4.000.000,00 16.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 861.197.500,00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 861.197.500,00

- Makan Minum Peserta Umroh -

-- PrasmananD ( Makan dan Minum Peserta Umroh ) 90 Porsi 40.000,00 3.600.000,00 - Wisuda MDTA Se- Kab. Inhu -

-- Makan B 6000 Bungkus 20.000,00 120.000.000,00

-- Snack 6000 Kotak 12.500,00 75.000.000,00

-- Air Mineral (Botol) 8 Dus 50.000,00 400.000,00

-- Air Mineral (Gelas) 100 Dus 25.000,00 2.500.000,00

-- Buah - Buahan 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00

-- Makan ( 150 Ktk x 14 Kec ) 2100 Kotak 30.000,00 63.000.000,00

-- Snack ( 200 Ktk x 14 Kec ) 2800 Kotak 12.500,00 35.000.000,00

- Makan (Nasi Kotak Peserta dan Pengantar) 1000 Kotak 30.000,00 30.000.000,00

- Snack (Peserta dan Pengantar) 1000 Kotak 12.500,00 12.500.000,00

- Air Mineral Botol 18 Dus 50.000,00 900.000,00

- Air Mineral Gelas (18 Ktk x 2 Kl Kegiatan) 36 Dus 25.000,00 900.000,00

(7)

- Kegiatan TC MTQ -

- Makan Panitia ( 26 org x 3 Kl x 8 Hr ) 624 Kotak 30.000,00 18.720.000,00

- Makan Peserta (50 Org x 3 Kl x 8 Hr) 1200 Kotak 30.000,00 36.000.000,00

- Makan Pendamping (6 Org x 3 Kl x 8 Hr) 144 Kotak 30.000,00 4.320.000,00

- Makan Minum Instruktur (15 Org x 3 Kl x 8 Hr) 360 Kotak 30.000,00 10.800.000,00 - Snack (15 Org + 26 Org + 50 Org + 6 Org 2 Kl x 8

Hr)

2328 Kotak 12.500,00 29.100.000,00

- Makan B Minum Peserta + Oficial (40 x 3 Kl x 4 Hr

x 14 Kec) 6720 Bungkus 20.000,00 134.400.000,00

- Snack Peserta + Oficial (40 x 2 Kl x 4 Hr x 14 Kec) 4480 Kotak 12.500,00 56.000.000,00 - Makan B Minum Panitia (65 Org x 3 x 4 Hr) 780 Bungkus 20.000,00 15.600.000,00

- Snack Panitia (65 Org x 2 x 4 Hr) 520 Kotak 12.500,00 6.500.000,00

- Makan Dewan Hakim (80 Org x 3 Klx 4 Hr) 960 Kotak 30.000,00 28.800.000,00 - Snack Dewan Hakim (80 Org x 2 Kl x 4 Hr) 640 Kotak 12.500,00 8.000.000,00 - Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ -

- Snack 2500 Kotak 12.500,00 31.250.000,00

- Air Mineral Gelas 10 Dus 25.000,00 250.000,00

- Snack 500 Kotak 12.500,00 6.250.000,00

- Makan Penggembira,Panitia,Peserta Drum Band dan Anggota Patwal (203 x 3 Kl x 2 Hr)

1218 Kotak 30.000,00 36.540.000,00

- Snack Penggembira,Panitia,Peserta Drum Band dan Anggota Pengawalan ( 203 x 2 Kl x 2 Hr)

812 Kotak 12.500,00 10.150.000,00

- Makan Peserta,Official,dan Pendamping (76 Org x 3 Kl x 9 Hr)

2052 Kotak 30.000,00 61.560.000,00

- Snack Peserta,Official, dan Pendamping (76 Org x 2

Kl x 9 Hr) 1368 Kotak 12.500,00 17.100.000,00

- Manasik Umroh bagi Peserta Umroh -

- Makan dan Minum 69 Kotak 30.000,00 2.070.000,00

- Snack 69 Kotak 12.500,00 862.500,00

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 597.223.600,00

5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 597.223.600,00

-- Kain Sarung ( 50 Org x 14 Kec ) 700 lembar 100.000,00 70.000.000,00

-- Peci ( 50 Org x 14 Kec ) 700 Bh 70.000,00 49.000.000,00

- Belanja Pakaian Petugas TPHD -

-- Pakaian ( Jaket Petugas TPHD 2 Org ) 2 Stell 2.500.000,00 5.000.000,00

- Petugas TPHD/TKHD -

-- Pakaian ( Baju 1 Stel dan Jaket ) 2 Stell 2.500.000,00 5.000.000,00

- Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten - - Pakaian Melayu -

- Pakaian Melayu Dewan Hakim (80 Org x 1 Stel) 80 Stell 470.000,00 37.600.000,00 - Pakaian Melayu untuk Peserta (40 Org x 14

Kecamatan)

560 Stell 470.000,00 263.200.000,00

(8)

- Pakaian Melayu untuk Panitia (65 Org) 65 Stell 470.000,00 30.550.000,00 - Kegiatan Mengikuti MTQ Tk. Provinsi Riau -

- Baju Melayu Pendamping 6 Stell 500.000,00 3.000.000,00

- Baju Melayu Peserta 50 Stell 500.000,00 25.000.000,00

- Baju Melayu Official 20 Stell 500.000,00 10.000.000,00

- Baju Melayu Panitia 25 Stell 500.000,00 12.500.000,00

- Pakaian Melayu Muspida, Sekda dan asisten 24 Stell 1.098.900,00 26.373.600,00

- Baju Melayu Penggembira 120 Stell 500.000,00 60.000.000,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 426.400.000,00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.350.000,00

- Ke Kecamatan, Urusan MTQ 12 Kecamatan, Sunat Massal 14 Kecamatan, Wisuda MDTA Se-Kab. Inhu dan Urusa -

- Eselon III 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00

- Eselon IV 1 Paket 31.350.000,00 31.350.000,00

- Staf IV dan III 1 Paket 6.300.000,00 6.300.000,00

- Staf II dan I 1 Paket 5.200.000,00 5.200.000,00

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 367.050.000,00

- Kegiatan LPTQ Kab. Inhu Ke Pekanbaru dan Kabupaten Lainnya -

-- Eselon II 1 Paket 31.200.000,00 31.200.000,00

-- Eselon III 1 Paket 9.900.000,00 9.900.000,00

-- Eselon IV 1 Paket 5.800.000,00 5.800.000,00

- Kegiatan LPTQ Kab. Inhu Ke Jakarta dan Provinsi Lainnya -

-- Eselon II 1 Paket 18.500.000,00 18.500.000,00

-- Eselon III 1 Paket 16.200.000,00 16.200.000,00

- Ke Pekanbaru/Kabupaten Lainnya dan Urusan MTQ Tk. Provinsi Riau -

- Eselon III 1 Paket 13.200.000,00 13.200.000,00

- Eselon IV 1 Paket 29.000.000,00 29.000.000,00

- Ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lainnya (Konsultasi/Koordinasi/Konfirmasi, Rapat-rapat dan lain-l -

- Eselon III 1 Paket 19.800.000,00 19.800.000,00

- Eselon IV 1 Paket 60.900.000,00 60.900.000,00

- Ke Batam (Urusan Haji,

Konsultasi/Koordinasi/Konfirmasi dll) -

- Eselon III 1 Paket 16.200.000,00 16.200.000,00

- Eselon IV 1 Paket 37.000.000,00 37.000.000,00

- Staf IV dan III 1 Pket 20.250.000,00 20.250.000,00

- Ke Jakarta -

- Eselon III 1 Paket 16.200.000,00 16.200.000,00

- Eselon IV 1 Paket 22.200.000,00 22.200.000,00

- Staf IV dan III 1 Pket 13.500.000,00 13.500.000,00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis 4.000.000,00

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 4.000.000,00

- Biaya Pelatihan ( Pelatihan dan Modul ) 2 Orang 2.000.000,00 4.000.000,00

(9)

5.2.2.25 Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan 61.250.000,00

5.2.2.25.01 Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan 61.250.000,00

- Sewa Group Kesenian Group Kesenian ( Pembukaan dan Penutupan )

2 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00

-- Sewa Group Kesenian 14 Kecamatan 14 Paket 2.750.000,00 38.500.000,00

-- Sewa Group Kesenian 1 Paket 2.750.000,00 2.750.000,00

5.2.2.27 Belanja Transportasi Pelatihan/Sosialisasi 9.450.000,00

5.2.2.27.01 Belanja Transportasi Instruktur 3.850.000,00

- TC MTQ-

-- Transportasi Instruktur Provinsi 7 Kali 350.000,00 2.450.000,00

-- Transportasi Instruktur Kabupaten 14 Kali 100.000,00 1.400.000,00

5.2.2.27.02 Belanja Transportasi Peserta 5.600.000,00

- Kegiatan TC MTQ -

- Transportasi Peserta 50 Kali 100.000,00 5.000.000,00

- Transportasi Pendamping 6 Kali 100.000,00 600.000,00

5.2.2.30 Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 84.000.000,00

5.2.2.30.03 Belanja Jasa Narasumber 84.000.000,00

- Kegiatan TC MTQ -

- Instruktur/Narasumber Provinsi (7 Org x 20 Jam) 140 OJP 200.000,00 28.000.000,00 - Instruktur/Narasumber Kabupaten (14 Org x 20 Jam) 280 OJP 200.000,00 56.000.000,00 5.2.2.37 Belanja Jasa Peyelenggaraan/Pelaksanaan

Kegiatan 666.500.000,00

5.2.2.37.01 Belanja Jasa Penyelengara/Pelaksana Kegiatan 666.500.000,00

-- Uang Saku ( Petugas TPHD Kabupaten 2 Org x 40 Hr )

80 Per Hari 200.000,00 16.000.000,00

-- Tilawah ( 1 Org x 2 Keg ) 2 Ok 200.000,00 400.000,00

-- Pembaca Doa ( 1 Org x 2 Keg ) 2 OK 200.000,00 400.000,00

-- Petugas Kebersihan (10 Org x 2 Keg ) 20 OK 100.000,00 2.000.000,00

- Kegiatan TC MTQ -

-- Peserta( 50 Org x 8 Hr ) 400 OK 150.000,00 60.000.000,00

-- Uang Saku Pendamping( 6 Org x 8 Hr ) 48 OH 100.000,00 4.800.000,00

- Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten - - Uang Kehormatan Dewan Hakim -

-- Koordinator Dewan Hakim 1 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00

-- Sekretaris Dewan Hakim 1 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00

-- Anggota Dewan Hakim 4 OK 1.700.000,00 6.800.000,00

- Cabang Tilawah -

-- Majelis Hakim Propinsi 2 OK 3.000.000,00 6.000.000,00

-- Majelis Hakim Kabupaten 16 Orang 2.500.000,00 40.000.000,00

-- Panitera. Hakim Lampu dan Penghubung 4 Orang 1.500.000,00 6.000.000,00

- Cabang Hifzil -

- Cabang Tafsir -

(10)

- Cabang Syarhil -

- Cabang Fahmil -

- Cabang Khat -

- Cabang MMQ -

- Tim Seleksi Adm Peserta MTQ Kabupaten -

-- Ketua Tim 1 OK 300.000,00 300.000,00

-- Anggota 5 OK 200.000,00 1.000.000,00

- Tim Pembuatan Maqro/Soal MTQ Tingkat Kabupaten -

-- Ketua 1 OK 500.000,00 500.000,00

-- Anggota 5 OK 200.000,00 1.000.000,00

- Kegiatan Acara Pembukaan MTQ -

-- Tilawah 1 Ok 200.000,00 200.000,00

-- Pembaca Doa 1 OK 200.000,00 200.000,00

-- Petugas Kebersihan 20 OK 100.000,00 2.000.000,00

- Kegiatan Acara Penutupan MTQ -

-- Tilawah 1 Ok 200.000,00 200.000,00

-- Pembaca Doa 1 OK 200.000,00 200.000,00

- Kegiatan Acara Pembukaan Pawai Ta aruf MTQ -

-- Pembaca Doa 1 OK 200.000,00 200.000,00

- Persiapan Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Riau-

-- Uang Saku Official 20 OK 2.500.000,00 50.000.000,00

-- Uang Saku Personil Drum Band 70 OK 500.000,00 35.000.000,00

-- Uang Saku Peserta 50 OK 2.000.000,00 100.000.000,00

-- Uang Saku Pendamping 6 OK 1.000.000,00 6.000.000,00

-- Uang Saku Penggembira 100 OK 150.000,00 15.000.000,00

- Honorarium Kegiatan Umroh -

-- Uang Saku Peserta 30 OK 1.000.000,00 30.000.000,00

-- Peserta Drum Band 50 Orang 100.000,00 5.000.000,00

-- Transportasi Petugas Parkir MTQ ( 10 Orang x 4

hari) 40 Orang 70.000,00 2.800.000,00

-- Pembaca Doa 1 OK 100.000,00 100.000,00

(11)

-- Tilawah 1 Ok 100.000,00 100.000,00

-- Saritilawah 1 Ok 100.000,00 100.000,00

-- Peserta ( 50 Org x 14 Kec ) 700 Orang 100.000,00 70.000.000,00

-- Petugas Kesehatan (12 Org x 14 Kecamatan) 168 Orang 500.000,00 84.000.000,00

Jumlah Belanja 5,560,918,300.00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

IBRAHIM ALIMIN, SKM, M.P.H NIP. 19740110 199703 1 004

Rengat ,03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. H. HENDRIZAL, M.Si NIP. 19640601 199203 1 009 Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan I Rp. 1,177,267,000.00 Triwulan II Rp. 958,697,300.00 Triwulan III Rp. 3,010,917,000.00 Triwulan IV Rp. 3,492,000.00 Jumlah Rp. 5,150,373,300.00