R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N T A H U N 2 0 1 9 Page i
RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL
2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungnan Anak Kabupaten Bantul dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kedua Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan penjabaran kegiatan yang mencakup Sekretariat, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandangn Masalaha Kesejahteraan Sosial, Bidang bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunngan Anak, serta kegiatan pada Unit Pelayanan terpadu, yaitu UPTD Pusat pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Berbagai kegaiatan pada bidang-bidang tersebut diramu dan disajikana sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan perempuan dan anak selama satu tahun kedepan.
Dengan tujuan untuk Mewujudkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penerima Bantuan dan Program Pengentasan Kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran; Mewujudkan Penyandang Masalah kesejahteraan social masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakaat; Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlinddungan perempuan dan anak, maka perlu perencanaan rencana kerja yang terstruktur dan sistematis agar dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dapat terarah dan memiliki pengendalian yang baik.
Penyusunan Dokumen ini adalah sebagai panduan untuk melaksanakan penyesuaian perkembangan kebutuhan tahun 2019 berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul ini masih belum sempurna, oleh sebab itu koreksi dan petunjuk masih dibutuhkan untuk penyempurnaan dokumen ini
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Dasar Hukum ... 2
C. Maksud dan Tujuan ... 3
D. Sistematika ... 3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ... 4
Tabel 2.1 ... 5
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 ... 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 14
Tabel. 3.1 ... 14
Tabel 3.2 ... 19
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 ... 19
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Kemudian, dengan dietapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021, maka dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Selanjutnya, dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah maka, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II Tahun 2019.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
C. Maksud dan Tujuan
Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.
Adapun tujuan disusunya Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.
D. Sistematika
Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
a. Beberapa perencanaan anggaran tidak dapat di laksanakaan dikarenakan adanya kebijakan seperti tidak diperbolehkannya Tunjangan Hari Raya untuk Honorer; tidak diperbolehkan narasumber di hotel; kesalahan pada satuan; dan lain sebagainya.
b. Adanya kebijakan pemindahan gedung kantor membuat perencanaan anggaran harus dirubah untuk memnuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung baru.
c. Pemenuhan standar pelayanan minimal pembangunan shelter di tahun 2020 harus diikuti adanya perencanaan DED, sehingga dilakukan penganggaran di perubahan untuk DED. Sedangkan pengajuan dana keistimewaan yang akan diajukan di tahun 2021 harus diikuti dengan adanya kajian kebudayaan 2 tahun sebelumnya, sehingga kajian khusus budaya ater ater untuk pengajuan dana keistimewaan tersebut dilakukan di anggaran perubahan
d. dst.
Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
Secara lebih rinci, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp BELANJA LANGSUNG 9,545,072,265 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran Capaian
Nilai AKIP angka 82 2,615,491,952 12 1,105,948,993 82 1,146,111,265 387,465,472 1,026,683,774 1,026,683,774 12 2,132,632,767 14.63% 81.54%
Penyediaan Jasa, Peralat an, dan Perlengkapa n Penyediaan mat erai; pemberian buku cek;penyedia an AT K bagi 420,024,194 12 162,887,443 12 357,359,676 3 54,110,472 6 153,474,014 6 153,474,014 50.00% 42.95% 18 316,361,457 - 75.32% Penyediaan Rapat -rapat , Koordinasi dan Konsult asi Jumlah pesert a rapat koordinasi; jumlah perjalanan dinas dalam daerah; jumlah perjalanan dinas luar daerah 983,091,455 1075 835,261,550 1075 841,856,145 140 98,155,000 380 389,209,760 380 389,209,760 35.35% 46.23% 1,455 1,224,471,310 - 124.55% Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkant oran Jumlah pembayaran jasa pegawai honorer kant or 1,212,376,303 44 107,800,000 44 1,013,560,816 18 235,200,000 22 484,000,000 22 484,000,000 50.00% 47.75% 66 591,800,000 - 48.81% T ingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran Renst ra Perangkat Daerah
s/d t ahun 2019 I II Program/ Kegiat an Indikat or Kinerja Program (out come)/ Sat uan T arget Renst ra Perangkat Daerah pada
T ahun 2016-2021 (Akhir Periode Renst ra
Realisasi Capaian Kinerja Renst ra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah
T arget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
T ahun 2019
Realisasi Kinerja Pada T riwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
yang dievaluasi
T ingkat capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst ra Perangkat Daerah s/d t ahun 2019 x=12/7*100% 13 = 6 + 12 3 4 5 6 7 8 9 12 14 = 13/5 X 100% Tabel 2.1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pr ogr am Pe ningk at an Sar ana dan Pr as ar ana Apar atur Pe r s e ntas e pe m e nuha n s ar ana dan pr as ar ana apar atur pe r s e n 97 1,860,178,918 12 1,309,012,665 95 1,695,668,000 40,335,982 523,215,037 523,215,037 0% 31% 12 1,832,227,702 12.37% 98.50% Rehabilitasi sedang/ber at gedung kantor Jumlah gedung yang direhabilitasi 729,036,177 2 711,977,665 2 666,325,000 1 - 1 1,600,000 1 1,600,000 50% 0% 3 713,577,665 - 97.88% Pengadaan Peralatan dan Perlengkapa n Jumlah kebutuhan kamera; jumlah kebutuhan meja tamu; jumlah kebutuhan almari arsip; jumlah kebutuhan A C; jumlah kebutuhan dekstop PC; jumlah kebutuhan Laptop; Jumlah kebutuhan printer; jumlah kebutuhan kursi; jumlah kebutuhan kabinet 647,734,700 11 300,841,500 12 592,375,000 0 - 6 318,438,780 6 318,438,780 50% 54% 17 619,280,280 - 95.61% Pemeliharaa n Rumah dan Gedung Kantor jumlah kantor yang dipelihara 60,586,618 2 56,950,000 2 55,375,000 1 - 1 46,922,375 1 46,922,375 50% 85% 3 103,872,375 - 171.44%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4; Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara; jumlah kendaraan dinas operasional truk 417,821,423 12 236,543,500 12 377,593,000 3 40,335,982 6 154,269,882 6 154,269,882 50% 41% 18 390,813,382 - 93.54% Pemeliharaa n Peralatan dan Perlengkapa n Jumlah peralatan dan perlengkapa n kantor yangn dipelihara 5,000,000 4 2,700,000 4 4,000,000 0 - 2 1,984,000 2 1,984,000 50% 50% 6 4,684,000 - 93.68% Tingk at Capaian Kine r ja Dan Re alis as i Anggar an I II Pr ogr am / Ke giatan Indik ator Kine r ja Pr ogr am Satuan Tar ge t Re ns tr a Pe r angk at Dae r ah pada Tahun 2016-2021 Re alis as i Capaian Kine r ja Re ns tr a Pe r angk at Dae r ah
Tar ge t Kine r ja dan Anggar an Re nja Pe r angk at
Re alis as i Kine r ja Pada Tr iw ulan Re alis as i Capaian Kine r ja dan Anggar an Re nja Tingk at capaian Kine r ja dan Re alis as i Kine r ja dan Anggar an Re ns tr a Pe r angk at 3 4 5 6 7 8 9 12 x=12/7*100% 13 = 6 + 12 14 = 13/5 X 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Peningkat an Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Cakupan Peningkat an Disiplin Aparatur perse n 95 86,198,217 64,000,000 93 78,575,000 78,575,000 78,575,000 78,575,000 0% 100% 0 142,575,000 0% 165.40% Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (bimtek) 90 86,198,217 70 64,000,000 80 78,575,000 80 78,575,000 80 78,575,000 80 78,575,000 100% 100% 150 142,575,000 167% 165.40% 0 0 Program peningkat an pengem ba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai evaluasi Kinerja angka 85 80,795,127 6 8,161,100 83 70,648,755 37,591,400 38,591,400 38,591,400 0% 55% 6 46,752,500 7% 57.87% Penyusuna n laporan capaian kinerja, keuangan, barang, Jumlah laporan prencanaan dan evaluasi yang 80,795,127 6 8,161,100 6 70,648,755 3 37,591,400 3 38,591,400 3 38,591,400 50% 55% 9 46,752,500 - 57.87% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi I II Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat 3 4 5 6 7 8 9 12 x=12/7*100% 13 = 6 + 12 14 = 13/5 X 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pem berdaya an Fakir Miskin, Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial Cakupan Pem berdayaa n Masyarakat m elalui Bantuan bagi Keluarga Miskin pers e n 60 1,788,326,404 1,144,027,850 57 1,171,719,900 247,437,500 565,725,900 565,725,900 0% 48% 0 1,709,753,750 0% 96% Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin Jumlah KUBE berprestasi KUBE 70 207,026,800 153,673,250 108,360,000 24,750,000 29,750,000 29,750,000 - 27% 0 183,423,250 0% 89% Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengaw asan bantuan bagi WARGA miskin Jumlah Program keluarga harapan (PKH); Jumlah Perempuan rw an sosial ekonomi (WRSE) 881,351,600 647,964,850 597,852,500 169,292,500 314,192,500 314,192,500 - 53% 0 962,157,350 - 109% Pendampingan , Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Jumlah penerima bantuan BPNT; Jumlah penerima bantuan RTLH; Jumlah penerima bantuan TAGANA; jumlah penerima bantuan korban bencana 699,948,004 342,389,750 465,507,400 53,395,000 221,783,400 221,783,400 - 48% 0 564,173,150 - 81% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%) I II Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcom e)/ Kegiatan (output) Satua n Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sam pai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 3 4 5 6 7 8 9 12 x=12/7*100% 13 = 6 + 12 14 = 13/5 X 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pe l ayan an dan Re h abi l i tasi Ke se jah te raan S osi al C ak u oan pe l ayan an dan re h abi l i tasi k e se jah te raan sosi al pe rse n 90 17,857,421,900 2,168,089,799 90 8,209,770,750 819,235,450 3,149,301,000 3,149,301,000 0% 38% 0 5,317,390,799 0% 30% P eningkat an kualit as pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilit asi kesejaht eraan sosial bagi P MKS Jumlah penerima bant uan permakanan; Jumlah lanjut usia yang dit angani; jumlah pesert a pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilit as; jumlah ABH yang mengikut i family gat hering; jumlah pesert a sosialisasi adopsi 2,003,065,800 9 497,873,799 9 6,935,921,250 1 702,541,250 4 2,701,764,000 4 2,701,764,000 44% 39% 13 3,199,637,799 - 160% P eningkat an kualit as KAMP ANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilit asi kesejaht eraan sosial bagi P MKS
jumlah razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya; Jumlah jenazah t erlant ar yang t ert angani; Jumlah klien yang diant ar T RC; Jumlah penghuni pant i Hafara yang yang t erfasilit asi
279,724,700
9 318,609,900 9 211,512,000 1 44,207,200 3 64,050,000 3 64,050,000 33% 30% 12 382,659,900 - 137%
P elat ihan ket rampilan bagi penyandang masalah kesejaht eraan
Jumlah pesert a pelat ihan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejaht eraan sosial
218,499,700 22 662,782,150 22 699,512,500 2 14,612,000 4 137,966,000 4 137,966,000 18% 20% 26 800,748,150 - 366% Ti n gk at C apai an Ki n e rja Dan Re al i sasi An ggaran Re n stra Pe ran gk at Dae rah s/d tah u n 2019 I II Program/ Ke gi atan In di k ator Ki n e rja Program (ou tcome )/ Ke gi atan (ou tpu t)
S atu a n
Targe t Re n stra Pe ran gk at Dae rah
pada Tah u n 2016-2021 (Ak h i r Pe ri ode Re n stra Pe ran gk at Dae rah ) Re al i sasi C apai an Ki n e rja Re n stra Pe ran gk at Dae rah sampai de n gan Re n ja
Pe ran gk at Dae rah Tah u n 2018
Targe t Ki n e rja dan An ggaran Re n ja Pe ran gk at Dae rah Tah u n 2019
Re al i sasi Ki n e rja Pada Tri wu l an
Re al i sasi C apai an Ki n e rja dan An ggaran
Re n ja Pe ran gk at Dae rah yan g
di e val u asi Ti n gk at capai an Ki n e rja dan Re al i sasi An ggaran Re n ja PD Tah u n 2019 Re al i sasi Ki n e rja dan An ggaran Re n stra Pe ran gk at
Dae rah s/d tah u n 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pemberday aan Kelembaga an Kesejahter aan Sosial Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial persen 75 1,327,938,962 1,207,449,189 70 1,151,648,400 107,595,000 390,210,400 390,210,400 0% 34% 0 1,597,659,589 0% 120% Peningkata n kualitas SDM kesejahtera an sosial masyarakat Jumlah SDM yang doberikan pelatihan / sosialisasi kesejahteraan sosial 652,182,600 22 603,761,600 22 566,020,400 16 65,985,000 6 272,190,400 6 272,190,400 27% 48% 28 875,952,000 - 134% Pendampin gan Kegiatan Karang taruna Jumlah peserta organisasi karang taruna yang memperoleh f asilitasi kegiatan 315,606,362 93 201,955,100 93 273,750,000 5 41,610,000 93 118,020,000 93 118,020,000 100% 43% 186 319,975,100 - 101% Peningkata n Kualitas Kesetiaka w anan sosial nasional Jumlah peserta HKSN; Jumlah makam pahlaw an dan monument yang dipelihara; Jumlah peserta sepeda sehat perjuangan 360,150,000 20 401,732,489 20 311,878,000 5 - - - 0% 0% 20 401,732,489 - 112% Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial persen 100 1,353,580,137 1,369,323,200 100 1,224,871,915 142,312,375 629,138,750 629,138,750 0% 51% 0 1,998,461,950 0% 148% Updating Keluarga Miskin Jumlah kebutuhan updating basis data terpadu 480,963,095 17 762,306,800 17 435,004,835 4 103,126,750 17 224,550,750 17 224,550,750 100% 52% 34 986,857,550 - 205% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%) I II Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pers en 80 284,527,178 383,626,450 70 246,764,100 38,361,500 105,523,500 105,523,500 0% 43% 0 489,149,950 0% 172% Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak jumlah desa yang tersosialisasi 67,058,900 18 51,890,000 18 58,165,500 0 1,281,000 18 53,755,000 18 53,755,000 100% 92% 36 105,645,000 - 158% Pengembanga n Kabupaten Layak Anak Jumlah anggota gugus tugas KLA kabupaten; jumlah peserta pelatihan f onaba; jumlah peserta sosialisasi kecamatan layak anak 152,898,700 17 131,885,000 17 132,621,100 2 27,893,000 27,231,000 27,231,000 0% 21% 17 159,116,000 - 104% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra I II Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satu an Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak Persentase partisipasi permpuan di lembaga pemerintah 30 244,706,388 151,299,950 30 223,064,990 11,651,000 98,891,000 98,891,000 0% 44% 0 250,190,950 0% 102% Penyusunan pilah gender dan pemberdayaan Perempuan dan anak Jumlah buku profil gender yang dicetak; Jumlah peserta hari kartini dan hari ibu 36,703,000 80 15,700,000 80 33,450,000 40 3,800,000 40 10,850,000 40 10,850,000 50% 32% 120 26,550,000 - 72% Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jumlah kelompok desa Prima yang didampingi 90,197,488 50 41,600,000 50 82,250,390 1 4,200,000 1 40,190,000 1 40,190,000 2% 49% 51 81,790,000 - 91% Operasional Gabungan Organisasi Wanita Jumlah anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW 54,159,800 22 40,999,950 22 49,359,600 - 22 22,300,000 22 22,300,000 100% 45% 44 63,299,950 - 117% Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Jumlah event dharma w anita 63,646,100 54 53,000,000 54 58,005,000 3,651,000 54 25,551,000 54 25,551,000 100% 44% 108 78,551,000 - 123% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%) I II Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi
Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp P rogram P eningkat an Kualit as Hidup dan P erlindungan P erempuan P ersent asi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak persen 100 520,534,112 472,700,000 100 474,499,000 82,465,000 214,762,000 214,762,000 0% 45% 0 687,462,000 0% 132% P endampingan upaya perlindungan perempuan t erhadap t indak kekerasan Jumlah perempuan dan anak korban t indak kekerasan yang dit angani 304,721,800 320 335,805,000 320 277,714,000 29 47,320,000 53 171,877,000 53 171,877,000 17% 62% 373 507,682,000 - 167% P eningkat an SDM Forum P enangganan Korban Kekerasan dan P engegahan T indak P idana P erdagangan Orang Jumlah pesert a pelat ihan penanganan KDRT bagi guru BK; jumlah pesert a rakor FP KK; jumlah pesert a sosialisasi T P P O 121,558,000 3 42,061,000 3 110,785,000 1 8,400,000 12,235,000 12,235,000 0% 11% 3 54,296,000 - 45% P elaksanaan P emulihan dan P enjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan P erempuan dan Anak Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang didampingi pemulihannya 94,254,312 0 - 20 86,000,000 26,745,000 30,650,000 30,650,000 0% 36% 0 30,650,000 - 33% 28,019,699,295 30 9,383,639,196 870 16,760,007,447 - 1,993,025,679 - 6,820,617,761 - 6,820,617,761
Rata-Rata Ki n e rja Program 0%
P rogram/ Kegiat an Indikat or Kinerja P rogram (out come)/ Kegiat an (out put ) Sat uan
T arget Renst ra P erangkat Daerah pada T ahun 2016-2021 (Akhir P eriode Renst ra P erangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renst ra P erangkat Daerah sampai dengan Renja P erangkat Daerah
T ahun 2018 T ingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja P D T ahun 2019
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst ra P erangkat Daerah s/d t ahun 2019 T ingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renst ra P erangkat Daerah s/d t ahun 2019 (%) I II 5 6
T arget Kinerja dan Anggaran Renja P erangkat Daerah
T ahun 2019
Realisasi Kinerja P ada T riwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja P erangkat Daerah yang
dievaluasi
14 = 13/5 X 100%
7 8 9 12 x=12/7*100% 13 = 6 + 12
Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2,238,633,329 SOSIAL 2,238,633,329 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,238,633,329
Penyediaan Materai 490 bush Pembelian Buku cek 45 jenis ATK Penyediaan ATK bagi bidang 6 bidang jumlah langganan telepon 50 kali listrik dan majalah 14 jenis jumlah kebutuhan belanja cetak 40 unit Jumlah perpanjangan pajak
kendaraan dinas 36 kali Jumlah orang dalam rapat
koordinasi
1700 orang jumlah perjalanan dinas dalma
daerah
1000 orang jumlah perjalanan dinas luar daerah 500 orang 1.3 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
jumlah pembayaran honor pegaw ai
honorer kanor 163 ob 1,015,715,408 1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
371,831,776
1.2
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
851,086,145
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019
KABUPATEN BANTUL
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator Satuan Pagu
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,762,481,183
2.1 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor 662,388,857
Jumlah kamera 2 buah
jumlah meja tamu 1 set
jumlah almari arsip 4 buah
jumlah AC 12 unit
jumlah dekstop PC 10 unit
jumlah laptop 11 unit
jumlah printer 13 unit
jumlah kursi 50 buah
jumlah kabinet 3 unit
Jumlah LCD 3 unit
Jumlah Rak Dinding 2 set
Meja 20
2.3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
3 kali 55,375,000 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
operasional roda 4 12 unit
jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
operasional roda 2 21 unit
jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
operasional truk 3 unit
jumlah BBM 27768 liter
2.5
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah pemeliharan meubelair kantor
4 kali 4,000,000
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
78,575,000
3.1
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah Asn yang diklat, bimtek
70 ASN 78,575,000
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
58,574,255
jumlah dokumen pembuatan laporan
perencanaan dan evaluasi 6 dokumen,
70 orang jumlah peserta pelatihan sistem
aplikasi perencanaan dan evaluasi 6 dokumen, 2.2
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
639,744,201
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator Satuan Pagu
2.4
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
400,973,125
4.1
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegaw aian dan ketatausahaan
58,574,255
Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN BANTUAN SOSIAL
1,153,669,900
5.1
Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin
jumlah KUBE dan KUBE
berprestasi 20 KUBE 76,250,000 Jumlah Program Keluarga
harapan (PKH) 65056 orang Jumlah Wanita Raw an Sosial
Ekonomi (WRSE) 168 orang pemantauan BPNT 93960 penerima BPNT RTLH 200 penerima RTLH Tagana 400 Bantuan korban bencana 6 PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL 1,181,402,415 6.1
Updating Keluarga Miskin Basis data terpadu
933 dusun 436,915,335
6.2
Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan
Database KK miskin penerima bantuan 12 bulan 744,487,080 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1,167,648,400 7.1 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah SDM yang dibrikan pelatihan / sosialisasi kesejahteraan sosial
1306 orang 566,020,400 Jumlah peserta organisasi
karanng taruna yang terfasilitasi kegiatan
1225 peserta karang taruna jumlah peserta TKDKT 150 orang Jumlah peserta kegiatan HKSN 700 orang Jumlah
peraw atan/pemeliharaan makam pahlaw an dan monumen yang terpelihara
5 kali
5.2
Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengaw asan
bantuan bagi WARGA miskin 602,987,500
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator Satuan Pagu
7.3
Peningkatan Kualitas
Kesetiakaw anan sosial nasional
327,878,000
5.3
Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan
474,432,400
7.2
Pendampingan Kegiatan Karang taruna
273,750,000
Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan 8 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 8,491,075,000
Jumlah lanjut usia yang ditangani
1800 orang jumlah peserta pelayanan
jamkesus bagi penyandang disabilitas
155 orang
jumlah ABH yang mengikuti family gathering, jumlah peserta sosialisasi adopsi, jumlah penerima permakanan, okumen perencanaa ded pembangunan shelter dan dokumen lingkungan
30 orang
jumlah peserta sosialisasi adopsi
200 orang jumlah penerima permakanan
900 orang DED Dokumen pembangunan
Shelter dan Lingkungan Hidup 2 Dokumen Jumlah kegiatan razia anjal
gepeng dan penyakit sosial lainnya
12 kali kegiatan
jumlah jenazah terlantar yang
ditangani 30 jenazah
jumlah klien yang diantar trc
800 orang jumlah penghuni panti hafara
yang terfasilitasi 300 orang
8.3
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS LU
potensial ANJAL Anak nakal ABK Family Gathering Penyandang Disabilitas
650 orang 673,937,000
Jumlah peserta FGD/w orkshop
anti napza HANI Sosialisasi P4GN 4340 orang
Jumlah peserta pelatihan kader
forlanza 40 orang
jumlah peserta sosialisasi
narkoba 375 orang
8.1
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
7,174,154,000
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN
Indikator Satuan Pagu
8.2
Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS 278,275,000
8.4
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi
364,709,000
Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan
Sesudah Perubahan
9
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN 291,914,100
9.1
Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak
Jumlah desa yang
tersosialisasi 12 Desa 54,880,500 Jumlah anggota gugus tugas
KLA kabupaten 60 orang jumlah pelatihan f onaba 35 orang jumlah peserta sosialisasi
kecamatan layak anak 250 orang Pelatihan gadget ramah anak
100 orang pelatihan konvensi hak anak
200 orang Jumlah f asilitasi kegiatan
f orum anak bantul 3 kali jumlah duta anak bantul 10 orang
10
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK 195,314,990
Jumlah cetak buku prof il
gender 100 buku jumlah peserta hari kartini
dan hari ibu 110 orang
10.2
Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
jumlah kelompok Desa PRIMA
yang didampingi 1 Kelompok 56,100,390
10.3
Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
jumlah anggota organisasi dapat mengikuti kegiatan GOW
400 peserta 49,359,600
10.4
Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
terlaksananya kegiatan
dharma w anita 7 kali kegiatan 58,005,000
11
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
457,099,000
11.1 Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Jumlah korban yang ditangani 110 Orang 289,864,000 Jumlah pelatihan KDRT bagi
guru BK 90 orang Jumlah rakor FPKK 60 orang Jumlah peserta sosialisasi
TPPO 60 orang
11.3
Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya
20 orang 73,850,000
9.2
Pengembangan Kabupaten Layak Anak
181,056,100
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator Satuan Pagu
11.2
Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 93,385,000
9.3
Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul
55,977,500
10.1
Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
31,850,000
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 :
BAB IV PENUTUP
Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan perubahan kedua dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Selanjutnya, Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.
Kepala,
Drs. Didik Warsito.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196309151990031008
