RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.01.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan : Kec. Turikale
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
20 Jenis 20 Jenis
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 19.476.000 Rp 19.427.000
Keluaran Jumlah moubeleur Jumlah moubeleur 3 Jenis 3 Jenis
Hasil Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur yang memadai.
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur yang memadai.
16% 16%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
- 19.476.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG - 19.427.000,00 (49.000,00) (0,3)
- 19.476.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL - 19.427.000,00 (49.000,00) (0,3)
- 19.476.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - 19.427.000,00 (49.000,00) (0,3)
- 19.476.000,00
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair - 19.427.000,00 (49.000,00) (0,3)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
24.00 Buah 414,000.00 9.936.000,00
5.2.3.28.01. Belanja pengadaan kursi rapat kantor (merk futura) 24,00 Buah 648.000,00 15.552.000,00 5.616.000,00 56,5
2.00 Buah 3,000,000.00 6.000.000,00
Belanja pengadaan lemari arsip 1,00 Buah 3.225.000,00 3.225.000,00 (2.775.000,00) (46,3)
1.00 Unit 2,890,000.00 2.890.000,00
Belanja meja kerja 1 biro Unit 2.890.000,00 0 (2.890.000,00) (100,0)
- - 650.000,00
Biaya Pendukung Lainnya - - 650.000,00 0 0,0
3.00 op 100,000.00 300.000,00
Honorarium PPHP ( 1 Paket x 3 Orang ) 3,00 op 100.000,00 300.000,00 0 0,0
1.00 op 350,000.00 350.000,00
Honorarium PPTK 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0 0,0
Jumlah 19,476,000.00 19.427.000,00 (49.000,00) (0,3)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
1. 2.
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
