LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI TAHUN 2021

(1)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BULAN JUNI TAHUN 2021

(2)

i KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya laporan realisasi anggaran bulan Juni 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat diselesaikan.

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penerimaan dan anggaran belanja pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan daftar isian pagu anggaran.

Semoga Laporan Realisasi Anggaran bulan Juni 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan anggaran dan kami mengharapkan kepada semua pihak berkenan untuk memberikan masukan dan saran dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA di masa mendatang.

Serang, 5 Juli 2021

Sekretaris Pengadilan Negeri / PHI /

Tipikor Serang Kelas IA

Gempa Andeysetio, ST.

(3)

ii DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……… i

Daftar Isi ………. ii

Pembahasan ………. 1

Kesimpulan ………. 6

(4)

1 PEMBAHASAN

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran bulan Juni 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

• Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang eselon 1 Badan Urusan Administrasi per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Pagu dalam DIPA Badan Urusan Administrasi : Rp 18.745.326.000

• Realisasi Bulan Juni 2021 : Rp 2.223.171.844

• Realisasi sampai dengan Bulan Juni 2021 : Rp 9.515.218.071

• Sisa Pagu : Rp 9.230.107.929

Rincian realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA eselon 1 Badan Urusan Administrasi berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai Bulan Juni 2021 :

• Pagu dalam DIPA Badan Urusan Administrasi : Rp 15.144.096.000

• Realisasi Bulan Juni 2021 : Rp 1.997.420.730

• Sisa Pagu : Rp 7.057.700.178

Belanja Barang Bulan Juni 2021 :

• Pagu dalam DIPA Badan Urusan Administrasi : Rp 2.844.686.000

• Realisasi Bulan Juni 2021 : Rp 170.943.614

• Sisa Pagu : Rp 1.693.308.051

Belanja Modal Bulan Juni 2021 :

• Pagu dalam DIPA Badan Urusan Administrasi : Rp 756.544.000

• Realisasi Bulan Juni 2021 : Rp 54.807.500

• Realisasi sampai dengan Bulan Juni 2021 : Rp 277.444.300

• Sisa Pagu : Rp 479.099.700

(5)

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp 6.380.154

• Penerimaan bulan ini : Rp 8.939.880

• Penerimaan sd. Bulan ini : Rp 15.320.034

• Jumlah Setoran : Rp 15.320.034

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp -

• Penerimaan bulan ini : Rp -

• Penerimaan sd. Bulan ini : Rp -

• Jumlah Setoran : Rp -

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp -

• Penerimaan bulan ini : Rp -

• Penerimaan sd. Bulan ini : Rp -

• Jumlah Setoran : Rp -

Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp -

• Penerimaan bulan ini : Rp -

• Penerimaan sd. Bulan ini : Rp -

• Jumlah Setoran : Rp -

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Pagu dalam DIPA Dirjen Badilum : Rp 576.370.000

• Realisasi Bulan Juni 2021 : Rp 22.941.500

• Realisasi sampai dengan Bulan Juni 2021 : Rp 239.771.500

• Sisa Pagu : Rp 336.598.500

Seluruh realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa belanja barang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsional per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut : Pendapatan Uang Meja (Leges)

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp 3.250.000

• Penerimaan Bulan ini : Rp 280.000

• Jumlah Penerimaan : Rp 3.530.000

• Setoran sd. Bulan lalu : Rp 3.250.000

• Setoran Bulan ini : Rp 280.000

• Sisa pada akhir bulan : Rp -

(6)

3 Pendapatan Ongkos Perkara

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp 10.090.000

• Penerimaan Bulan ini : Rp 2.325.000

• Setoran Bulan ini : Rp 2.325.000

• Sisa pada akhir bulan : Rp - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

• Penerimaan sd. Bulan lalu : Rp 42.477.500

• Penerimaan Bulan ini : Rp 7.118.500

• Setoran Bulan ini : Rp 7.118.500

• Sisa pada akhir bulan : Rp -

Secara rinci laporan realisasi anggaran per 30 Juni 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan DIPA 01 satker 097560

Kode Uraian Estimasi

Pendapatan

Realisasi % Realisasi Pendapatan 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan 14.400.000 15.320.034 106,39 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan

pemerintah

0 0 0

425991 Penerimaan Kembali Persekot 0 0 0

425911 Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL 0 0 0

Jumlah keseluruhan 14.400.000 15.320.034 106,39

(7)

4 Tabel 2. Realisasi Belanja DIPA 01 satker 097560

Kode Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % Realisasi

Anggaran 51 Belanja Pegawai

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.816.382.000 2.324.832.120 1.491.549.880 60,92

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 69.000 28.439 40.561 41,23

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 300.643.000 192.057.730 108.585.270 63,88

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 102.556.000 61.612.762 40.943.238 60,08

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 57.960.000 24.300.000 33.660.000 41,93

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.292.650.000 3.329.055.000 2.963.595.000 52,90

511125 Belanja Tunjangan PPH PNS 1.187.396.000 461.637.531 725.758.469 38,88

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 246.514.000 135.570.240 110.943.760 54,99

511129 Belanja Uang Makan PNS 845.592.000 287.467.000 558.125.000 34

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 51.834.000 12.835.000 38.999.000 24,76

511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 2.242.500.000 1.257.000.000 985.500.000 56,05

52 Belanja Barang

521111 Belanja Keperluan Operasional 787.173.000 343.681.525 443.491.475 43,66

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10.000.000 4.591.600 5.408.700 45,91

521115 Belanja Honor Operasional Satuan kerja 98.400.000 40.700.000 57.700.000 41,36

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 100.512.000 20.742.000 79.770.000 20,64

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.600.000 0 3.600.000 0

521241 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid -19 5.000.000 0 5.000.000 0

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 120.570.000 70.290.500 50.279.500 58,30

521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 6.250.000 1.706.500 4.543.500 27,30

522111 Belanja Langganan Listrik 478.200.000 170.109.366 308.090.634 35,57

522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000 4.552.516 19.447.484 18,97

522141 Belanja Sewa 347.760.000 161.280.000 186.480.000 46,38

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 394.920.000 150.589.875 244.330.125 38,13

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bagunana Lainnya 90.915.000 5.065.000 85.850.000 5,57

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 319.026.000 174.569.367 144.456.633 54,72

524111 Belanja Perjalanan Biasa 49.360.000 3.500.000 45.860.000 7,09

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 0 9.000.000 0,00

53 Belanja Modal 0 0,00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 285.000.000 0 285.000.000 0,00

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bagunan 471.544.000 277.444.300 194.099.700 58,84

Jumlah Keseluruhan 18.745.326.000 9.515.218.079 9.230.107.929 50,76

(8)

5 Tabel 3. Realisasi Pendapatan DIPA 03 satker 099074

Kode Uraian Estimasi

Pendapatan

Realisasi % Realisasi Pendapatan 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan 5.500.000 3.530.000 64,18

425233 Pendapatan Ongkos Perkara 17.250.000 12.415.000 71,97

425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 74.446.000 49.576.000 66,59

Jumlah Keseluruhan 97.196.000 65.521.000 67,41

Tabel 4. Realisasi Belanja DIPA 03 satker 099074

Kode Uraian Pagu

Anggaran

Realisasi Sisa Anggaran

% Realisasi Anggaran

1049.003 Layanan Pos Bankum 52 Belanja Barang

522131 Belanja Jasa Konsultan 48.000.000 20.000.000 28.000.000 41,67

1049.005 Penyelesaian Perkara 52 Belanja Barang

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12.470.000 0 12.470.000 0,00

521211 Belanja Bahan 128.570.000 13.587.000 99.683.000 12,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 211.905.000 109.449.500 102.455.500 51,65 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 175.125.000 96.735.000 93.690.000 50,80 1049.006 Pembebasan Biaya Perkara

52 Belanja Barang

521211 Belanja Bahan 740.000 0 740.000 0,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 160.000 0 160.000 0,00

522151 Belanja Jasa Profesi 300.000 0 300.000 0,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000 0 640.000 0,00

Jumlah Keseluruhan 576.370.000 216.830.000 359.540.000 37,63

(9)

6 KESIMPULAN

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya realisasi Penerimaan Negara DIPA 01 satker 097560 Pengadilan Negeri Serang per 30 Juni 2021 adalah sebesar 106,39 persen sedangkan realisasi belanja Negara DIPA 01 satker 097560 Pengadilan Negeri Serang adalah sebesar 50,76 persen jika dibandingkan dengan Pagu anggaran yang telah ditetapkan. Untuk realisasi Penerimaan Negara DIPA 03 Satker 099074 Pengadilan Negeri Serang per 30 Juni 2021 adalah sebesar 67,41 persen sedangkan realisasi Belanja Negara DIPA 03 Satker 099074 adalah sebesar 41,60 persen dari Pagu anggaran yang telah ditetapkan.