DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a

Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a

Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t

Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan

Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 354.353.900.000,00 372.558.686.500,00 18.204.786.500,00 5,14

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 354.353.900.000,00 372.558.686.500,00 18.204.786.500,00 5,14 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 353.703.900.000,00 371.703.900.000,00 18.000.000.000,00 5,09 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 650.000.000,00 854.786.500,00 204.786.500,00 31,51

5 BELANJA 52.503.951.500,00 51.857.203.960,00 (646.747.540,00) (1,23)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.084.958.519,00 41.890.335.342,00 (1.194.623.177,00) (2,77) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.084.958.519,00 41.890.335.342,00 (1.194.623.177,00) (2,77) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.418.992.981,00 9.966.868.618,00 547.875.637,00 5,82 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 322.744.000,00 366.693.000,00 43.949.000,00 13,62 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.588.978.981,00 8.396.905.618,00 (192.073.363,00) (2,24) 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.270.000,00 1.203.270.000,00 696.000.000,00 137,21

SURPLUS / (DEFISIT) 301.849.948.500,00 320.701.482.540,00 18.851.534.040,00 6,25

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 92.997.672.000,00 92.997.672.000,00 93.215.678.500,00 93.347.664.000,00 372.558.686.500,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 18.674.357.412,00 10.270.175.071,00 10.013.820.700,00 2.931.982.159,00 41.890.335.342,00 Belanja Langsung 2.2 3.128.906.619,00 2.401.788.550,00 3.699.836.799,00 736.336.650,00 9.966.868.618,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 26 September 2017

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAPATAN

NO DPPA SKPD : 4.04 01 01 00 00 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN

: 4 . 04

Keuangan

UNIT ORGANISASI

: 4 . 04 . 01

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 4 . 04 . 01 . 01

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

: KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG, SE, M. Si

(4)

Formulir

DPPA SKPD

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 4 00

Tahun Anggaran 2017

4.04 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 PENDAPATAN 4 354.353.900.000,00 372.558.686.500,00 18.204.786.500,00 5,14

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 354.353.900.000,00 372.558.686.500,00 18.204.786.500,00 5,14

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 353.703.900.000,00 371.703.900.000,00 18.000.000.000,00 5,09

4 . 1 . 1 . 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 200.816.400.000,00 205.316.400.000,00 4.500.000.000,00 2,24

4 . 1 . 1 . 03 . 01 Pajak Bahan Bakar Premium 107.711.623.745,00 72.711.623.745,00 (35.000.000.000,00) (32,49)

Premium

- 1 TA 107.711.623.745,00 107.711.623.745,00 1 TA 72.711.623.745,00 72.711.623.745,00 (35.000.000.000,00) (32,49)

4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pajak Bahan Bakar Pertamax 6.000.000.000,00 6.500.000.000,00 500.000.000,00 8,33

Pertamax

- 1 TA 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1 TA 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 500.000.000,00 8,33

4 . 1 . 1 . 03 . 04 Pajak Bahan Bakar Solar 60.400.000.000,00 40.400.000.000,00 (20.000.000.000,00) (33,11)

Solar

- 1 TA 60.400.000.000,00 60.400.000.000,00 1 TA 40.400.000.000,00 40.400.000.000,00 (20.000.000.000,00) (33,11)

4 . 1 . 1 . 03 . 06 Pajak Bahan Bakar Bio Solar 11.352.388.127,00 13.352.388.127,00 2.000.000.000,00 17,62

Bio Solar

- 1 TA 11.352.388.127,00 11.352.388.127,00 1 TA 13.352.388.127,00 13.352.388.127,00 2.000.000.000,00 17,62

4 . 1 . 1 . 03 . 07 Pajak Bahan Bakar Pertalite 15.352.388.128,00 72.352.388.128,00 57.000.000.000,00 371,28

Pertalite - 1 TA 15.352.388.128,00 15.352.388.128,00 1 TA 72.352.388.128,00 72.352.388.128,00 57.000.000.000,00 371,28 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Rokok 152.887.500.000,00 166.387.500.000,00 13.500.000.000,00 8,83 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Rokok 152.887.500.000,00 166.387.500.000,00 13.500.000.000,00 8,83 Pajak Rokok - 1 TA 152.887.500.000,00 152.887.500.000,00 1 TA 166.387.500.000,00 166.387.500.000,00 13.500.000.000,00 8,83

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 650.000.000,00 854.786.500,00 204.786.500,00 31,51

4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 68.006.500,00 68.006.500,00 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

0,00 68.006.500,00 68.006.500,00 0,00

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas

- 0 0,00 0,00 1 TA 68.006.500,00 68.006.500,00 68.006.500,00 0,00

4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah

650.000.000,00 786.780.000,00 136.780.000,00 21,04 4 . 1 . 4 . 24 . 01 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan

Daerah

650.000.000,00 786.780.000,00 136.780.000,00 21,04 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan

Kekayaan Daerah

- 1 TA 650.000.000,00 650.000.000,00 1 TA 786.780.000,00 786.780.000,00 136.780.000,00 21,04

NIP. 19630620 198403 1 002

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PRASENO HADI, MM.Ak

Manado, 26 September 2017

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 372.558.686.500,00 Rp 93.347.664.000,00 Rp 93.215.678.500,00 Rp 92.997.672.000,00 Rp 92.997.672.000,00 Mengesahkan, NIP. 19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG, SE, M. Si KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 4.04 01 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN

: 4 . 04

Keuangan

UNIT ORGANISASI

: 4 . 04 . 01

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 4 . 04 . 01 . 01

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

: KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG, SE, M. Si

(7)

Formulir

DPPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 5 1 00

Tahun Anggaran 2017

4.04 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 43.084.958.519,00 41.890.335.342,00 (1.194.623.177,00) (2,77)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 43.084.958.519,00 41.890.335.342,00 (1.194.623.177,00) (2,77)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.084.958.519,00 41.890.335.342,00 (1.194.623.177,00) (2,77)

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 18.002.556.633,00 16.807.933.456,00 (1.194.623.177,00) (6,64)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.990.955.963,00 13.724.146.762,00 (266.809.201,00) (1,91)

Gaji Pokok PNS 13.990.955.963,00 13.724.146.762,00 (266.809.201,00) (1,91) Gaji Pokok PNS - 1,00 TA 13.990.955.963,00 13.990.955.963,00 1,00 TA 13.724.146.762,00 13.724.146.762,00 (266.809.201,00) (1,91) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.291.152.823,00 1.176.826.153,00 (114.326.670,00) (8,85) Tunjangan Keluarga 1.291.152.823,00 1.176.826.153,00 (114.326.670,00) (8,85) Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 1.291.152.823,00 1.291.152.823,00 1,00 TA 1.176.826.153,00 1.176.826.153,00 (114.326.670,00) (8,85) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 871.087.438,00 519.801.509,00 (351.285.929,00) (40,33) Tunjangan Jabatan 871.087.438,00 519.801.509,00 (351.285.929,00) (40,33) Tunjangan Jabatan - 1,00 TA 871.087.438,00 871.087.438,00 1,00 TA 519.801.509,00 519.801.509,00 (351.285.929,00) (40,33)

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 570.552.413,00 586.517.773,00 15.965.360,00 2,80

Tunjangan Fungsional Umum 570.552.413,00 586.517.773,00 15.965.360,00 2,80

Tunjangan Fungsional Umum

- 1,00 TA 570.552.413,00 570.552.413,00 1,00 TA 586.517.773,00 586.517.773,00 15.965.360,00 2,80

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 967.997.872,00 793.742.990,00 (174.254.882,00) (18,00)

(8)

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Tunjangan Beras 967.997.872,00 793.742.990,00 (174.254.882,00) (18,00) Tunjangan Beras - 1,00 TA 967.997.872,00 967.997.872,00 1,00 TA 793.742.990,00 793.742.990,00 (174.254.882,00) (18,00)

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 310.573.706,00 6.615.599,00 (303.958.107,00) (97,87)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 310.573.706,00 6.615.599,00 (303.958.107,00) (97,87)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 310.573.706,00 310.573.706,00 1,00 TA 6.615.599,00 6.615.599,00 (303.958.107,00) (97,87)

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 236.418,00 282.670,00 46.252,00 19,56

Pembulatan Gaji 236.418,00 282.670,00 46.252,00 19,56

Pembulatan Gaji

- 1,00 TA 236.418,00 236.418,00 1,00 TA 282.670,00 282.670,00 46.252,00 19,56

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- 1,00 TA 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1,00 TA 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 23.632.401.886,00 23.632.401.886,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 23.632.401.886,00 23.632.401.886,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 23.632.401.886,00 23.632.401.886,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

- 1,00 TA 23.632.401.886,00 23.632.401.886,00 1,00 TA 23.632.401.886,00 23.632.401.886,00 0,00 0,00

NIP. 19630620 198403 1 002

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 41.890.335.342,00 Rp 2.931.982.159,00 Rp 10.013.820.700,00 Rp 10.270.175.071,00 Rp 18.674.357.412,00 Mengesahkan, NIP. 19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG, SE, M. Si KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

(9)

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

(10)

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana _SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.389.748.602,00 3.337.291.602,00 (52.457.000,00) (1,55) Prov. Sulut

1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1 2.627.360.132,00 2.612.160.132,00 (15.200.000,00) (0,58)

Prov. Sulawesi Utara

2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 100 % 1 284.365.400,00 223.937.400,00 (60.428.000,00) (21,25)

Provinsi Sulawesi Utara

3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 100 % 1 52.624.000,00 67.124.000,00 14.500.000,00 27,55

Provinsi Sulawesi Utara 4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian

1

100 % 63.862.000,00 57.325.000,00 (6.537.000,00) (10,24)

5 Kegiatan Penataan Kearsipan 100 % 1 46.192.800,00 20.192.800,00 (26.000.000,00) (56,29)

6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100 % 1 315.344.270,00 356.552.270,00 41.208.000,00 13,07

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.458.604.879,00 1.973.580.516,00 514.975.637,00 35,31 Provinsi Sulawesi

Utara

7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 100 % 2 507.270.000,00 783.270.000,00 276.000.000,00 54,41

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1 277.218.750,00 112.218.750,00 (165.000.000,00) (59,52)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1 487.987.500,00 461.963.137,00 (26.024.363,00) (5,33)

Provinsi Sulawesi Utara 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan

gedung kantor

1

100 % 186.128.629,00 196.128.629,00 10.000.000,00 5,37

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 199.550.000,00 199.550.000,00 0,00 0,00 Provinsi Sulawesi

Utara

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 275 stel 1 199.550.000,00 199.550.000,00 0,00 0,00

(11)

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

250.678.000,00 238.163.000,00 (12.515.000,00) (4,99) Provinsi Sulawesi

Utara 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1

100 % 150.389.000,00 154.394.000,00 4.005.000,00 2,66

6 Pelatihan Kantor Sendiri 4 kegiatan 1 27.205.000,00 54.741.000,00 27.536.000,00 101,22

Provinsi Sulawesi Utara 21 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Penanganan

Pajak

1

1 kegiatan 73.084.000,00 29.028.000,00 (44.056.000,00) (60,28)

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61.502.000,00 61.502.000,00 0,00 0,00

Provinsi Sulawesi Utara 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

100 % 7.502.000,00 7.502.000,00 0,00 0,00

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 1 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

9 Program Perencanaan SKPD 0,00 26.260.000,00 26.260.000,00 0,00

1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 100 % 1 0,00 14.180.000,00 14.180.000,00 0,00

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 % 1 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 100 % 1 0,00 12.080.000,00 12.080.000,00 0,00

15 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 182.978.600,00 400.527.700,00 217.549.100,00 118,89 Provinsi Sulawesi

Utara

5 Peningkatan sumber retribusi daerah 100 % 1 43.430.300,00 170.840.300,00 127.410.000,00 293,37

6 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD 100 % 1 105.398.600,00 137.133.600,00 31.735.000,00 30,11

7 Kegiatan Forum Komunikasi Dipenda Kabupaten/ Kota 100 % 1 34.149.700,00 92.553.800,00 58.404.100,00 171,02

16 Program Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

2.271.294.000,00 2.135.034.000,00 (136.260.000,00) (6,00) Provinsi Sulawesi

Utara

1 Penyusunan Target Pendapatan Daerah 100 % 1 90.742.000,00 151.680.000,00 60.938.000,00 67,16

4 Kegiatan Pengelolaan Sistem Samsat Online 100 % 1 2.180.552.000,00 1.983.354.000,00 (197.198.000,00) (9,04)

17 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah 356.182.500,00 791.403.500,00 435.221.000,00 122,19

(12)

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Provinsi Sulawesi Utara

1 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 100 % 1 122.346.800,00 399.792.400,00 277.445.600,00 226,77

2 Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah 100 % 1 48.592.600,00 110.723.000,00 62.130.400,00 127,86

3 Koordinasi Pengelolaan Samsat 100 % 1 43.324.400,00 96.838.400,00 53.514.000,00 123,52

4 Kegiatan Penganugerahan Pelopor Sadar Pajak 100 % 1 87.790.300,00 75.790.300,00 (12.000.000,00) (13,67)

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 1 54.128.400,00 108.259.400,00 54.131.000,00 100,00

18 Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil

1.106.772.000,00 601.723.200,00 (505.048.800,00) (45,63) Provinsi Sulawesi

Utara

1 Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah 100 % 1 409.110.000,00 316.312.300,00 (92.797.700,00) (22,68)

2 Pembinaan Teknis Administrasi 100 % 1 368.474.000,00 152.497.900,00 (215.976.100,00) (58,61)

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 1 329.188.000,00 132.913.000,00 (196.275.000,00) (59,62)

19 Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan

141.682.400,00 201.833.100,00 60.150.700,00 42,45 Provinsi Sulawesi

Utara 1 Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi

Hasil Bukan Pajak

1

100 % 60.135.700,00 123.651.500,00 63.515.800,00 105,62

2 Monitoring Lain-Lain Pendapatan Daerah 1 Kegiatan 1 81.546.700,00 78.181.600,00 (3.365.100,00) (4,13)

JUMLAH

NIP. 19630620 198403 1 002

9.418.992.981,00 9.966.868.618,00 547.875.637,00 5,82

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NIP. 19621010 198603 2 028

OLVIE ATTENG, SE, M. Si

Mengesahkan,