• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan Dishubkomifo 2014 96e5e6495de38d87b671cf7fb63337aa

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Program dan Kegiatan Dishubkomifo 2014 96e5e6495de38d87b671cf7fb63337aa"

Copied!
2
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 2 Halaman )

Teks penuh

(1)

JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KETERANGAN

TAHUN 2014 (%) FISIK FISIK / NON TERTIMBANG

(Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.253.933.100 100,00 41,66 3.408.379.658 80,12 75,00 3.402.384.893 79,98 75,00

01 Gaji dan tunjangan 3.204.163.541,52 75,32 85,71 2.746.258.280 85,71 75,00 2.797.542.243,00 87,31 56,5

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.448.984.627,38 57,57 85,10 2.084.065.999 85,10 83,33 2.132.238.260,00 87,07 48,0

Tunjangan Kelurga 259.472.879,50 6,10 94,67 245.642.336 94,67 83,33 225.829.700,00 87,03 5,1

Tunjangan Jabatan 176.489.625,00 4,15 84,71 149.509.625 84,71 83,33 154.080.000,00 87,30 3,5

Tunjangan Fungsional Umum 103.935.000,00 2,44 83,47 86.750.844 83,47 83,33 93.455.000,00 89,92 2,0

Tunjangan Beras 173.492.928,00 33,05 83,83 145.446.678 83,83 83,33 147.271.220,00 84,89 27,5

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 41.743.398,37 0,98 83,36 34.797.714 83,36 83,33 44.627.681,00 106,91 0,8

Pembulatan Gaji 45.083,27 0,02 100,00 45.083,27 100,00 83,33 40.382,00 89,57 0,0

02 Tambahan penghasilan PNS 1.007.120.558 23,68 63,98 644.351.378 63,98 83,33 604.842.650,00 60,06 19,7

- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

473.061.513

11,1206 63,79

301.786.500

63,79 83,33 263.519.650,00 55,71 9,27

- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja

4.380.000

0,10296 41,67

1.825.000

41,67 83,33 3.400.000,00 77,63 0,09

- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya

529.679.045,48

12,45 64,33

340.739.878

64,33 83,33 337.923.000,00 63,80 10,38

03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah

42.649.000,00

1,00 41,67

17.770.000

41,67 0,00 - - 0

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah

42.649.000

1,00 41,67 17.770.000 41,67 0,00 - - 0

Jumlah Belanja Tidak langsung 4.253.933.100 100 80,12 3.408.379.658 80,12 55,00 3.402.384.893 79,98 55,00

BELANJA LANGSUNG

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 524.928.500 14,35 80,89 424.591.000 80,89 84,64 298.866.576 56,93 12,14

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0,07 80,12 2.003.000 80,12 83,33 1.797.000 71,88 0,06

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.041.000 5,47 76,56 153.152.000 50,07 83,33 73.238.231 36,61 4,56

03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 6.000.000 0,16 75,00 4.500.000 75,00 83,33 1.396.350 23,27 0,14

04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan 8.000.000 0,22 74,93 5.994.000 74,93 83,33 4.844.850 60,56 0,18

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5.000.000 0,14 75,06 3.753.000 75,06 83,33 3.145.900 62,92 0,11

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000 0,78 75,00 21.375.000 75,00 83,33 19.384.500 68,02 0,65

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 47.000.000 1,28 75,01 35.253.000 75,01 83,33 12.672.750 26,96 1,07

09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 6.000.000 0,16 75,00 4.500.000 75,00 83,33 2.851.800 47,53 0,14

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 6.000.000 0,16 75,00 4.500.000 75,00 83,33 3.450.000 57,50 0,14

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000 0,25 90,47 8.142.000 58,33 83,33 7.236.350 80,40 0,20

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.000.000 2,87 100,00 105.000.000 96,00 99,00 104.007.745 99,05 2,84

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 101.887.500 2,78 75,00 76.419.000 75,00 83,33 64.841.100 63,64 2,32

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 508.057.000 13,88 93,56 475.346.000 93,56 79,33 451.878.950 88,94 13,06

07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional 350.000.000 9,57 100,00 350.000.000 100,00 100,00 338.565.000 96,73 9,57

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.210.000 0,74 100,00 27.210.000 100,00 100,00 26.840.000 98,64 0,74

22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 16.000.000 0,44 74,98 11.997.000 74,98 30,00 1.151.000 7,19 0,13

24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 111.847.000 3,06 75,00 83.889.000 75,00 83,33 83.822.950 74,94 2,55

28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0,08 75,00 2.250.000 75,00 83,33 1.500.000 50,00 0,07

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000 0,41 10,00 0,00 10,00 14.000.000 93,33 0,04

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014

NO Urusan /Program/Kegiatan KEUANGAN KEUANGAN

(2)

JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KETERANGAN

TAHUN 2014 (%) FISIK FISIK / NON TERTIMBANG

(Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO Urusan /Program/Kegiatan KEUANGAN KEUANGAN

TARGET REALISASI

02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 15.000.000 0,41 10,00 0,00 10,00 14.000.000 93,33 0,04

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000 0,55 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,11

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0,55 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,11

06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 6.000.000 0,16 54,00 5.497.000 91,62 83,33 2.809.900 46,83 0,14

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0,16 54,00 5.497.000 91,62 83,33 2.809.900 46,83 0,14

15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 5.000.000 0,14 90,00 5.000.000 100,00 83,33 2.000.000 40,00 0,11

04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan 5.000.000 0,14 90,00 5.000.000 100,00 83,33 2.000.000 40,00 0,11

15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 259.745.500 7,10 249.807.000 96,17 83,33 155.436.840 59,84 5,92

02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 50.000.000 1,37 75,00 49.855.000 99,71 83,33 30.965.400 20,64 1,14

03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 134.745.500 3,68 75,00 124.952.000 92,73 83,33 84.894.740 63,00 3,07

06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi 75.000.000 2,05 75,00 75.000.000 100,00 83,33 39.576.700 52,77 1,71

16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 125.000.000 3,42 111.853.000

89,48

91,67 108.161.800 86,53 3,07

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 75.000.000 2,05 100,00 74.350.000 99,13 83,33 58.161.800,00 77,55 1,71

05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light 50.000.000 1,37 75,00 37.503.000 75,01 100,00 50.000.000 100,00 1,37

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 260.500.000 7,12 207.635.500 79,71 42,71 131.962.500 50,66 21,89

05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 120.000.000 3,28 50,00 92.460.000 77,05 83,33 94.907.500 79,09 2,73

11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan 10.000.000 0,27 50,00 8.896.000 88,96 83,33 5.254.600 52,55 0,23

12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air 80.000.000 2,19 50,00 62.825.000 78,53 50,00 25.915.400 32,39 0,14

14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan 10.000.000 0,27 85,00 10.000.000 100,00 20,00 - 0,00 0,05

15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan 4.000.000 0,11 75,00 4.000.000 100,00 15,00 3.790.000 94,75 0,02

Angkutan Umum Teladan

18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota 25.000.000 0,68 50,00 18.747.000 74,99 20,00 - 0,00 0,14

19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan 7.500.000 0,20 50,00 6.707.500 89,43 15,00 - 0,00 0,03

20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 4.000.000 0,11 90,00 4.000.000 100,00 55,00 2.095.000 52,38 0,06

18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 406.000.000 11,10 364.380.000 78,08 83,33 301.944.930 74,37 9,25

02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 293.000.000 8,01 80,00 272.280.000 92,93 83,33 230.319.250 78,61 6,67

02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 113.000.000 3,09 50,00 92.100.000 81,50 83,33 71.625.680 63,39 2,57

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 542.892.000 14,84 541.530.000 99,00 73,33 268.068.700 64,83 9,09

01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 232.285.000 6,35 100,00 231.760.000 99,77 100,00 215.448.700 92,75 6,35

02 Pengadaan marka jalan 263.065.000 7,19 100,00 262.228.000 99,68 20,00 5.185.000 1,97 1,44

04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 47.542.000 1,30 100,00 47.542.000 100,00 100,00 47.435.000 99,77 1,30

20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 985.920.000 26,94 985.920.000 99,00 100,00 524.287.293 74,42 26,94

01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor 915.920.000 25,03 100,00 915.920.000 100,00 100,00 454.862.593 49,66 25,03

02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 70.000.000 1,91 100,00 70.000.000 100,00 100,00 69.424.700 99,18 1,91

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.659.043.000 100,00 3.391.559.500 92,69 83,33 2.261.817.489 61,81 83,33

KABUPATEN TANAH DATAR

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembina Utama Muda, IV/c

IR. DARYANTO SABIR, M.Si

dto

NIP. 19610118 198903 1003

Batusangkar, NOVEMBER 2014

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 2 Halaman - 349.27 KB )

Dokumen terkait

Gizi Kurang sebagai Faktor Risiko Hepatitis Drug Induced karena Obat Anti Tuberkulosis

Sardjito, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soeradji Tirtonagoro Klaten, RSUD Banyumas, RSUD Muntilan, RSUD Wates, dan RSUD Banjarnegara dari bulan Januari tahun 2001 sampai

PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK

Penelitian yang pernah dilakukan terkait pemilihan center yaitu oleh Sutijo (2006) dengan menggunakan K-mean kluster sebagai metode pemilihan banyaknya center pada lapisan

Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Taman

Pemeliharaan Taman Kantor Bupati dan Balai Agung ATJ, maka Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengundang Bapak

this file 1326 5466 1 PB

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh nilai tukar, BI rate , tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, karena yang

this file 1324 5458 1 PB

Keadaan tersebut menyebabkan fundamental ekonomi yang kurang baik dan kemudian berdampak pula pada makroekonomi di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih

Pengumuman Pemenang BOR 113

245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Tahun Anggaran 2014, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemenang e-Lelang Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut di atas

Undangan Pembuktian Kualifikasi Amdal HIS

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penyusunan Analis Dampak

RUP DINAS PERTANIAN02 001

[r]