Lampiran I
Nomor Tanggal
Perda P-APBD 2014 : :
08 Tahun 2014 7 October 2014
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 5.226.676.639.325,00 5.685.797.229.701,00 459.120.590.376,00 8,78
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 363.775.305.390,00 344.599.327.685,00 (19.175.977.705,00) (5,27)
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 49.750.000.000,00 49.750.000.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.604.942.500,00 5.146.142.500,00 (4.458.800.000,00) (46,42)
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.378.987.190,00 55.378.987.190,00 20.000.000.000,00 56,53
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 269.041.375.700,00 234.324.197.995,00 (34.717.177.705,00) (12,90)
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 4.005.900.527.935,00 4.470.982.991.016,00 465.082.463.081,00 11,61
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.806.528.447.935,00 4.271.610.911.016,00 465.082.463.081,00 12,22
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 127.010.980.000,00 127.010.980.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 72.361.100.000,00 72.361.100.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 857.000.806.000,00 870.214.911.000,00 13.214.105.000,00 1,54
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 301.333.700.000,00 398.554.984.000,00 97.221.284.000,00 32,26
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 248.057.406.000,00 164.600.227.000,00 (83.457.179.000,00) (33,64)
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 307.609.700.000,00 307.059.700.000,00 (550.000.000,00) (0,18)
2 BELANJA 7.595.996.807.493,39 7.308.387.438.585,55 (287.609.368.907,84) (3,79)
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.877.853.326.648,43 2.663.544.768.058,30 (214.308.558.590,13) (7,45)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.063.349.363.301,43 1.900.134.221.991,30 (163.215.141.310,13) (7,91)
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 46.500.000.000,00 48.833.533.920,00 2.333.533.920,00 5,02
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 194.496.876.970,00 140.976.439.970,00 (53.520.437.000,00) (27,52)
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 73.180.000.000,00 73.180.000.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 485.327.086.377,00 Politik
485.420.572.177,00 93.485.800,00 0,02
2 . 1 . 8 Belanja Tak Terduga 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.718.143.480.844,96 4.644.842.670.527,25 (73.300.810.317,71) (1,55)
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.545.378.724,00 174.186.572.921,50 (103.358.805.802,50) (37,24)
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.515.091.297.564,96 1.448.269.589.955,75 (66.821.707.609,21) (4,41)
2 . 2 . 3 Belanja Modal 2.925.506.804.556,00 3.022.386.507.650,00 96.879.703.094,00 3,31
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (2.369.320.168.168,39) (1.622.590.208.884,55) 746.729.959.283,84 (31,52)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.718.502.514.155,43 1.914.702.028.590,00 (803.800.485.565,43) (29,57)
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2.718.502.514.155,43 1.914.702.028.590,00 (803.800.485.565,43) (29,57)
PEMBIAYAAN NETTO 2.718.502.514.155,43 1.914.702.028.590,00 (803.800.485.565,43) (29,57)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 349.182.345.987,04 292.111.819.705,45 (57.070.526.281,59) (16,34)
RITA WIDYASARI BUPATI Tenggarong, 7 October 2014
