B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
Dikompensasikan ke Masa Pajak ________ - ___________ (mm-yyyy)
.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
VI. KELENGKAPAN SPT
Formulir 1111 AB Formulir 1111 A1
Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B1
Formulir 1111 B2 Formulir 1111 B3
SSP PPN ______ lembar SSP PPnBM ______ lembar
Surat Kuasa Khusus
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. B.
C. NTPN
:
____________________________________________________Pengurus/Kuasa Tanda tangan :
Cap Perusahaan : Nama Jelas : Jabatan : PKP
Kuasa
Pe
rh
at
ia
n
:
Se
su
ai
d
en
ga
n
ke
te
nt
ua
n
Pa
sa
l 3
a
ya
t (7
) U
U
No
mo
r 6
T
ah
un
1
98
3
se
ba
ga
ima
na
te
la
h
be
be
ra
pa
ka
li d
iu
ba
h
te
ra
kh
ir
de
ng
an
U
U
No
mo
r 1
6
Ta
hu
n
20
09
, a
pa
bi
la
SPT
Ma
sa
ya
ng
Sa
ud
ara
Sa
mp
ai
ka
n
tid
ak
di
ta
nd
at
an
ga
ni
a
ta
u
tid
ak
se
pe
nu
hn
ya
d
ila
m
pi
ri
ke
te
ra
ng
an
d
an
/a
ta
u
do
ku
me
n
ya
ng
d
ite
ta
pka
n,
ma
ka
SP
T
Sa
ud
ara
d
ia
ng
ga
p
tid
ak
di
sa
mp
ai
ka
n.
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN: DPP PPN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
B. Tidak Terutang PPN
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
1. Ekspor
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)
A.1
1 2 3 4
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A.
B. NTPN
:
____________________________________________________V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
NTPN
:
_____________________________________________
Rp.Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
F. A. B. C. D. E.
1
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. B. C. D. E. F.
G. (dd-mm-yyyy)
PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)
PPN kurang bayar dilunasi tanggal ________ - _________ - _____________ PPN lebih bayar pada :
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
NTPN
:
_______________________________________
H.
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau
3.2 Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP
:
dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau
atau Pasal 17C KUP
dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau
Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pendahuluan atau Pasal 17D KUP
Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
1
5
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
1111
Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas
lembar
,
________________________,_______-_______- ______________ (dd-mm-yyyy) NPWP :
MASA : s.d Thn Buku: s.d
(mm-mm-yyyy)
KLU : Pembetulan Ke:
( )
Wajib PPnBM
NAMA PKP :ALAMAT :
TELEPON : HP :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
PERNYATAAN :
Rp. ________________________________________ Rp. ________________________________________
: : :
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPN Terutang
Dilunasi Tanggal ________-_______-_____________ (dd-mm-yyyy)
Rp. ________________________________________ PPN yang wajib dibayar kembali
Dilunasi Tanggal
:
: ________-_______-_____________ (dd-mm-yyyy)
PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)
PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) PPnBM yang harus dipungut sendiri
PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
NAMA PKP
:
NPWP
:
(mm-mm-yyyy)
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAP
LES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN
FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
URAIAN
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
Penyerahan Dalam Negeri
Rincian Penyerahan Dalam Negeri
A.
A.
A.
B.
C.
B.
B.
C.
C.
D.
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _______-_______________ (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas
Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )
Pajak Masukan Lainnya
Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
A.1
A.2
1
2
3
4
B.1
B.2
B.3
5
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
(mm-mm-yyyy)
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP
JUMLAH
FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak
Berwujud/Penerima JKP
Nomor
Dokumen Tertentu
Tanggal
(dd-mm-yyyy)DPP
(Rupiah)
A.1
.
NAMA PKP
:
NPWP
:
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
(mm-mm-yyyy)
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak
Berwujud/Penerima JKP
NPWP/Nomor Paspor
DPP
(Rupiah)
(Rupiah)
PPN
(Rupiah)
PPnBM
Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
Tanggal
(dd-mm-yyyy)
JUMLAH
FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A.2
.
NAMA PKP
:
NPWP
:
No.
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/Diretur
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
(mm-mm-yyyy)
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
JUMLAH
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/
Pemberi JKP
Dokumen Tertentu
Nomor
Tanggal(dd-mm-yyyy)
FORMULIR 1111 B1
DPP
(Rupiah)
(Rupiah)
PPN
(Rupiah)
PPnBM
B.1
.
NAMA PKP
:
NPWP
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
No.
Keterangan
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TAP
LE
S
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
B.2
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
NAMA PKP
:
NPWP
:
(mm-mm-yyyy)
No.
BKP Tidak Berwujud/Nama Penjual BKP/Pemberi JKP
NPWP
DPP
(Rupiah)
(Rupiah)
PPN
(Rupiah)
PPnBM
Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/Diretur
Tanggal
(dd-mm-yyyy)
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
B
I
DDHH BU A I T
K K
A T
C I
B.3
NPWP
(Rupiah)
DPP
(Rupiah)
PPN
(Rupiah)
PPnBM
Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
Tanggal
(dd-mm-yyyy)
JUMLAH
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
MASA
:
s.dPembetulan Ke
:
(
)
(mm-mm-yyyy)
FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
.
No.
Kode dan No. Seri Faktur PajakYang Diganti/DireturAREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TAP
LE
S
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AREA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TAPL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
AR
EA
S
TA
PL
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
NAMA PKP
:
NPWP
:
Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/
