PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
35,750,681,134.69
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24,021,464,054.00 11,729,217,080.69 48.83
35,750,681,134.69
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 24,021,464,054.00 11,729,217,080.69 48.83
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 24,021,464,054.00 35,750,681,134.69 11,729,217,080.69 48.83
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
13,484,635,963.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13,521,267,185.00 (36,631,222.00) (0.27)
13,484,635,963.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 13,521,267,185.00 (36,631,222.00) (0.27)
5 2 Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
177,220,000.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 185,370,000.00 (8,150,000.00) (4.40)
7,318,129,120.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,257,122,341.00 (938,993,221.00) (11.37)
0.00
1 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 37,620,000.00 (37,620,000.00) (100.00)
7,495,349,120.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8,480,112,341.00 (984,763,221.00) (11.61)
7,495,349,120.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,480,112,341.00 (984,763,221.00) (11.61)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
17,600,000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,000,000.00 (5,400,000.00) (23.48)
2,055,905,605.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,155,772,211.00 (99,866,606.00) (4.63)
2,033,653,270.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 4,753,867,538.00 (2,720,214,268.00) (57.22)
4,107,158,875.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6,932,639,749.00 (2,825,480,874.00) (40.76)
4,107,158,875.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,932,639,749.00 (2,825,480,874.00) (40.76)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
11,400,000.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,400,000.00 0.00 0.00
19,498,220,215.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,449,816,130.00 (14,951,595,915.00) (43.40)
19,509,620,215.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 34,461,216,130.00 (14,951,595,915.00) (43.39)
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit)
17,250,000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 (750,000.00) (4.17)
5,283,271,146.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,974,633,044.00 (691,361,898.00) (11.57)
5,300,521,146.00
Jumlah Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit) 5,992,633,044.00 (692,111,898.00) (11.55)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
11,500,000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00 (10,100,000.00) (46.76)
2,362,502,003.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,185,752,308.00 (3,823,250,305.00) (61.81)
2,374,002,003.00
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) 6,207,352,308.00 (3,833,350,305.00) (61.75)
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
5,705,243,069.00
1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 4,042,002,900.00 1,663,240,169.00 41.15
2,211,802,853.00
1 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,398,560,000.00 (186,757,147.00) (7.79)
7,917,045,922.00
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit 6,440,562,900.00 1,476,483,022.00 22.92
35,101,189,286.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 53,101,764,382.00 (18,000,575,096.00) (33.90)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
34,950,000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 34,950,000.00 0.00 0.00
1,955,637,024.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,002,299,521.00 (46,662,497.00) (2.33)
1,990,587,024.00
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 2,037,249,521.00 (46,662,497.00) (2.29)
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
5,400,000.00
1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00 (5,600,000.00) (50.91)
1,544,500.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,798,697.00 (2,254,197.00) (59.34)
6,550,775,000.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 10,162,009,770.00 (3,611,234,770.00) (35.54)
6,557,719,500.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 10,176,808,467.00 (3,619,088,967.00) (35.56)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
6,900,000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 28,850,000.00 (21,950,000.00) (76.08)
648,158,000.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 731,413,879.00 (83,255,879.00) (11.38)
254,925,000.00
1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 260,579,000.00 (5,654,000.00) (2.17)
909,983,000.00
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 1,020,842,879.00 (110,859,879.00) (10.86)
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
2,300,000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00 (1,900,000.00) (45.24)
0.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 953,850.00 (953,850.00) (100.00)
2,469,500,000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 3,797,900,150.00 (1,328,400,150.00) (34.98)
2,471,800,000.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 3,803,054,000.00 (1,331,254,000.00) (35.00)
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
2,200,000.00
1 02 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 22,400,000.00 (20,200,000.00) (90.18)
329,460,350.00
1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 679,743,680.00 (350,283,330.00) (51.53)
331,660,350.00
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 702,143,680.00 (370,483,330.00) (52.76)
12,261,749,874.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 17,740,098,547.00 (5,478,348,673.00) (30.88) 58,965,447,155.00
Jumlah Belanja Langsung 86,254,615,019.00 (27,289,167,864.00) (31.64)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (36,699,401,983.31) 39,055,016,166.69 (51.55) 72,450,083,118.00 (27,325,799,086.00) (27.39) .00
.00 (75,754,418,150)
99,775,882,204
