RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.03. - Pekerjaan Umum
1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.325.941.600,00 428.600.000,00 5.754.541.600,00
1.261.800.000,00 1.261.800.000,00
12 bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
203.550.000,00 203.550.000,00
118 Kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
240.602.000,00 240.602.000,00
9 Orang ; 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
125.000.000,00 125.000.000,00
10 unit tabung pemadam, 72 unit komputer, 132 unit AC, 30 unit printer, 5 Unit Mesin Tik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
338.200.000,00 338.200.000,00
96 Item ATK Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
512.949.600,00 512.949.600,00
9 Jenis cetakan dan 6 jenis penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
32.500.000,00 32.500.000,00
11 item Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
38.000.000,00 8.600.000,00
29.400.000,00 20 buku, 84 Eksemplar
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
974.140.000,00 974.140.000,00
576 Galon, 500 Minuman Gelas, 50 Galon, 150.000 Minuman Botol, 8200 Dus
Kota Tangerang Penyediaan makanan dan minuman
17.
600.000.000,00 600.000.000,00
298 rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
480.000.000,00 480.000.000,00
16 Orang, 12 Bulan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
527.800.000,00 527.800.000,00
14 Orang, 28 Seragam Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
420.000.000,00 420.000.000,00
3 Unit Komputer, 5 Unit Laptop, 1 Plotter Canon, 9 Unit Printer, 40 Unit GPS
-Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.590.000.000,00 2.115.200.000,00 5.705.200.000,00
7
805.200.000,00 805.200.000,00
1 unit kendaraan tangki air, 1 unit pick up single cabin, 1 unit mobile jetter
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
500.000.000,00 10.000.000,00
490.000.000,00 16 Dus Gelas, 1 Unit
Kulkas, 2 Paket Interior Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
100.000.000,00 100.000.000,00
1 Gedung
-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
41 unit kendaraan operasional roda 4, 65 unit kendaraan operasional roda 2, 20 unit truck dan 40 unit alat berat
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
5Paket (
Penataan/perluasan lahan parkir dinas BMSDA, Penataan Kantor Dinas BMSDA berbasis eco office, Pembangunan Pos Jaga Dinas BMSDA, Pembangunan Hanggar Alat Berat dan Workshop Kebinamargaan ) Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
63.
500.000.000,00 500.000.000,00
500 Pakaian kerja lapangan, 500 Topi pekerja, 1000 Kaos kerja lapangan, 5 Safety shoes petugas bengkel, 200 Rompi, 50 sepatu keselamatan kerja, 200 Baju katak, 100 sarung tangan, 500 jas hujan Pengadaan Pakaian Lapangan
91.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
200.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
6 Pelatihan ; 33 Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.799.837.000,00 277.561.172.800,00 281.361.009.800,00
55.838.526.550,00 55.838.526.550,00
30 Ruas (12.340 m) Kota Tangerang
Pembangunan jalan 03.
17.200.000.000,00 17.200.000.000,00
6 Jembatan (73 m) Pembangunan jembatan
05.
60.306.800.000,00 60.306.800.000,00
236 Ruas Jalan ; (70 km) Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan
lingkungan 07.
2.110.000.000,00 2.110.000.000,00
4 Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
08.
78.796.966.000,00 78.796.966.000,00
1 Ruas (3600 m)
-Pembangunan Jalan Sisi Selatan Mookervart (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) 16.
10.259.620.000,00 10.259.620.000,00
1 Ruas (1300 m) Pelebaran Jalan Husein Sastranegara (Bantuan
Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) 17.
7
35.372.831.000,00 35.372.831.000,00
1 Jembatan (140 m)
-Pembangunan Jembatan Dadang Suprapto (Bangub Banten)
18.
19.786.429.250,00 19.786.429.250,00
1 Jembatan (78 m) Pembangunan Jembatan Teuku Umar (Bangub
Banten) 19.
1.689.837.000,00 1.689.837.000,00
1 Dokumen DED Pembangunan Elevated Busway (Bangub
DKI) 21.
17. Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
3.767.185.000,00 16.000.000.000,00 19.767.185.000,00
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00
10 Paket Kegiatan Perencanaan Kota Tangerang
Perencanaan turap/talud/bronjong 01.
16.000.000.000,00 16.000.000.000,00
28 Paket Konstruksi (Pjg 2000 m1), 9 Supervisi Pembangunan turap/talud/bronjong
03.
1.017.185.000,00 1.017.185.000,00
2 Dokumen
-Perencanaan Pembangunan Turab/Talud/Bronjong (Bangub DKI)
07.
18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
19.800.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000.000,00
17.500.000.000,00 17.500.000.000,00
6.50 km Kota Tangerang
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 03.
2.500.000.000,00 200.000.000,00
2.300.000.000,00 238 Jembatan (3000 m)
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 04.
23. Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
150.000.000,00 6.300.000.000,00 6.450.000.000,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
1 unit eskavator, 5 unit dump truck
Kota Tangerang Pengadaan Alat-alat Berat
04.
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
1 set alat topografi, 1 unit mesin kompressi test, 1 unit mesin core drill, 5 unit diamond bit Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan labolatorium
Kebinamargaan 06.
100.000.000,00 100.000.000,00
9 alat ukur dalam kondisi baik
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 12.
50.000.000,00 50.000.000,00
99 kegiatan konstruksi Pengujian Bahan Laboratorium Kebinamargaan
16.
24. Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11.826.948.000,00 34.874.460.000,00 46.886.208.000,00 184.800.000,00
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00
4 Dokumen Kota Tangerang
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum
02.
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
8909 SR Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum
(DAK) 06.
356.000.000,00 356.000.000,00
3 Paket Kegiatan Konstruksi Pintu Air Pembangunan Pintu Air
08.
6.008.605.000,00 5.823.805.000,00
184.800.000,00 12 Lokasi Saluran
Dengan Volume 43.720m3 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
09.
682.008.000,00 682.008.000,00
Saluran Sungai sepanjang 2444 m'
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 10.
666.495.000,00 666.495.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan 11 Unit Pintu Air
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air 13.
7
1.889.640.000,00 1.889.640.000,00
Pemeliharaan & Operasional 48 Unit Rumah Pompa, 8 Pompa Berjalan & Perbaikan 3 Unit Pompa Diesel Air Kota Tangerang
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air 18.
4.533.460.000,00 4.518.460.000,00
15.000.000,00 3 paket (2.536 SR)
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (Sumber Dana DAK Air Minum)
22.
25. Program penyediaan dan pengolahan air
baku
199.962.000,00 199.962.000,00
199.962.000,00 199.962.000,00
80 sumur dalam Kota Tangerang
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah 10.
26. Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
2.703.276.000,00 13.240.439.100,00 16.020.215.100,00 76.500.000,00
9.202.500.000,00 9.202.500.000,00
3 Paket Kegiatan Konstruksi Embung Kota Tangerang
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
01.
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
2 Paket Kegiatan Konstruksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya 02.
768.357.600,00 101.651.600,00
666.706.000,00 100 Sumur Resapan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sumur Resapan 15.
449.357.500,00 449.357.500,00
1050 masyarakat dan 50 Aparatur
Publikasi dan Sosialisasi Air Tanah 17.
250.000.000,00 250.000.000,00
1 Dokumen Perencanaan Teknis Sumur Resapan
18.
600.000.000,00 550.500.000,00
49.500.000,00 12 Dokumen Laporan
Bulanan +1 Dokumen Konsultansi
Implementasi Sistem Informasi Air Tanah 20.
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
100 Sumur Resapan dan 500 Biopori
Pembangunan Sumur Resapan 21.
250.000.000,00 236.500.000,00
13.500.000,00 1 Dokumen
Inventarisasi Sumur Resapan 22.
250.000.000,00 136.287.500,00
113.712.500,00 5 Sumur Pantau
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumur Pantau 23.
450.000.000,00 436.500.000,00
13.500.000,00 1 Dokumen
Inventarisasi Sumur Produksi 24.
800.000.000,00 800.000.000,00
2 Sumur Pantau Pembangunan Sumur Pantau
25.
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
4.977.520.000,00 222.480.000,00 5.200.000.000,00
600.000.000,00 222.480.000,00
377.520.000,00 38 Sumur Dalam
Kota Tangerang Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air
minum 07.
3.100.000.000,00 3.100.000.000,00
6 Dokumen Perencanaan Pengembangan Kinerja Sistem
Penyediaan Air Minum 10.
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
3 Dokumen Identifikasi Daerah Kritis/Rawan Air Minum
21.
28. Program pengendalian banjir 11.734.744.000,00 42.130.564.000,00 53.865.308.000,00
3.118.308.000,00 521.364.000,00
2.596.944.000,00 4 Paket Pekerjaan Fisik
Rehabilitasi Turap panjang 490 m' Kota Tangerang
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
03.
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
14 Bangunan Sistem Pengendali Banjir Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendalian banjir 08.
7
16.747.000.000,00 16.609.200.000,00
137.800.000,00 Pengadaan 1 Unit Alat
Pengeruk Amphibi, 2 Unit Mobil Pengangkut ALat Berat & Pompa, 1 Unit Trash Boom, 1 Unit Perahu (Boat), 1 Unit Motor Tempel, 2 Unit Perahu Sampah, 1 Unit Spitwater High Pressure, 1 Unit Pompa Berjalan,6 Unit Pompa Banjir, 2 Unit Kereta Pengangkut Lumpur, 1 unit trailer lumpur, 1 Unit Crane Pengangkut Sampah, 1 unit Bendungan Portabel, 1 Unit Turap Pabrikasi, 2 paket pembangunan rumah pompa Kota Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
14.
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00
Wilayah Tengah,Wilayah Timur dan Wilayah Barat (36000 m)
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
15.
( 1.04. ) - Perumahan
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.800.000.000,00 7.800.000.000,00
7.800.000.000,00 7.800.000.000,00
38 Sumur Dalam Kota Tangerang
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
02.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
120.694.754.225,00 120.694.754.225,00
7
120.694.754.224,59 120.694.754.224,59
1. P = 1.900 m ; L = 20 m
2. 15.000 m2
3. P = 3.600 m ; L = 5 m 4. P = 500 m ; L = 18 m 5. 1300 m2
6. P = 1.200 m ; L = 16 m
7. 1000 m2
8. P = 350 m ; L = 6 m 9. P = 1.200 m : L = 6 m 10. P = 100 m ; L = 7 m 11. P = 130 m ; L = 18 m
12. P = 300 m ; L = 16 m
13. 5000 m2
14. P = 300 m ; L = 3,5 m
15. 719 m2
16. P = 20 m ; L = 24 m 17. 2.000 m2
18. + 5.000 m2 19. P = 2.000 m ; L = 10 m
Kota Tangerang Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media
massa
200.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
200 orang press release, 90 kali press release, 200 orang press tour media lokal, 90 orang press tour media regional, 30 edisi media local dan 13 edisi media regional Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 261.300.000,00 68.275.413.600,00 521.567.670.124,59 590.104.383.724,59
Tangerang, September 2015
NIP. 195809221985031005
H.NANA TRISYANA, ST, MM
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
