penyerapan anggaran bid propam polda ntb 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016

BULAN JANUARI

KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIT ORG

: (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SATUAN KERJA: (651231) BID PROPAM POLDA NTB

PROPINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI

: MATARAM

NO

KODE

GIAT / OUTPPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / SUS

_{KOMPONEN / AKUN / DETAIL}

PAGU DIPA

PAGU REVISI

REALISASI S/D BLN

LALU

REALISASI BLN INI

REALISASI S/D BLN INI

SISA S/D BLN INI

KET

TOTAL

%

(5:4)

TOTAL

% (7:4)

TOTAL

% (9:4)

TOTAL

% (11:4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 030.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Polri

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

-

114,435,000

100.00

5059

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Sarpras

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

-

114,435,000

100.00

5059.994 Layanan Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

114,435,000

100.00

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

114,435,000

100.00

P

AY

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R4

70,504,000

70,504,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

70,504,000

100.00

RM

BB

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R2

21,480,000

21,480,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

21,480,000

100.00

RM

BI

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

22,451,000

22,451,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

22,451,000

100.00

RM

- HAR KOMPUTER

8,840,000

8,840,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,840,000

100.00

- HAR PRINTER

8,450,000

8,450,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,450,000

100.00

- HAR AC SPLITE

4,560,000

4,560,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

4,560,000

100.00

- WIRELESS AMPLIFIER

601,000

601,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

601,000

100.00

2 030.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiltas

Aparatur Polri

3,990,540,000

3,974,756,000

-

0.00

356,668,739

8.97

356,668,739

8.97

3,535,246,261

88.94

3087

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Pengawasan

Umum dan Penulisan Profesi dan Pengamanan

3,725,442,000

3,725,442,000

-

0.00

346,334,739

9.30

346,334,739

9.30

3,379,107,261

90.70

3087.994 Layanan Perkantoran

3,725,442,000

3,725,442,000

-

0.00

346,334,739

9.30

346,334,739

9.30

3,379,107,261

90.70

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3,592,292,000

3,592,292,000

-

0.00

337,534,739

9.40

337,534,739

9.40 3,254,757,261

90.60

P

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511161

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

264,134,000

264,134,000

-

0.00

19,907,120

7.54

19,907,120

7.54

244,226,880

92.46

RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

226,400,000

226,400,000

-

19,907,120

19,907,120

206,492,880

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

511169

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

7,000

7,000

-

0.00

293

4.19

293

4.19

6,707

95.81

RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

5,000

5,000

_-

₂₉₃

293

4,707

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,000

1,000

_-

_-

-

1,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,000

1,000

-

-

-

1,000

511171

Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

17,131,000

17,131,000

-

0.00

1,252,140

7.31

1,252,140

7.31

15,878,860

92.69

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

14,683,000

14,683,000

-

1,252,140

1,252,140

13,430,860

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,224,000

1,224,000

_-

_-

-

1,224,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,224,000

1,224,000

-

-

-

1,224,000

511172

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

5,090,000

5,090,000

-

0.00

374,924

7.37

374,924

7.37

4,715,076

92.63

RM

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

4,362,000

4,362,000

-

374,924

374,924

3,987,076

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

364,000

364,000

_-

_-

-

364,000

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

364,000

364,000

-

-

-

364,000

511173

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

27,440,000

27,440,000

-

0.00

1,960,000

7.14

1,960,000

7.14

25,480,000

92.86

RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

23,520,000

23,520,000

-

1,960,000

1,960,000

21,560,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,960,000

1,960,000

_-

_-

-

1,960,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,960,000

1,960,000

_-

_-

-

1,960,000

511175

Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

734,000

734,000

-

0.00

58,941

8.03

58,941

8.03

675,059

91.97

RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

612,000

612,000

-

58,941

58,941

553,059

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

61,000

61,000

_-

_-

-

61,000

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

61,000

61,000

_-

_-

-

61,000

511176

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

-

0.00

1,231,140

13.35

1,231,140

13.35

7,993,860

86.65

RM

- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

-

1,231,140

1,231,140

7,993,860

511179

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

55,440,000

100.00

RM

- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

-

-

-

55,440,000

511193

Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

7,560,000

7,560,000

-

0.00

540,000

7.14

540,000

7.14

7,020,000

92.86

RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

6,480,000

6,480,000

_-

_540,000

540,000

5,940,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

540,000

540,000

-

-

-

540,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

540,000

540,000

-

-

-

540,000

511211

Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,432,470,000

1,432,470,000

-

0.00

170,200,300

11.88

170,200,300

11.88

1,262,269,700

88.12

RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,227,832,000

1,227,832,000

-

170,200,300

170,200,300

1,057,631,700

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)

102,319,000

102,319,000

_-

_-

-

102,319,000

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)

102,319,000

102,319,000

-

-

-

102,319,000

511219

Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

32,000

32,000

-

0.00

3,452

10.79

3,452

10.79

28,548

89.21

RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

26,000

26,000

-

3,452

3,452

22,548

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 13)

3,000

3,000

_-

_-

-

3,000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 14)

3,000

3,000

_-

_-

-

3,000

511221

Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

150,284,000

150,284,000

-

0.00

12,113,710

8.06

12,113,710

8.06

138,170,290

91.94

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

128,814,000

128,814,000

-

12,113,710

12,113,710

116,700,290

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 13)

10,735,000

10,735,000

_-

_-

-

10,735,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 14)

10,735,000

10,735,000

_-

_-

-

10,735,000

511222

Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

44,940,000

44,940,000

-

0.00

3,962,192

8.82

3,962,192

8.82

40,977,808

91.18

RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

38,520,000

38,520,000

-

3,962,192

3,962,192

34,557,808

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)

3,210,000

3,210,000

_-

_-

-

3,210,000

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)

3,210,000

3,210,000

_-

_-

-

3,210,000

511223

Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

177,520,000

177,520,000

-

0.00

14,250,000

8.03

14,250,000

8.03

163,270,000

91.97

RM

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

152,160,000

152,160,000

-

14,250,000

14,250,000

137,910,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 13)

12,680,000

12,680,000

-

-

-

12,680,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 14)

12,680,000

12,680,000

_-

_-

-

12,680,000

511225

Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

7,026,000

7,026,000

-

0.00

4,548,147

64.73

4,548,147

64.73

2,477,853

35.27

RM

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

6,022,000

6,022,000

-

4,548,147

4,548,147

1,473,853

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 13)

502,000

502,000

-

-

-

502,000

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 14)

502,000

502,000

_-

_-

-

502,000

511226

Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

-

0.00

15,232,380

7.83

15,232,380

7.83

179,188,620

92.17

RM

- Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

_-

_15,232,380

15,232,380

179,188,620

511228

Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

-

0.00

89,000,000

7.97

89,000,000

7.97

1,027,000,000

92.03

RM

- Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

-

89,000,000

89,000,000

1,027,000,000

511232

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,500,000

3,500,000

-

0.00

350,000

10.00

350,000

10.00

3,150,000

90.00

RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,000,000

3,000,000

_-

_350,000

350,000

2,650,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)

250,000

250,000

_-

_-

-

250,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)

250,000

250,000

-

-

-

250,000

511244

Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

40,950,000

40,950,000

-

0.00

2,550,000

6.23

2,550,000

6.23

38,400,000

93.77

RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

35,100,000

35,100,000

-

2,550,000

2,550,000

32,550,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13)

2,925,000

2,925,000

_-

_-

-

2,925,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14)

2,925,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

512211

Belanja Uang Lembur

38,388,000

38,388,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

38,388,000

100.00

RM

- UANG MAKAN LEMBUR GOL II (2 ORG X 7HR X 12BLN)

11,760,000

11,760,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

11,760,000

100.00

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

133,150,000

133,150,000

-

0.00

8,800,000

6.61

8,800,000

6.61

124,350,000

93.39

P

R

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

5,400,000

5,400,000

-

-

-

5,400,000

100.00

RM

> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN DAN SAKPA

- Honor Operator SIMAK BMN (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

- Honor Operator SAKPA (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

- Honor Operator SMAP (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

Y

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG

522121

Belanja Jasa Pos dan Giro

- Biaya pak kirim barang

4,400,000

4,400,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

4,400,000

100.00

RM

BW

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

521111

Belanja keperluan perkantoran

104,730,000

104,730,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

104,730,000

100.00

RM

- Penggantian inventaris kantor

9,600,000

9,600,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

9,600,000

100.00

521811

Belanja Barang unutk Persediaan barang Konsumsi

- Pengadaan perlengkapan perkantoran

95,130,000

95,130,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

95,130,000

100.00

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

524111

Belanja perjalanan biasa

18,620,000

18,620,000

-

0.00

8,800,000

47.26

8,800,000

47.26

9,820,000

52.74

RM

> JALDIS KE POLRES JAJARAN

>> PULAU SUMBAWA

3089.001 Laporan Pengamanan Internal

240,098,000

224,314,000

-

0.00

10,334,000

4.61

10,334,000

4.61

156,139,000

69.61

003

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

240,098,000

224,314,000

-

0.00

10,334,000

4.61

10,334,000

4.61

156,139,000

69.61

P

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

521119

Belanja pengadaan bahan makanan

101,649,000

85,865,000

0.00

-

0.00

-

0.00

28,024,000

32.64

- DUK OPERASIONAL

89,409,000

73,625,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

15,784,000

21.44

RM

- KEGIATAN INTERNAL TIM ANTI KORUPSI (QUICK WIN)

12,240,000

12,240,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

12,240,000

100.00

RM

FY

ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI

521112

Belanja pengadaan bahan makanan

- ULP NON ORGANIK (4 ORG x 365 HARI)

21,960,000

21,960,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

21,960,000

100.00

RM

GM

PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI

521119

Belanja barang Operasional lainnya

116,489,000

116,489,000

-

0.00

10,334,000

8.87

10,334,000

8.87

106,155,000

91.13

RM

- BINPAMPOL

59,299,000

59,299,000

-

0.00

1,775,000

2.99

1,775,000

2.99

57,524,000

97.01

- PENYELIDIKAN (2 ORG0 x 2 HR x 10 KSS)

30,000,000

30,000,000

-

0.00

8,559,000

28.53

8,559,000

28.53

21,441,000

71.47

- PEMERIKSAAN (2 ORG x 10 KSS)

27,190,000

27,190,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

27,190,000

100.00

5065

Penyelenggaraan Program Kewilayahan

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

3065.994 Laporan Pengamanan Internal

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

003

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

P

IZ

QUICK WINS

521119

Belanja barang Operasional lainnya

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

RM

> PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6

- Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor

tertib sosial di ruang publik

J U M L A H

4,104,975,000

4,089,191,000

-

0.00

356,668,739

8.72

356,668,739

8.72

3,649,681,261

89.25

Mengetahui :

Mataram, Pebruari 2016

KABID PROPAM POLDA NTB

KAUR KEU BID PROPAM

BENNY BASIR WARMASNYAH

ERNAWAN SIDIQ B, SE,MM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016

BULAN PEBRUARI

KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIT ORG

: (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SATUAN KERJA: (651231) BID PROPAM POLDA NTB

PROPINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI

: MATARAM

NO

KODE

GIAT / OUTPPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / SUS

_{KOMPONEN / AKUN / DETAIL}

PAGU DIPA

PAGU REVISI

REALISASI S/D BLN

LALU

REALISASI BLN INI

REALISASI S/D BLN INI

SISA S/D BLN INI

KET

TOTAL

%

(5:4)

TOTAL

% (7:4)

TOTAL

% (9:4)

TOTAL

% (11:4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 030.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Polri

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

-

114,435,000

100.00

5059

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Sarpras

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

-

114,435,000

100.00

5059.994 Layanan Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

114,435,000

100.00

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

114,435,000

100.00

P

AY

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

523121

B

elanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R4

70,504,000

70,504,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

70,504,000

100.00

RM

BB

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R2

21,480,000

21,480,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

21,480,000

100.00

RM

BI

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

22,451,000

22,451,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

22,451,000

100.00

RM

- HAR KOMPUTER

8,840,000

8,840,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,840,000

100.00

- HAR PRINTER

8,450,000

8,450,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,450,000

100.00

- HAR AC SPLITE

4,560,000

4,560,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

4,560,000

100.00

- WIRELESS AMPLIFIER

601,000

601,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

601,000

100.00

2 030.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiltas

Aparatur Polri

3,990,540,000

3,974,756,000

348,768,739

8.77

383,516,700

9.65

741,085,439

18.64

3,151,589,561

79.29

3087

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Pengawasan

Umum dan Penulisan Profesi dan Pengamanan

3,725,442,000

3,725,442,000

338,434,739

9.08

371,677,000

9.98

718,911,739

19.30

3,006,530,261

80.70

3087.994 Layanan Perkantoran

3,725,442,000

3,725,442,000

338,434,739

9.08

371,677,000

9.98

718,911,739

19.30

3,006,530,261

80.70

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3,592,292,000

3,592,292,000

338,434,739

9.42

337,478,100

9.39

675,912,839

18.82 2,916,379,161

81.18

P

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511161

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

264,134,000

264,134,000

19,907,120

7.54

19,565,120

7.41

39,472,240

14.94

224,661,760

85.06

RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

226,400,000

226,400,000

19,907,120

19,565,120

39,472,240

186,927,760

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

511169

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

7,000

7,000

293

4.19

293

4.19

586

8.37

6,414

91.63

RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

5,000

5,000

₂₉₃

₂₉₃

586

4,414

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,000

1,000

_-

_-

-

1,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,000

1,000

-

-

-

1,000

511171

Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

17,131,000

17,131,000

1,252,140

7.31

1,252,140

7.31

2,504,280

14.62

14,626,720

85.38

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

14,683,000

14,683,000

1,252,140

1,252,140

2,504,280

12,178,720

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,224,000

1,224,000

_-

_-

-

1,224,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,224,000

1,224,000

-

-

-

1,224,000

511172

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

5,090,000

5,090,000

374,924

7.37

374,924

7.37

749,848

14.73

4,340,152

85.27

RM

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

4,362,000

4,362,000

374,924

374,924

749,848

3,612,152

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

364,000

364,000

_-

_-

-

364,000

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

364,000

364,000

-

-

-

364,000

511173

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

27,440,000

27,440,000

1,960,000

7.14

2,010,000

7.33

3,970,000

14.47

23,470,000

85.53

RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

23,520,000

23,520,000

1,960,000

2,010,000

3,970,000

19,550,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,960,000

1,960,000

_-

_-

-

1,960,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,960,000

1,960,000

_-

_-

-

1,960,000

511175

Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

734,000

734,000

58,941

8.03

61,291

8.35

120,232

16.38

613,768

83.62

RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

612,000

612,000

58,941

61,291

120,232

491,768

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

61,000

61,000

_-

_-

-

61,000

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

61,000

61,000

_-

_-

-

61,000

511176

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

1,231,140

13.35

1,231,140

13.35

2,462,280

26.69

6,762,720

73.31

RM

- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

1,231,140

1,231,140

2,462,280

6,762,720

511179

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

-

0.00

4,796,000

8.65

4,796,000

8.65

50,644,000

91.35

RM

- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

-

4,796,000

4,796,000

50,644,000

511193

Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

7,560,000

7,560,000

540,000

7.14

540,000

7.14

1,080,000

14.29

6,480,000

85.71

RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

6,480,000

6,480,000

_540,000

_540,000

1,080,000

5,400,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

540,000

540,000

-

-

-

540,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

540,000

540,000

-

-

-

540,000

511211

Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,432,470,000

1,432,470,000

170,200,300

11.88

170,137,400

11.88

340,337,700

23.76

1,092,132,300

76.24

RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,227,832,000

1,227,832,000

170,200,300

170,137,400

340,337,700

887,494,300

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)

102,319,000

102,319,000

_-

_-

-

102,319,000

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)

102,319,000

102,319,000

-

-

-

102,319,000

511219

Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

32,000

32,000

3,452

10.79

6,252

19.54

9,704

30.33

22,296

69.68

RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

26,000

26,000

3,452

6,252

9,704

16,296

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 13)

3,000

3,000

_-

_-

-

3,000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 14)

3,000

3,000

_-

_-

-

3,000

511221

Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

150,284,000

150,284,000

12,113,710

8.06

12,192,110

8.11

24,305,820

16.17

125,978,180

83.83

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

128,814,000

128,814,000

12,113,710

12,192,110

24,305,820

104,508,180

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 13)

10,735,000

10,735,000

_-

_-

-

10,735,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 14)

10,735,000

10,735,000

_-

_-

-

10,735,000

511222

Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

44,940,000

44,940,000

3,962,192

8.82

4,000,592

8.90

7,962,784

17.72

36,977,216

82.28

RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

38,520,000

38,520,000

3,962,192

4,000,592

7,962,784

30,557,216

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)

3,210,000

3,210,000

_-

_-

-

3,210,000

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)

3,210,000

3,210,000

_-

_-

-

3,210,000

511223

Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

177,520,000

177,520,000

14,250,000

8.03

15,230,000

8.58

29,480,000

16.61

148,040,000

83.39

RM

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

152,160,000

152,160,000

14,250,000

15,230,000

29,480,000

122,680,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 13)

12,680,000

12,680,000

-

-

-

12,680,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 14)

12,680,000

12,680,000

_-

_-

-

12,680,000

511225

Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

7,026,000

7,026,000

4,548,147

64.73

3,848,458

54.77

8,396,605

119.51

(1,370,605)

-19.51

RM

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

6,022,000

6,022,000

4,548,147

3,848,458

8,396,605

(2,374,605)

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 13)

502,000

502,000

-

-

-

502,000

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 14)

502,000

502,000

_-

_-

-

502,000

511226

Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

15,232,380

7.83

15,232,380

7.83

30,464,760

15.67

163,956,240

84.33

RM

- Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

_15,232,380

_15,232,380

30,464,760

163,956,240

511228

Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

89,900,000

8.06

84,100,000

7.54

174,000,000

15.59

942,000,000

84.41

RM

- Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

89,900,000

84,100,000

174,000,000

942,000,000

511232

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,500,000

3,500,000

350,000

10.00

350,000

10.00

700,000

20.00

2,800,000

80.00

RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,000,000

3,000,000

_350,000

_350,000

700,000

2,300,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)

250,000

250,000

_-

_-

-

250,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)

250,000

250,000

-

-

-

250,000

511244

Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

40,950,000

40,950,000

2,550,000

6.23

2,550,000

6.23

5,100,000

12.45

35,850,000

87.55

RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

35,100,000

35,100,000

2,550,000

2,550,000

5,100,000

30,000,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13)

2,925,000

2,925,000

_-

_-

-

2,925,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14)

2,925,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

512211

Belanja Uang Lembur

38,388,000

38,388,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

38,388,000

100.00

RM

- UANG MAKAN LEMBUR GOL II (2 ORG X 7HR X 12BLN)

11,760,000

11,760,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

11,760,000

100.00

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

133,150,000

133,150,000

8,800,000

6.61

34,198,900

25.68

42,998,900

32.29

90,151,100

67.71

P

R

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

5,400,000

5,400,000

-

-

-

5,400,000

100.00

RM

> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN DAN SAKPA

- Honor Operator SIMAK BMN (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

- Honor Operator SAKPA (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

- Honor Operator SMAP (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

1,800,000

100.00

Y

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG

522121

Belanja Jasa Pos dan Giro

- Biaya pak kirim barang

4,400,000

4,400,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

4,400,000

100.00

RM

BW

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

521111

Belanja keperluan perkantoran

104,730,000

104,730,000

-

0.00

31,230,300

29.82

31,230,300

29.82

73,499,700

70.18

RM

- Penggantian inventaris kantor

9,600,000

9,600,000

-

0.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

-

0.00

521811

Belanja Barang unutk Persediaan barang Konsumsi

- Pengadaan perlengkapan perkantoran

95,130,000

95,130,000

-

0.00

21,630,300

22.74

21,630,300

22.74

73,499,700

77.26

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

524111

Belanja perjalanan biasa

18,620,000

18,620,000

8,800,000

47.26

2,968,600

15.94

11,768,600

63.20

6,851,400

36.80

RM

> JALDIS KE POLRES JAJARAN

>> PULAU SUMBAWA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016

BULAN MARET

KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIT ORG

: (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SATUAN KERJA: (651231) BID PROPAM POLDA NTB

PROPINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI

: MATARAM

NO

KODE

GIAT / OUTPPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / SUS

_{KOMPONEN / AKUN / DETAIL}

PAGU DIPA

PAGU REVISI

REALISASI S/D BLN

LALU

REALISASI BLN INI

REALISASI S/D BLN INI

SISA S/D BLN INI

KET

TOTAL

%

(5:4)

TOTAL

% (7:4)

TOTAL

% (9:4)

TOTAL

% (11:4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 030.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Polri

114,435,000

114,435,000

-

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

2.18

111,935,000

97.82

5059

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Sarpras

114,435,000

114,435,000

-

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

2.18

111,935,000

97.82

5059.994 Layanan Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

2.18

111,935,000

97.82

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

114,435,000

114,435,000

-

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

2.18

111,935,000

97.82

P

AY

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R4

70,504,000

70,504,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

70,504,000

100.00

RM

BB

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

- Har ranmor R2

21,480,000

21,480,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

21,480,000

100.00

RM

BI

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL

523121

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

22,451,000

22,451,000

0

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

11.14

19,951,000

88.86

RM

- HAR KOMPUTER

8,840,000

8,840,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,840,000

100.00

- HAR PRINTER

8,450,000

8,450,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

8,450,000

100.00

- HAR AC SPLITE

4,560,000

4,560,000

0

0.00

2,500,000

0.00

2,500,000

54.82

2,060,000

45.18

- WIRELESS AMPLIFIER

601,000

601,000

0

0.00

-

0.00

-

0.00

601,000

100.00

2 030.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiltas

Aparatur Polri

3,990,540,000

3,974,756,000

978,806,419

24.63

367,218,175

9.24 1,388,723,494

34.94

2,561,032,506

64.43

3087

Dukungan Manajemen dan Tekhnis Pengawasan

Umum dan Penulisan Profesi dan Pengamanan

3,725,442,000

3,725,442,000

956,632,719

25.68

348,772,175

9.36 1,348,103,794

36.19

2,377,338,206

63.81

3087.994 Layanan Perkantoran

3,725,442,000

3,725,442,000

956,632,719

25.68

348,772,175

9.36

1,348,103,794

36.19

2,377,338,206

63.81

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3,592,292,000

3,592,292,000

956,632,719

26.63

347,872,175

9.68 1,304,504,894

36.31 2,287,787,106

63.69

P

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511161

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

264,134,000

264,134,000

39,472,240

14.94

21,053,120

7.97

60,525,360

22.91

203,608,640

77.09

RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri

226,400,000

226,400,000

39,472,240

21,053,120

60,525,360

165,874,640

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

18,867,000

18,867,000

-

-

-

18,867,000

511169

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

7,000

7,000

586

8.37

293

4.19

879

12.56

6,121

87.44

RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

5,000

5,000

₅₈₆

₂₉₃

879

4,121

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,000

1,000

-

-

-

1,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,000

1,000

_-

_-

-

1,000

511171

Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

17,131,000

17,131,000

2,504,280

14.62

1,400,940

8.18

3,905,220

22.80

13,225,780

77.20

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri

14,683,000

14,683,000

_2,504,280

_1,400,940

3,905,220

10,777,780

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,224,000

1,224,000

-

-

-

1,224,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,224,000

1,224,000

_-

_-

-

1,224,000

511172

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

5,090,000

5,090,000

749,848

14.73

374,924

7.37

1,124,772

22.10

3,965,228

77.90

RM

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri

4,362,000

4,362,000

_749,848

_374,924

1,124,772

3,237,228

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

364,000

364,000

-

-

-

364,000

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

364,000

364,000

_-

_-

-

364,000

511173

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

27,440,000

27,440,000

3,970,000

14.47

2,010,000

7.33

5,980,000

21.79

21,460,000

78.21

RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri

23,520,000

23,520,000

_3,970,000

_2,010,000

5,980,000

17,540,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

1,960,000

1,960,000

-

-

-

1,960,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

1,960,000

1,960,000

-

-

-

1,960,000

511175

Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

734,000

734,000

120,232

16.38

133,868

18.24

254,100

34.62

479,900

65.38

RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri

612,000

612,000

_120,232

_133,868

254,100

357,900

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

61,000

61,000

-

-

-

61,000

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

61,000

61,000

-

-

-

61,000

511176

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

2,462,280

26.69

1,231,140

13.35

3,693,420

40.04

5,531,580

59.96

RM

- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri

9,225,000

9,225,000

_2,462,280

_1,231,140

3,693,420

5,531,580

511179

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

4,796,000

8.65

4,476,000

8.07

9,272,000

16.72

46,168,000

83.28

RM

- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri

55,440,000

55,440,000

_4,796,000

_4,476,000

9,272,000

46,168,000

511193

Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

7,560,000

7,560,000

1,080,000

14.29

540,000

7.14

1,620,000

21.43

5,940,000

78.57

RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri

6,480,000

6,480,000

1,080,000

540,000

1,620,000

4,860,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)

540,000

540,000

_-

_-

-

540,000

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)

540,000

540,000

_-

_-

-

540,000

511211

Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,432,470,000

1,432,470,000

511,792,400

35.73

171,454,700

11.97

683,247,100

47.70

749,222,900

52.30

RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri

1,227,832,000

1,227,832,000

_511,792,400

_171,454,700

683,247,100

544,584,900

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)

102,319,000

102,319,000

-

-

-

102,319,000

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)

102,319,000

102,319,000

_-

_-

-

102,319,000

511219

Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

32,000

32,000

10,432

32.60

3,382

10.57

13,814

43.17

18,186

56.83

RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

26,000

26,000

_10,432

_3,382

13,814

12,186

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 13)

3,000

3,000

-

-

-

3,000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri (gaji ke 14)

3,000

3,000

-

-

-

3,000

511221

Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

150,284,000

150,284,000

24,187,200

16.09

12,132,800

8.07

36,320,000

24.17

113,964,000

75.83

RM

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri

128,814,000

128,814,000

_24,187,200

_12,132,800

36,320,000

92,494,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 13)

10,735,000

10,735,000

-

-

-

10,735,000

- Belanja Tunj. Suami / Istri TNI/Polri (gaji ke 14)

10,735,000

10,735,000

-

-

-

10,735,000

511222

Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

44,940,000

44,940,000

7,908,296

17.60

3,973,348

8.84

11,881,644

26.44

33,058,356

73.56

RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri

38,520,000

38,520,000

_7,908,296

_3,973,348

11,881,644

26,638,356

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)

3,210,000

3,210,000

_-

_-

-

3,210,000

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)

3,210,000

3,210,000

-

-

-

3,210,000

511223

Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

177,520,000

177,520,000

28,500,000

16.05

15,230,000

8.58

43,730,000

24.63

133,790,000

75.37

RM

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri

152,160,000

152,160,000

_28,500,000

_15,230,000

43,730,000

108,430,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 13)

12,680,000

12,680,000

_-

_-

-

12,680,000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 14)

12,680,000

12,680,000

-

-

-

12,680,000

511225

Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

7,026,000

7,026,000

12,476,409 177.57

4,219,924

60.06

16,696,333

237.64

(9,670,333)

-137.64

RM

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri

6,022,000

6,022,000

_12,476,409

_4,219,924

16,696,333

(10,674,333)

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 13)

502,000

502,000

_-

_-

-

502,000

- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 14)

502,000

502,000

-

-

-

502,000

511226

Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

45,827,516

23.57

15,362,736

7.90

61,190,252

31.47

133,230,748

68.53

RM

- Belanja Tunj. Beras TNI/Polri

194,421,000

194,421,000

45,827,516

15,362,736

61,190,252

133,230,748

511228

Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

262,500,000

23.52

91,450,000

8.19

353,950,000

31.72

762,050,000

68.28

RM

- Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri

1,116,000,000

1,116,000,000

_262,500,000

_91,450,000

353,950,000

762,050,000

511232

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,500,000

3,500,000

700,000

20.00

350,000

10.00

1,050,000

30.00

2,450,000

70.00

RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri

3,000,000

3,000,000

_700,000

_350,000

1,050,000

1,950,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)

250,000

250,000

-

-

-

250,000

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)

250,000

250,000

_-

_-

-

250,000

511244

Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

40,950,000

40,950,000

7,575,000

18.50

2,475,000

6.04

10,050,000

24.54

30,900,000

75.46

RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri

35,100,000

35,100,000

_7,575,000

_2,475,000

10,050,000

25,050,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13)

2,925,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14)

2,925,000

2,925,000

_-

_-

-

2,925,000

512211

Belanja Uang Lembur

38,388,000

38,388,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

38,388,000

100.00

RM

- UANG MAKAN LEMBUR GOL II (2 ORG X 7HR X 12BLN)

11,760,000

11,760,000

_-

0.00

-

0.00

-

0.00

11,760,000

100.00

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

133,150,000

133,150,000

42,998,900

32.29

900,000

0.68

43,598,900

32.74

89,551,100

67.26

P

R

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

5,400,000

5,400,000

-

900,000

600,000

4,500,000

83.33

RM

> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN DAN SAKPA

- Honor Operator SIMAK BMN (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

300,000

16.67

300,000

16.67

1,500,000

83.33

- Honor Operator SAKPA (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

300,000

16.67

300,000

16.67

1,500,000

83.33

- Honor Operator SMAP (1 org x 12 bln)

1,800,000

1,800,000

-

0.00

300,000

16.67

300,000

16.67

1,500,000

83.33

Y

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG

522121

Belanja Jasa Pos dan Giro

- Biaya pak kirim barang

4,400,000

4,400,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

4,400,000

100.00

RM

BW

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

521111

Belanja keperluan perkantoran

104,730,000

104,730,000

31,230,300

29.82

-

0.00

31,230,300

29.82

73,499,700

70.18

RM

- Penggantian inventaris kantor

9,600,000

9,600,000

9,600,000 100.00

-

0.00

9,600,000

100.00

-

0.00

521811

Belanja Barang unutk Persediaan barang Konsumsi

- Pengadaan perlengkapan perkantoran

95,130,000

95,130,000

21,630,300

22.74

-

0.00

21,630,300

22.74

73,499,700

77.26

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

524111

Belanja perjalanan biasa

18,620,000

18,620,000

11,768,600

63.20

-

0.00

11,768,600

63.20

6,851,400

36.80

RM

> JALDIS KE POLRES JAJARAN

>> PULAU SUMBAWA

3089.001 Laporan Pengamanan Internal

240,098,000

224,314,000

22,173,700

9.89

18,446,000

8.22

40,619,700

18.11

183,694,300

81.89

003

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

240,098,000

224,314,000

22,173,700

9.89

18,446,000

8.22

40,619,700

18.11

183,694,300

81.89

P

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

521119

Belanja pengadaan bahan makanan

101,649,000

85,865,000

760,000

0.89

3,055,000

3.01

3,815,000

3.75

82,050,000

95.56

- DUK OPERASIONAL

89,409,000

73,625,000

760,000

1.03

3,055,000

4.15

3,815,000

4.27

69,810,000

94.82

RM

- KEGIATAN INTERNAL TIM ANTI KORUPSI (QUICK WIN)

12,240,000

12,240,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

12,240,000

100.00

RM

FY

ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI

521112

Belanja pengadaan bahan makanan

- ULP NON ORGANIK (4 ORG x 365 HARI)

21,960,000

21,960,000

1,860,000

8.47

1,740,000

7.92

3,600,000

16.39

18,360,000

83.61

RM

GM

PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI

521119

Belanja barang Operasional lainnya

116,489,000

116,489,000

19,553,700

16.79

13,651,000

11.72

33,204,700

28.50

83,284,300

71.50

RM

- BINPAMPOL

59,299,000

59,299,000

4,225,000

7.12

9,649,000

16.27

13,874,000

23.40

45,425,000

76.60

- PENYELIDIKAN (2 ORG0 x 2 HR x 10 KSS)

30,000,000

30,000,000

15,328,700

51.10

3,090,000

10.30

18,418,700

61.40

11,581,300

38.60

- PEMERIKSAAN (2 ORG x 10 KSS)

27,190,000

27,190,000

-

0.00

912,000

3.35

912,000

3.35

26,278,000

96.65

5065

Penyelenggaraan Program Kewilayahan

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

3065.994 Laporan Pengamanan Internal

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

003

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

P

IZ

QUICK WINS

521119

Belanja barang Operasional lainnya

25,000,000

25,000,000

-

0.00

-

0.00

-

0.00

25,000,000

100.00

RM

> PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6

- Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor

tertib sosial di ruang publik

J U M L A H

4,104,975,000

4,089,191,000

978,806,419

23.94

369,718,175

9.04 1,391,223,494

34.02

2,672,967,506

65.37

Mengetahui :

Mataram, Maret 2016

KABID PROPAM POLDA NTB

KAUR KEU BID PROPAM

BENNY BASIR WARMASNYAH

ERNAWAN SIDIQ B, SE,MM