(I)
KONTRAK KINERJA NOMOR: 8 /AG/2021
DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN2021
Pemyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Sistem Penganggaran, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
PETA STRATEGI KEMENKEU-TWO DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Stakeholder (Outcome)
&
• Menteri Keuangan
• DPR
Customer (Output)
•
• KIL
• NonK/L
Internal Process (Process)
Learning&
Growth
(Input)
--- --- --- -~ --- -- ---
-~- ', .... ' '
( , f
Irr rd :· f;=,~Mf!t~wm11.Mffltc!;;;i, ;; ed :
I 2. Belan·a ne ara
i.JINlUlJIU.llil.MIW
I , , I
: yang berkualitas 11 dan efisien :
i,, ---- ~ --- ~ f --- " -- ~ - ~ ~ ~-:~~~~ c_:£~
C-= - = · ---)
( f ..::ml . ~ ~_, ,,,1
dan administratifi
. ' ---:. ::: .,;:_,-;;:;·::·; ,, :
;
' .
, •..
,," :.,... -.,,.,
__"••·.
,t,, ~ ~:~ : ~~:·1 ::~~: ~~~~-~~ ~=I~~~~__ --- , -- ~ : ~ --
,.- · '••iiii111m11111 ·
I I
I •
I I
I
I
\
yang berkirnerja tinggi . omun1 <as1 pu 1 <
yang efektif dan sistem informasi yang andal
, ___
---- ·---
. ____ , __ , ________________________________ . .----
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEU ANG AN
I Perencanaan APBN yang la-CP Indeks Kualitas Belanja Negara berkualitas dalam mendukung lb-CP Nilai Harmonisasi Anggaran Pusat pengelolaan keuangan negara yang dan Daerah
optimal
lc-CP Nilai Kinerja Anggaran BA BUN I Belanja Negara yang Berkualitas 2a-CP Indeks Implementasi Penganggaran
Berbasis Kinerja
Birokrasi dan Layanan Publik yang 3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Agile, Efektif, dan Efisien
I Formulasi Kebijakan Fiskal dan 4a-CP Indeks Penyelesaian
Administratif yang Ekspansif, Kebijakan/Regulasi Prioritas Produktif, dan Efisien 4b-N Indeks Penyelesaian
Peraturan/Kebijakan Bidang Sistem Penganggaran
I Monitoring dan Evaluasi 5a-N Indeks Penyelesaian Analisis Kinerja Kebijakan Penganggaran yang Anggaran
Efektif 5b-N Indeks penyelesaian monitoring dan
evaluasi standar biaya keluaran khusus
I Pengendalian K uali tas 6a-CP Persentase penyelesaian rekomendasi Pengelolaan Keuangan Negara BPK atas LKPP dan LKBUN yang
yang Berkelanjutan telah ditindaklanjuti
6b-N Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti
I Organisasi dan SDM yang 7a-CP Indeks Integritas
Berkinerja Tinggi 7b-CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan Data Analytics
I Komunikasi Publik yang Efektif 8a-CP Persentase Penyelesaian Proyek dan Sistem Informasi yang Handal Strategis TIK
8b-N Indeks Kualitas Implementasi tata Kelola TIK
8c-N Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi
85 95
85 85
I
4,25100
100
3
80
89,5%
97%
90,82 87,5%
90%
100
I
3,7l:f-1
R,
No Kegiatan
Direktorat Sistem Penganggaran
1. Program Pengelolaan Belanja Negara Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi b. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
Anggaran RpS.846.598.000,00 Rp2.646.598.000,00 Rp2.646.598.000,00 Rp 79.350.000,00 Rp 617.159.000,00 Rp 937.259.000,00 Rpl.012.830.000,00 Rp3.200.000.000,00 Rp3. 200. 000. 000 ,00 Rp3 .200.000. 000 ,00 d. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
2. Program Dukungan Manajemen
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi a. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
Jakarta, Januari 2021
Direktur J ender al Anggaran, Direktur Sistem Penganggaran,
~ ~~
Askolani Lls bon Sirai t
~
rf
1
la-CP
lb-CP
lc-CP
2 2a-CP
3 3a-CP
4 4a-CP
4b-N
5 5a-N
5b-N
6
6a-CP
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN T AHUN 2021
I Perencanaan APBN yang berkualitas dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal
I Indeks Kualitas Belanja 5
I
15I
15I
30I
30 85I
85Negara
I
Nilai HarmonisasiI
-I
20 20I
40I
40 95 95Anggaran Pusat dan Daerah
I
Nilai Kinerja Anggaran BA -I
-I
-I
-I
-I
85I
85BUN
I
Belanja Negara yang BerkualitasI Tingkat Implementasi -
I
30 30I
-I
- 85I
85Penganggaran Berbasis Kinerja
I Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
I Indeks Kepuasan Pengguna / -
I
-I
-I
-I
-I
4,25I
4,25Layanan
I
Forrnulasi Kebijakan Fiskal dan Adrninistratif yang Ekspansif, Produktif, dan EfisienI Indeks Penyelesaian
I
-I
60 60I
80I
80 I 100 100 Kebijakan/ RegulasiPrioritas
I
Indeks Penyelesaian -I
60 60I
-I
60 I 100 I 100 Peraturan/ KebijakanBidang Sistem Penganggaran
I Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penganggaran yang Efektif
I Indeks Penyelesaian -
I
3I
3I
3I
3 3 3Analisis Kinerja Anggaran
I Indeks penyelesaian -
I
-I
-I
-I
-I
80 80monitoring dan evaluasi standar biaya keluaran khusus
I Pengendalian Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan
I Persentase penyelesaian I - I 30% 30% I -
I
- I 89,5% I 89,5%rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
6b-N I Persentase rekomendasi
I
35%I
40%I
40%I
60%I
60%I
97%I
97%hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti
7 I Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
7a-CP Indeks Integritas - - - - - 90,82 90,82
7b-CP Persentase Penyelesaian 5,83% 15,36% 15,36% 23,70% 23,70% 87,5% 87,5% Program IS RBTK dan Data
Analytics
8 I Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Handal
8a-CP I Persentase penyelesaian -
I
- -I
-I
- 90% 90%proyek strategis TIK
8a-N I Indeks Kualitas
I
-I
10 10 I - I 10 100 100Implementasi Tata Kelola TIK
8c-N I Indeks Efektifitas Edukasi -
I
- -I
-I
- 3,7 3,7dan Komunikasi
Jakarta, Januari 2021 Direktur Sistem Penganggaran,
~~~
Lisbon Sirait
No SS/IKU Inisiatif Strategis
1. Persentase Penilaian Mandiri penyelesaian Manajemen Mutu proyek
strategis TIK dan Layanan
INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021
Output/ Trajectory
Outcome
Kegiatan
Terwujudnya 1. Penentuan Klasifikasi/ Triwulan I Manajemen Mu tu Kategorisasi Sistem Elektronik
dan Layanan yang
Andal 2. Penilaian Mandiri atas Seluruh Triwulan II Klausul Menggunakan Kertas
Kerja Indeks Manajemen Mutu dan Layanan
3. Penyampaian Hasil Penilaian Tri wulan III Mandiri ke CIO dan Itjen c.q.
Ir. 7 dan Pusintek (Tahapan 1, 2)
4. Validasi oleh Itjen dan Triwulan IV didukung oleh Pusintek
Periode Penanggung Biaya Pelaksanaan Jawab (Rp)
J anuari sampai Direktorat Nihil dengan Sistem
Desember 2021 Penganggaran
Jakarta, Januari 2021 Direktur Sistem Penganggaran,
Lisbon Sirait
Sasaran Kerja Pegawai
No I. PEJABAT PENILAI •. -. . . ' No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
c•
1 Nama Askolani 1 Nam.a Lisbon Sirai t
2 NIP 196606111992021001 2 NIP 196612161994031002
3 Pangkat/ Pembina U tama/ 3 Pangkat/ Pembina Utama Madya/
Gol. Ruang IV/e Gol. Ruang IV/d
4 Jabatan Direktur Jenderal Anggaran 4 Jabatan Direktur Sistem Penganggaran 5 Unit Kerja Direktorat J enderal Anggaran 5 Unit Kerja Direktorat Sistem Penganggaran
-
..
TARGET
- •· . · •
No III. KEGIATAN TUGAS POKOK
AK KUANTITAS/ KUALITAS/
JABATAN J ,. WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU
1. Menjaga Kualitas Belanja Negara - 85 100 12 bulan -
2. Meningkatkan Nilai Harmonisasi Anggaran - 95 100 12 bulan - Pusat dan Daerah
3. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran BA - 85 100 12 bulan - BUN
4. Meningkatkan Implementasi Penganggaran - 85 100 12 bulan - Berbasis Kinerja
5. Mewujudkan Kepuasan Pengguna Layanan - 4,25 100 12 bulan -
6. Menyelesaikan kebijakan/ regulasi prioritas - 100 100 12 bulan -
7. Menyelesaikan peraturan/ kebijakan bidang - 100 100 12 bulan - sistem penganggaran
8. Menyelesaikan Analisis kinerja anggaran - 3 100 12 bulan -
9. Menyelesaikan monitoring dan evaluasi - 80 100 12 bulan -
standar biaya keluaran khusus
10. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi - 89,5% 100 12 bulan - BPK atas LKPP dan LKBUN
11. Menindaklanjuti rekomendasi hasil - 97 100 12 bulan -
pengawasan Itjen
12. Mewujudkan integritas organisasi - 90,82 100 12 bulan -
13. Menyelesaikan Program IS RBTK dan Data - 87,5% 100 12 bulan - Analytics
14. Menyelesaikan Proyek Strategis TIK - 90% 100 12 bulan -
15. Meningkatkan Kualitas Implementasi Tata - 100 100 12 bulan - Kelola TIK
.. - ,. ~ ·· TARGET
:- ·111.KEGIATANTUGASPOKOK AK KUANTITAS/ KUALITAS/ , --
No JABATAN WAKTU BIAYA
· · ~- OUTPUT MUTU
16. Meningkatkan Efektivitas Edukasi dan - 3,7 100 12 bulan -
Komunikasi
Jakarta, J anuari 2021
Pejabat Penilai, PNS yang dinilai,
fr ~twn~
Askolani Lisbon Sirait