Tabel 6.1. (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(1)

2017 2018 Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Persentase Administrasi Perkantoran yang

Terlayani

90% 100% 100% 1.690.000 100% 1.472.749 100% 1.657.499 100% 1.814.349 100% 1.940.000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Surat 1300 Surat 459 Examplar 3.000 465 Examplar 3.500 470 Examplar 4.000 480 Examplar 4.500 490 Examplar 5.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

4 Rekening 4 Rekening 50.000 KWH 125.000 50.000 KWH 137.500 50.000 KWH 140.000 50.000 KWH 150.000 50.000 KWH 155.000

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

26 Kendaraan 26 Kendaraan 25 Kendaraan 225.000 25 Kendaraan 247.500 25 Kendaraan 250.000 25 Kendaraan 300.000 25 Kendaraan 300.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 3 Orang 3 Orang 4 Orang 18.000 4 Orang 18.000 4 Orang 18.000 4 Orang 18.000 4 Orang 20.000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor 4 Orang 4 Orang 4 Orang 141.049 4 Orang 141.249 4 Orang 142.499 4 Orang 142.500 4 Orang 142.500

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 2629

Rim/Kotak/Roll /Buah

4.163 Rim/Kotak/Roll/

Buah

4.163 Rim/Kotak/Rol

l/Buah

100.000 4.200 Rim/Kotak/Ro

ll/Buah

68.000 4.250 Rim/Kotak/Ro

ll/Buah

70.000 4.300 Rim/Kotak/R

oll/Buah

75.000 4.350 Rim/Kotak/Ro

ll/Buah

76.000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 44.092 Lembar 44.252 Lembar 44.252 Lembar

20.000 45.000 Lembar

22.000 46.000 Lembar

23.000 48.000 Lembar

25.000 50.000 Lembar

30.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

150 Unit 350 Unit 350 Buah/Unit 10.000 360 Buah/Unit

12.000 365 Buah/Unit

20.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

800 Examplar Koran

5.530 Examplar

Koran

25.000 5.530 Examplar

Koran

50.000 5.530 Examplar

Koran

90.000 5.530 Examplar

Koran

91.000 5.530 Examplar

Koran

91.500

- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 1500 Porsi 1500 Porsi 3.518

Porsi/Keg

100.000 3.520 Porsi 108.000 3.525 Porsi 110.000 3.530 Porsi 150.000 3.555 Porsi 160.000

- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah Petugas Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

3 Orang 3 Orang 14 Orang 472.471 14 Orang 235.000 14 Orang 240.000 14 Orang 245.000 14 Orang 250.000

- Pengelolaan Website Jumlah Dokumen Informasi di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 54.679 1 Dokumen 55.000 1 Dokumen 60.000 1 Dokumen 60.000 1 Dokumen 70.000

- Penyediaan Jasa Tutor SKJ Jumlah Pelaksanaan Senam SKJ - - - - - - - - - - - -

- Belanja Kursus Bintek (Bimbingan Teknis) Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek - - - - 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 5 Orang 25.000 5 Orang 60.000

- Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Penyediaan Publikasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10 Publikasi 95.801 15 Publikasi 55.000 20 Publikasi 125.000 25 Publikasi 150.000 30 Publikasi 160.000 Indikator Kinerja Program (outcome)

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 4

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021 2022 2023

(2)

2017 2018 Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

2019 2020 2021 2022 2023

- Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri

50 Kali 50 Kali 100 Kali 300.000 110 Kali 300.000 120 Kali 350.000 125 Kali 361.349 130 Kali 400.000

2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur

yang Berfungsi Baik

70% 100% 100% 530.000 100% 550.000 100% 700.000 100% 850.000 100% 4.105.751

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- - - - 2 Unit 120.000 2 Unit 250.000 2 Unit 375.000 2 Unit 1.070.000

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- - 13 Jenis 130.000 15 Jenis 130.000 20 Jenis 130.000 25 Jenis 130.000 30 Jenis 300.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 300.000 2 Ruang 200.000 2 Ruang 200.000 2 Ruang 220.000 2 Ruang 225.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

21 Unit 21 Unit 21 Unit 100.000 22 Unit 100.000 23 Unit 120.000 24 Unit 125.000 25 Unit 130.000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhab - - - - 1 Unit

Gedung

- - - - - 1 Unit Kantor 2.380.751

3 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100% - 100% 250.000 100% - 100% 250.000 100% -

- Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- - - - 226 Stel 150.000 226 Stel - 226 Stel 150.000 226 Stel -

- Penyediaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Olahraga Aparatur

- -

- - 226 Stel 100.000 226 Stel - 226 Stel 100.000 226 Stel -

4 Persentase Aparatur yang Meningkat

Kapasitasnya

0% 100% 100% 180.900 100% 285.700 100% 287.000 100% 288.000 100% 289.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal

- - 2 Orang 60.000 5 Orang 150.000 5 Orang 150.000 5 Orang 150.000 5 Orang 150.000

- Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking

- Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building

- Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking

- Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP

5 Persentase Sistem Capaian Kinerja yang

Meningkat/Berkembang

90% 100% 100% 100.000 100% 295.000 100% 310.000 100% 315.000 100% 320.000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Data Perencanaan dan Pelaporan

- - - - 1 Dokumen 155.000 1 Dokumen 160.000 1 Dokumen 160.000 1 Dokumen 160.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

2017 2018 Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) - Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Badan

Kesbangpol Provinsi Sumsel

Jumlah Dokumen Perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel

- Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel

Jumlah Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel

- - - - - - - - - - 1 Dokumen 25.000

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Jumlah Dokumen Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel

- - - - - - 1 Dokumen 25.000 1 Dokumen 25.000 1 Dokumen 25.000

6 Persentase Meningkatnya Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

100% 100% 100% 500.000 - - - - - - - -

- Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN - - - - -

- Fasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas Jumlah tim yang di fasilitasi - - - -

- Fasilitasi Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan

Jumlah Fasilitasi Pengawasan dan Kepercayaan

- - - -

- Fasilitasi Tim Pengawasan Terhadap Orang Asing/NGO

Jumlah Dokumen Pemantauan Orang Asing/NGO di Sumsel

- - - -

- Pembinaan Bahaya Radikalisme dan terorisme di wilayah Sumatera Selatan

Jumlah Peserta pembinaan bahaya radikalisme dan terorisme di wilayah Sumsel

- - - -

- Pemantauan dan Pelaporan Aksi Demo Jumlah Dokumen Pemantauan Aksi-Aksi Demo yang terjadi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

- - - -

- Penyusunan Peta Konflik di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah dokumen pemetaan konflik diwilayah sumsel

- - - -

- Failitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik Sosial

Jumlah tim terpadu Penangangan Gangguan Konflik Sosial

1 Tim 1 Tim 1 Tim 150.000

- Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan

- - - -

- Pembinaan Politik dalam rangka Pencegahan Konflik Politik

Jumlah Peserta Pembinaan Politik dalam rangka pencegahan konflik politik

- - - -

- Pelatihan Deteksi Dini Ancaman Stabilitas Daerah bagi Pejabat Jajaran Kesbangpol Kab/Kota

Jumlah peserta pelatihan deteksi dini ancaman stabilitas daerah

- - - -

- Inventarisasi Data Masyarakat Kab/Kota di wilayah perbatasan yang rawan konflik

Jumlah dokumen inventarisasi data Masyarakat Kab/Kota diwilayah perbatasan yang rawan konflik

- - - -

- Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah Jumlah tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah

- - 1 Tim 50.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(4)

2019 2020 2021 2022 2023

- Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pimpinan di Kecamatan se-Sumatera Selatan

Jumlah peserta Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

- 150 Orang 200 Orang 300.000

6 Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik

(Zero Conflict)

100% 100% 100% - 100% 4.775.000 100% 4.590.000 100% 4.835.000 100% 5.000.000

- Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN - - - - 250 Orang 700.000 300 Orang 515.000 300 Orang 700.000 300 Orang 700.000

- Fasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas Jumlah tim yang di fasilitasi - - - - 1 Tim 200.000 1 Tim 200.000 1 Tim 200.000 1 Tim 200.000

- Fasilitasi Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan

Jumlah Fasilitasi Pengawasan dan Kepercayaan

- - - - 4 Kali Rapat 150.000 4 Kali Rapat 150.000 4 Kali Rapat 200.000 4 Kali Rapat 200.000

- Fasilitasi Tim Pengawasan Terhadap Orang Asing/NGO

Jumlah Dokumen Pemantauan Orang Asing/NGO di Sumsel

- - - - 1 Dokumen 200.000 1 Dokumen 200.000 1 Dokumen 200.000 1 Dokumen 225.000

- Pembinaan Bahaya Radikalisme dan terorisme di wilayah Sumatera Selatan

Jumlah Peserta pembinaan bahaya radikalisme dan terorisme di wilayah Sumsel

- - - - 200 Orang 300.000 200 Orang 300.000 200 Orang 300.000 200 Orang 300.000

- Pemantauan dan Pelaporan Aksi Demo Jumlah Dokumen Pemantauan Aksi-Aksi Demo yang terjadi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

- Penyusunan Peta Konflik di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah dokumen pemetaan konflik diwilayah sumsel

- Failitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik Sosial

Jumlah tim terpadu Penangangan Gangguan Konflik Sosial

1 Tim 1 Tim 1 Tim - 1 Tim 700.000 1 Tim 700.000 1 Tim 700.000 1 Tim 700.000

- Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan

- Pembinaan Politik dalam rangka Pencegahan Konflik Politik

Jumlah Peserta Pembinaan Politik dalam rangka pencegahan konflik politik

- Pelatihan Deteksi Dini Ancaman Stabilitas Daerah bagi Pejabat Jajaran Kesbangpol Kab/Kota

Jumlah peserta pelatihan deteksi dini ancaman stabilitas daerah

- Inventarisasi Data Masyarakat Kab/Kota di wilayah perbatasan yang rawan konflik

Jumlah dokumen inventarisasi data Masyarakat Kab/Kota diwilayah perbatasan yang rawan konflik

- - - - 1 Dokumen 150.000 1 Dokumen 150.000 1 Dokumen 150.000 1 Dokumen 200.000 Program Pencegahan Konflik

(5)

2017 2018 Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) - Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah Jumlah tim Kewaspadaan Pemerintah

Daerah

- - 1 Tim - 1 Tim 500.000 1 Tim 500.000 1 Tim 500.000 1 Tim 500.000

- Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pimpinan di Kecamatan se-Sumatera Selatan

Jumlah peserta Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

- 150 Orang 200 Orang - 300 Orang 700.000 500 Orang 700.000 700 Orang 700.000 1000 Orang 700.000

7 Masyarakat yang Mengimplementasi dan

Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila

85% 73% 74% 850.000 75% 3.850.000 76,5% 3.650.000 78% 4.100.000 78,50% 4.550.000

- Operasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah PPWK di Provinsi Sumatera Selatan - - 50 Orang 50.000 125 Orang 200.000 130 Orang 150.000 150 Orang 155.000 155 Orang 170.000

- Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Aparat Pemda dan Guru se-Sumsel

Jumlah peserta Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Aparat Pemda dan Guru se- Sumsel

- Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Sumsel

Jumlah Gugus Gerakan Nasional Revolusi Mental

- - - - 5 Gugus

Tugas

225.000 5 Gugus Tugas

350.000

- Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air/Jelajah Nusantara

Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air

- Pembinaan dan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila

Jumlah peserta pembinaan dan revitalisasi dan aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

- Penilaian Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Penilaian Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

- Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui Pagelaran dan Pelaku Seni

- Pembekalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Jumlah Peserta Peningkatan Kesadaradan Bela Negara bagi Tomas, Toga dan Masyarakat di Provinsi Sumsel

- Seminar "Membangun Kemandirian Ekonomi Menuju Ketahanan Ekonomi Bangsa"

Jumlah peserta seminar Membangun Kemandirian ekonomi Menuju Ketahanan Ekonomi Bangsa

- Fasilitasi Tim Ketahanan Ekonomi Daerah Jumlah Anggota Tim yang difasilitasi - - - - 1 Tim 200.000 1 Tim 100.000 1 Tim 100.000 1 Tim 100.000

- Perkemahan Pemuda Antar Umat Beragama Se Sumsel di Sumatera Selatan

Jumlah Peserta yang mengikuti Perkemahan Pemuda Antar Umat Beragama se- Sumatera Selatan

- Sistem Pendaftaran ORMAS Melalui Aplikasi Jumlah ORMAS yang terdatar 815 Ormas 815 Ormas 150 Ormas 100.000 150 Ormas 200.000 170 Ormas 200.000 170 Ormas 200.000 175 Ormas 250.000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(6)

2019 2020 2021 2022 2023

- Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang SIORMAS

Jumlah Peserta Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017

8 Mitra yang Mendukung Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

70% 100% 100% 450.000 100% 1.100.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.350.000

- Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan yang di Fasilitasi

- Fasilitasi Tim Verifikasi lapangan pendaftaran organisasi kemasyarakatan

Jumlah tim fasilitasi verifikasi lapangan pendaftaran Ormas

- - - - 1 Tim 150.000 1 Tim 150.000 1 Tim 175.000 1 Tim 150.000

- Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Anggota FKUB Provinsi Sumatera Selatan

- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Sumatera Selatan

Jumlah anggota FKDM yang Provinsi Sumsel - - - - 10 Orang 250.000 10 Orang 325.000 10 Orang 350.000 10 Orang 350.000

- Fasilitasi Pembentukan Forum Pemuda Antar Umat Beragama

Jumlah fasilitasi pembentukan forum pemuda antar umat beragama

- Pertemuan Tokoh Adat, Ras, Etnis dan Ormas Budaya Dalam Rangka Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Sumsel

Jumlah Tokoh Adat dan Ormas Budaya dalam rangka meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di Sumsel

9 Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik 70% 70% 75% 600.000 77% 1.845.000 78% 2.155.000 79% 2.360.000 80% 2.575.000

- Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Jumlah peserta Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik

- Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Pembinaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Jumlah Dokumen Pembinaan Bantuan Keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000 1 Dokumen 100.000 1 Dokumen 100.000 1 Dokumen 100.000 1 Dokumen 100.000

- Fasilitasi Tim Pokja IDI (Index Demokrasi Indonesia) Sumsel

Fasilitasi Tim Pokja IDI (Index Demokrasi Indonesia) Sumsel

1 Tim 1 Tim 1 Tim 100.000 1 Tim 150.000 1 Tim 155.000 1 Tim 160.000 1 Tim 165.000

- Kirab dan Sosialisasi Pemilu Jumlah peserta kirab dan sosialisasi Pemilu - - - - - - - - - - - -

- Penyusunan Profil Data Base Parpol di Sumatera Selatan

Jumlah Dokumen Profil dan Database Parpol di Sumatera Selatan

- - - - 1 Dokumen 250.000 - - - - - -

- Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media Jumlah publikasi pendidikan politik melalui media

- - - - 5 Media 150.000 5 Media 200.000 5 Media 200.000 5 Media 250.000

- Pembinaan Pemahaman Pendidikan Politik Bagi Ormas Perempuan

Jumlah peserta pembinaan pemahaman pendidikan politik bagi Organisasi Perempuan

100 Orang - - - 100 Orang 120.000 250 Orang 300.000 300 Orang 325.000 350 Orang 350.000

- Pemantauan Pelaksanaan Pemilu dan Perkembangan Politik di Sumsel

Jumlah Dokumen Pemantauan Pemilu Pileg dan Pilpres di sumsel

- - 1 Dokumen 200.000 7 Dokumen 225.000 1 Dokumen 300.000 1 Dokumen 325.000 1 Dokumen 375.000

- Rapat Koordinasi PEMILU/PEMILUKADA Jumlah peserta rapat koordinasi PEMILU/PEMILUKADA

- - 250 Orang 100.000 200 Orang 250.000 200 Orang 300.000 200 Orang 325.000 200 Orang 350.000 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

(7)

2017 2018 Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) Target Rp. (000,-) - Pembekalan Undang-Undang Tentang Pemilu Jumlah peserta pembekalan Undang-undang

tentang PEMILU

- Pendidikan Politik Bagi Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Pendidikan Politik Bagi Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan

4.900.900

9.648.449 9.959.499 11.277.349 15.129.751

4.900.900

14.423.449 14.549.499 16.112.349 20.129.751

JUMLAH JUMLAH

(8)

Target Rp. (000,-)

18 19

100% 8.574.597

2.364 Exempalr 20.000

250.000 KWH 707.500

25 Kendaraan 1.322.500

4 Orang 92.000 4 Orang 709.797

27.650 Examplar

389.000

14.2252 Lembar

120.000

1.820 Buah/Unit

74.000

16 Jenis Koran 347.500

17.468 Porsi 628.000

14 Orang 1.442.471

5 Dokumen 299.679

1 Orang 44 Kali -

20 Orang 125.000

100 Publikasi 585.801

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab 20

Tabel 6.1. (T-C. 27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kondisi Kinerja PADA Akhir periode RPJMD

(9)

Target Rp. (000,-) 585 Kali 1.711.349

100% 6.735.751

6 Unit 1.815.000

103 Jenis 820.000

25 Ruang 1.145.000

115 Unit 575.000

1 Unit Kantor 2.380.751

100% 500.000

678 Stel 300.000

678 Stel 200.000

100% 1.330.600

22 Orang 660.000

15 Orang 170.750

15 Orang 210.400

15 Orang 145.750

15 Orang 143.700

100% 1.340.000

5 Dokumen 635.000

(10)

Target Rp. (000,-)

Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

500 Orang 605.000

1 Dokumen 25.000

5 Dokumen 75.000

100% 500.000

-

- -

-

1 Tim 150.000

-

1 Tim 50.000

(11)

Target Rp. (000,-) 200 Orang 300.000

100% 19.200.000

1350 Orang 2.615.000

1 Tim 800.000

20 Kali Rapat 700.000

1 Dokumen 825.000

1000 Orang 1.200.000

1 Dokumen 660.000

1 Dokumen 1.200.000

5 Tim 2.800.000

1 Dokumen 650.000

500 Orang 1.300.000

105 Orang 1.000.000

1 Dokumen 650.000

(12)

Target Rp. (000,-)

1 Tim 2.000.000

2700 Orang 2.800.000

78,50% 17.000.000

660 Orang 725.000

1350 Orang 1.400.000

5 Gugus Tugas 1.025.000

140 Orang 1.275.000

900 Orang 1.075.000

250 Orang 850.000

1800 Orang 1.900.000

100 Orang 1.200.000

1150 Orang 1.175.000

1 Tim 500.000

3000 Orang 3.525.000

815 Ormas 950.000

(13)

Target Rp. (000,-) 1500 Orang 1.400.000

100% 5.400.000

1325 Orang 1.385.000

1 Tim 625.000

350 Orang 775.000

50 Orang 1.275.000

175 Orang 590.000

750 Orang 750.000

80% 9.535.000

1460 Orang 1.360.000

1 Dokumen 500.000

1 Tim 730.000

1000 Orang -

1 Dokumen 250.000

5 Media 800.000

1100 Orang 1.095.000

1 Dokumen 1.425.000

1000 Orang 1.325.000

(14)

Target Rp. (000,-)

250 Orang 825.000

1450 Orang 1.225.000

50.915.948

70.115.948