PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

Hal 1 dari 9

INDIKATOR URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

5 6 7

TARGET KINERJA

LOKASI

PAGU KODE

2

1 3 4 8

INDUK PERUBAHAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. 698.578.800,00 668.592.900,00

SOSIAL

1.01.06. 698.578.800,00 668.592.900,00

668.592.900,00 Terwujudnya Koordinasi -

Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.4.00.04.03.23. Capaian Program : 698.578.800,00

Input :

1.01.06.4.00.04.03.23.001. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya

Kantor Camat Sawan 460.917.900,00

dana Rp. 490.903.800 Rp. 460.917.900 490.903.800,00

Output : Terlaksananya Pembinaan & 1 Tahun

Koordns.Pelaks.Pelestr.Adat

& Budaya

1 Tahun

Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan 1 Tahun

Koordinasi Pelaks.Pelestr Adat& Budaya

1 Tahun

Input :

1.01.06.4.00.04.03.23.002. Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan

Dana Rp. 48.295.000 Rp. 48.295.000 48.295.000,00

Output : Terlaksananya Pembinaan 1 tahun

Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakat

1 tahun

Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olagraga 1 Tahun

dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1 Tahun

Input :

1.01.06.4.00.04.03.23.005. Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional

Dana Rp. 159.380.000 Rp. 159.380.000 159.380.000,00

Output : Terlaksananya Koordinasi 1 Tahun

Pelaksanaan hari-hari Nasional

1 Tahun

(2)

Outcome : Terwujudnya pelaksanaan hari-hari 1 Tahun Nasioanl

1 Tahun

PENDUKUNG

4.00. 1.531.747.700,00 1.406.733.600,00

KEWILAYAHAN

4.00.04. 1.531.747.700,00 1.406.733.600,00

628.260.000,00 Terwujudnya pelayanan -

Administrai Perkantoran Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.00.04.4.00.04.03.01. Capaian Program : 609.073.900,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Rp. 20.350.000 Rp. 20.350.000 Kantor Camat Sawan 20.350.000,00 20.350.000,00

Output : Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 1 Tahun

Outcome : Meningkatkan kuantitas dan 1 Tahun

kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat

1 Tahun

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Rp.33.192.800 Rp. 30.386.900 33.192.800,00

Output : Terpenuhnya Jasa Komunikasi 1 Tahun

Sumber Daya Air dan Listrik

1 Tahun

Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan 1 Tahun

kualitas Kegiatan Administrasi Kantor

1 Tahun

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana Rp.66.360.000 Rp. 61.560.000 66.360.000,00

Output : Terpenuhnya jasa Peralatan dan 12 Bulan/1Tahun

Perlengkapan Kantor

12 Bulan/1Tahun

Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi 12 Bulan/1 Tahun

Perkantoran

12 Bulan/1 Tahun

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dana Rp. 2.200.000 Rp. 2.200.000 2.200.000,00

Output : jasa pemeliharaan dan perizinan 11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit

kendaraan dinas/operasional

11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit

Roda Dua)

Outcome : pembayaran perizinan kendaraan 11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit

dinas/operasional

11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit

Roda Dua)

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana Rp. 309.702.036 Rp. 309.702.036 309.702.036,00

(3)

Output : Tersedianya jasa administrasi 12 Bulan keuangan

12 Bulan

Outcome : Terealisasinya jasa administrasi 12 Bulan

keuangan

12 Bulan

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana Rp. 36.476.328 Rp. 36.476.328 Kantor Camat Sawan 36.476.328,00 36.476.328,00

Output : Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan

Outcome : Terealisasinya Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dana Rp. 6.300.000 Rp. 6.800.000 6.300.000,00

Output : Tersedianya jasa perbaikan 4 Unit

peralatan kerja

4 Unit

Outcome : Peralatan kerja dapat berfungsi 4 Unit

dengan optimal

4 Unit

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana Rp. 28.020.200 Rp. 36.020.200 Kantor Camat Sawan 28.020.200,00 36.020.200,00

Output : Tersedianya alat tulis kantor 25 Jenis 25 Jenis

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 25 Jenis

kantor

25 Jenis

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana Rp. 15.581.000 Rp. 15.581.000 15.581.000,00

Output : Tersedianya barang cetakan dan 9 Jenis

penggandaan

9 Jenis

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang 9 Jenis

cetakan dan penggandaan

9 Jenis

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana Rp.2.126.800 Rp.2.126.800 2.126.800,00

Output : Tersedianya Komponen 7 Jenis

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Jenis

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 7 Jenis

Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Jenis

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana Rp. 16.500.000 Rp. 29.000.000 16.500.000,00

(4)

Output : Tersedianya peralatan dan 3 UNIT perlengkapan kantor

3 UNIT

Outcome : Terpenuhinya peralatan dan 3 UNIT

perlengkapan kantor

3 UNIT

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana Rp. 8.400.000 Rp. 8.400.000 8.400.000,00

Output : Tersedianya bahan bacaan dan 1 Tahun

peraturan

perundang-undangan

1 Tahun

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan 1 Tahun

bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Rp. 12.600.000 Rp. 15.300.000 Kantor Camat Sawan 12.600.000,00 15.300.000,00

Output : Tersedianya makanan dan 12 Bulan

minuman

12 Bulan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan 12 Bulan

dan minuman

12 Bulan

Input :

4.00.04.4.00.04.03.01.018. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

Dana Rp. 51.264.736 Rp. 54.356.736 51.264.736,00

Output : Terlaksananya rapat-rapat 1 Tahun

koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam

daerah

1 Tahun

Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi 1 Tahun

dan konsultasi ke luar/dalam daerah

1 Tahun

136.800.000,00 Terwujudnya Peningkatan -

Sarana dan prasarana Apraratur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.00.04.4.00.04.03.02. Capaian Program : 269.800.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.02.010. Pengadaan Mebeleur Dana Rp. 25.000.000 - Kantor Camat Sawan 25.000.000,00 -

Output : Terlaksananya pengadaan 2 Jenis

mebeleur

2 Jenis

Outcome : Tersedianya mebeleur 2 Jenis 2 Jenis

Input :

4.00.04.4.00.04.03.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

Dana Rp. 77.500.000 Rp.75.500.000 77.500.000,00

(5)

Output : Terlaksananya pengadaan sarana 55 Kali dan prasarana upacara

55 Kali

Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana 55 Kali

upacara

55 Kali

Input :

4.00.04.4.00.04.03.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana Rp. 110.000.000 Rp. 4.000.000 110.000.000,00

Output : Terlaksananya pemeliharaan 2 jenis

gedung kantor

2 Jenis

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 2 Jenis 2 Jenis

Input :

4.00.04.4.00.04.03.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana Rp. 57.300.000 Rp. 57.300.000 57.300.000,00

Output : Terlaksananya pemeliharaan 6 unit

kendaraan dinas/operasional

6 unit

Outcome : Terpeliharanya kendaraan 6 unit

dinas/operasional

6 unit

1.900.000,00 Terwujudnya Peningkatan -

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.00.04.4.00.04.03.06. Capaian Program : 1.900.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Rp. 1.900.000 Rp. 1.900.000 1.900.000,00

Output : penyusunan laporan capaian 12 Bulan

kinerja SKPD

12 Bulan

Outcome : Tersusunnya laporan capaian 12 Bulan

kinerja SKPD

12 Bulan

96.820.000,00 terwujudnya Perencanaan -

Anggaran SKPD Program Perencanaan Anggaran

SKPD

4.00.04.4.00.04.03.07. Capaian Program : 96.820.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD dana Rp. 96.820.000 Rp. 96.820.000 Kantor Camat Sawan 96.820.000,00 96.820.000,00

Output : Renja, RKA, DPA, DPA 1 Tahun

Pergeseran dan DPPA

1 Tahun

Outcome : Tersedianya Renja, RKA, DPA, 1 Tahun

DPA Pergeseran dan DPPA

1 Tahun

52.813.900,00 Terwujudnya Informasi -

Pembangunan Daerah Program Informasi Pembangunan

Daerah

4.00.04.4.00.04.03.08. Capaian Program : 52.813.900,00

(6)

Input : 4.00.04.4.00.04.03.08.001. Penyelenggaraan Pameran/Pawai

Pembangunan

Dana Rp. 52.813.900 Rp. 52.813.900 52.813.900,00

Output : Terselenggaranya Pmeran/Pawai 1 Tahun

Pembangunan

1 Tahun

Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil 1 Tahun

Pembangunan dan Potensi Desa

1 Tahun

74.775.000,00 Twerwujudnya Koordinasi -

Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum

4.00.04.4.00.04.03.15. Capaian Program : 75.775.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.15.001. Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Dana Rp.14.775.000 Rp.13.775.000 14.775.000,00

Output : Terwujudnya Partisipasi 14 Desa

Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan

dan Lingkungan

14 Desa

Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan 14 Desa

Lingkungan Hidup

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.15.002. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan

Dana Rp. 61.000.000 Rp. 61.000.000 61.000.000,00

Output : Terlaksananya Pembinaan 14 Desa

Pelayanan Masyarakat dan Perijinan

14 Desa

Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan 14 Desa

Kepada Masyarakat dan Perijinan

14 Desa

87.225.000,00 Terwujudnya Koordinasi -

Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Program Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

4.00.04.4.00.04.03.16. Capaian Program : 89.225.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.16.001. Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah

Dana Rp. 19.925.000 Rp. 17.925.000 19.925.000,00

Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas 14 Desa

Kepala Desa/ Perbekel / Lurah

14 Desa

Outcome : Meningkatnya Administrasi 14 Desa

Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel

/Lurah

14 Desa

(7)

Input :

4.00.04.4.00.04.03.16.006. Pembinaan Keagrariaan Dana Rp. 3.450.000 Rp. 3.450.000 Kantor Camat Sawan 3.450.000,00 3.450.000,00

Output : Terselenggaranya Pembinaan 14 Desa

Keagrariaan

14 Desa

Outcome : Terealisasinya Pembinaan 14 Desa

Keagrariaan

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.16.007. Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan

Dana Rp.65.850.000 Rp.65.850.000 65.850.000,00

Administrasi Kependudukan

14 Desa

Outcome : Terealisasinya Administrasi 14 Desa

Kependudukan Desa

14 Desa

166.900.000,00 terwujudnya Koordinasi -

Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan

4.00.04.4.00.04.03.17. Capaian Program : 169.000.000,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.17.001. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu

Dana Rp. 73.150.000 Rp. 73.150.000 73.150.000,00

Lomba Desa/Kelurahan Trepadu

14 Desa

Outcome : Tersedianya Data Potensi 14 Desa

Desa/Kelurahan

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.17.002. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Dana Rp. 43.800.000 Rp. 43.200.000 43.800.000,00

Output : Terlaksananya Musrenbang 14 Desa/ 14 Dokumen

Desa/Kelurahan dan Kecamatan

14 Desa/ 14 Dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen hasil 14 Desa/ 14 Dokumen

musrenbang

14 Desa/ 14 Dokumen

Input :

4.00.04.4.00.04.03.17.003. Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan

Dana Rp. 3.650.000 Rp. 3.650.000 3.650.000,00

(8)

Output : Tersedianya Data swadaya Murni 14 Desa dan Proyek Masuk

Desa/Kelurahan

14 Desa

Outcome : Tersedianya Data Swadaya murni 14 Desa

dan proyek masuk desa/kelurahan

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.17.004. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Dana Rp. 41.250.000 Rp. 39.750.000 41.250.000,00

Output : Terlaksananya Penyusunan Profil 14 Desa

Desa dan Kecamatan

14 Desa

Outcome : Tersedianya Buku Profil 14 Desa

Desa/Kelurahan dan Kecamatan

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.17.005. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Dana Rp. 7.150.000 Rp. 7.150.000 7.150.000,00

Output : Terbinanya LPM Desa/Kelurahan 14 Desa 14 Desa

Outcome : Tersedianya Tertib administrasi 14 Desa

LPM Desa/Kelurahan

14 Desa

161.239.700,00 Program Koordinasi -

Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib Program Koordinasi

Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib

4.00.04.4.00.04.03.18. Capaian Program : 167.339.900,00

Input :

4.00.04.4.00.04.03.18.001. Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah

Dana Rp. 11.950.000 Rp. 11.337.000 11.950.000,00

Output : Terlaksananya Pengamanan dan 14 Desa

Pengawasan Perda

14 Desa

Outcome : Tersedianya pelaksanaan Perda 14 Desa 14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.18.002. Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan

Dana Rp. 9.475.000 Rp. 7.975.000 9.475.000,00

Output : laporan Hasil Pelaksanaan 14 Desa

Pembinaan

14 Desa

Outcome : tersedianya Informasi Obyek 14 Desa

Pembinaan

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.18.003. Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah

Dana Rp. 143.477.700 Rp. 141.927.700 143.427.700,00

Output : Terlaksananya pemantauan 14 Desa

ketentraman dan ketertiban wilaya

14 Desa

(9)

Outcome : Terpantaunya ketentraman dan 14 Desa Ketertiban Wilayah

14 Desa

Input :

4.00.04.4.00.04.03.18.005. Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam

Kantor Camat Sawan -

Dana Rp. 2.487.200 - 2.487.200,00

Output : Terlaksananya ketentraman dan 14 desa

Ketertiban Wilayah

14 desa

Outcome : Terpantaunya ketentraman dan 14 Desa

Ketertiban Wilayah

14 Desa

TOTAL 2.230.326.500,00 2.075.326.500,00

Singaraja, 05 September 2018