• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan kegiatan 2014 6126228f0627711194b17d34eb0eebd2

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Laporan kegiatan 2014 6126228f0627711194b17d34eb0eebd2"

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)

JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KETERANGAN

TAHUN 2014 (%) FISIK FISIK / NON TERTIMBANG

(Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.970.090.900 100,00 41,66 3.970.090.900 100,00 100,00 3.878.510.203 97,69 100,00

01 Gaji dan tunjangan 3.102.133.090,00 78,14 100,00 3.102.133.090 100,00 100,00 3.047.514.103,00 98,24 78,1 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah

49.378.550

1,24 100,00

49.378.550

100,00 100,00 48.060.975,00 97,33 1,24376371 Jumlah Belanja Tidak langsung 3.970.090.900 100 100,00 3.970.090.900 100,00 100,00 3.878.510.203 97,69 100,00 BELANJA LANGSUNG

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 556.028.500 14,21 100,00 556.028.500 100,00 100,00 397.352.820 71,46 14,21

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0,06 100,00 2.500.000 100,00 100,00 2.298.000 91,92 0,06

766.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.041.000 5,11 100,00 200.041.000 50,07 100,00 91.675.725 45,83 5,11 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 3.923.700 65,40 0,15 04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan 8.000.000 0,20 100,00 8.000.000 100,00 100,00 7.977.450 99,72 0,20 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5.000.000 0,13 100,00 5.000.000 100,00 100,00 4.754.600 95,09 0,13 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000 0,73 100,00 28.500.000 100,00 100,00 28.499.500 100,00 0,73 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 47.000.000 1,20 100,00 47.000.000 100,00 100,00 22.503.750 47,88 1,20 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 5.970.800 99,51 0,15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 5.400.000 90,00 0,15 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000 0,23 100,00 9.000.000 58,33 100,00 7.876.550 87,52 0,23 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.000.000 3,45 100,00 135.000.000 96,00 100,00 129.871.145 96,20 3,45 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 102.987.500 2,63 100,00 102.987.500 100,00 100,00 86.601.600 84,09 2,63

(2)

JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KETERANGAN

TAHUN 2014 (%) FISIK FISIK / NON TERTIMBANG

(Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEUANGAN

NO Urusan /Program/Kegiatan KEUANGAN

TARGET REALISASI

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 520.057.000 13,30 100,00 520.057.000 100,00 100,00 498.671.450 95,89 13,30

07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional 350.000.000 8,95 100,00 350.000.000 100,00 100,00 338.565.000 96,73 8,95 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.210.000 0,70 100,00 27.210.000 100,00 100,00 26.840.000 98,64 0,70 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 18.000.000 0,46 100,00 18.000.000 100,00 100,00 18.000.000 100,00 0,46 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 121.847.000 3,12 100,00 121.847.000 100,00 100,00 112.278.450 92,15 3,12 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0,08 100,00 3.000.000 100,00 100,00 2.988.000 99,60 0,08

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000 0,38 10,00

15.000.000

100,00 14.000.000 93,33 0,38

02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 15.000.000 0,38 10,00 15.000.000 100,00 14.000.000 93,33 0,38

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000 0,51 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,10

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0,51 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,10

06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 6.000.000 0,15 90,00 6.000.000 100,00 100,00 5.958.700 99,31 0,15

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0,15 90,00 6.000.000 100,00 100,00 5.958.700 99,31 0,15

41.300

15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 5.000.000 0,13 90,00 5.000.000 100,00 100,00 2.000.000 40,00 0,13

04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan 5.000.000 0,13 90,00 5.000.000 100,00 100,00 2.000.000 40,00 0,13

15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 259.745.500 6,64 259.745.500 100,00 100,00 248.842.020 95,80 6,64 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 50.000.000 1,28 100,00 50.000.000 100,00 100,00 45.045.400 30,03 1,28 03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 134.745.500 3,44 100,00 134.745.500 100,00 100,00 131.763.120 97,79 3,44 06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi 75.000.000 1,92 100,00 75.000.000 100,00 100,00 72.033.500 96,04 1,92

16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 125.000.000 3,20 125.000.000

100,00

100,00 121.666.500 97,33 3,20

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 75.000.000 1,92 100,00 75.000.000 100,00 100,00 71.666.500,00 95,56 1,92 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light 50.000.000 1,28 75,00 50.000.000 100,00 100,00 50.000.000 100,00 1,28

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 352.445.000 9,01 352.445.000 100,00 84,38 249.947.170 70,92 29,61

05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 211.945.000 5,42 100,00 211.945.000 100,00 100,00 188.215.370 88,80 5,42 11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan 10.000.000 0,26 100,00 10.000.000 100,00 100,00 5.254.600 52,55 0,26 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air 80.000.000 2,05 100,00 80.000.000 100,00 100,00 35.117.400 43,90 0,26 14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan 10.000.000 0,26 100,00 10.000.000 100,00 100,00 8.907.800 89,08 0,26 15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan 4.000.000 0,10 100,00 4.000.000 100,00 100,00 3.790.000 94,75 0,10

Angkutan Umum Teladan

18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota 25.000.000 0,64 100,00 25.000.000 100,00 20,00 - 0,00 0,13 19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan 7.500.000 0,19 100,00 7.500.000 100,00 100,00 6.567.000 87,56 0,19 20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 4.000.000 0,10 100,00 4.000.000 100,00 55,00 2.095.000 52,38 0,06

18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 448.700.000 11,47 448.700.000 78,08 100,00 423.923.659 94,48 11,47

02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 335.700.000 8,58 100,00 335.700.000 100,00 100,00 320.290.829 95,41 8,58 02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 113.000.000 2,89 100,00 113.000.000 100,00 100,00 103.632.830 91,71 2,89

(3)

JUMLAH DANA BOBOT KOMULATIF KETERANGAN

TAHUN 2014 (%) FISIK FISIK / NON TERTIMBANG

(Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEUANGAN

NO Urusan /Program/Kegiatan KEUANGAN

TARGET REALISASI

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 585.695.637 14,97 585.695.637 99,00 100,00 538.172.700 93,91 14,97

01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 260.088.637 6,65 100,00 260.088.637 100,00 100,00 243.673.700 93,69 6,65 02 Pengadaan marka jalan 263.065.000 6,73 100,00 263.065.000 100,00 100,00 232.064.000 88,22 6,73 04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 62.542.000 1,60 100,00 62.542.000 100,00 100,00 62.435.000 99,83 1,60

20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.017.920.000 26,02 1.017.920.000 99,00 100,00 957.897.477 96,47 26,02 01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor 915.920.000 23,42 100,00 915.920.000 100,00 100,00 856.476.277 93,51 23,42 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 102.000.000 2,61 100,00 102.000.000 100,00 100,00 101.421.200 99,43 2,61

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.911.591.637 100,00 3.896.591.637 99,62 100,00 3.460.832.496 88,48 100,00

(4)
(5)
(6)

856476277

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 354.76 KB )

Dokumen terkait

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH PERIODE TAHUN

Dari hasil analisis diperoleh nilai OR(IK 95%) sebesar 2,42 yang berarti bahwa ibu hamil yang menderita penyakit mempunyai risiko 2,42 kali lebih besar untuk

Gizi Kurang sebagai Faktor Risiko Hepatitis Drug Induced karena Obat Anti Tuberkulosis

Sardjito, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soeradji Tirtonagoro Klaten, RSUD Banyumas, RSUD Muntilan, RSUD Wates, dan RSUD Banjarnegara dari bulan Januari tahun 2001 sampai

Pemberian Pupuk Organik dan Pupuk ZA Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kayu Putih ( Melaleuca cajuputi

Dari hasil perhitungan persentase tumbuh tanaman kayu putih yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, persentase tumbuh tanaman kayu putih hanya mencapai 44,50% yang dikategorikan

Buku TIK SMA Kelas X

Linux mendapatkan kejayaannya pada akhir 1990-an ketika para kompetitor dari Microsoft mulai mengembangkan sistem operasi tersebut secara serius. Perusahaan Netscape

ESTETIKA RUANG KOSONG Studi Banding Konsep Sintaks Denah Rumah Tinggal Tradisional Bali dan Cina

Penerapan konsep Tri Angga pada pola ruang pemukiman, yaitu di teritorial rumah tinggal dan bangunan arsitektur adalah sebagai berikut: (1) Dalam tata ruang area rumah tinggal,

PENGALAMAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA TUMPAHAN MINYAK MONTARA DAN KEBUTUHAN INSTRUMEN HUKUM REGIONAL ASEAN. M. Ajisatria Suleiman.

74 Ibid.. Namun, hal ini tidak ditanggapi oleh Thailand, dan justru mengusulkan perubahan anggota Neutral Commitee menjadi Bhokin Bhalakula. Dengan gagalnya fasilitasi dari

Perubahan Nama. 1. Masuk ke halaman Website AHU ke alamat 2. Klik Menu login notaris. 3. Akan masuk ke halaman login notaris

Kemudian setelah mengirimkan dokumen notaris Upload Bukti Pengiriman atau Tanda Terima Dokumen Pendukung dan Upload Bukti Pengiriman atau Tanda Terima Dokumen (Jasa Pengiriman Dokumen

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PORSENI BUMN IX 2016

Selambat-lambatnya 1 jam sebelum pertandingan dimulai, kedua kesebelasan yang akan bertanding harus menyerahkan Formulir Daftar Susunan Pemain (DSP) beserta kartu peserta PORSENI