PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0309 Bagian Perlengkapan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
1.110.344.000.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.010.800.000.00 99.544.000.00 9.85
0.00
1.110.344.000.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.010.800.000.00 99.544.000.00 9.85 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.010.800.000.00 1.110.344.000.00 99.544.000.00 9.85
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.257.533.256.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.808.233.900.00 (550.700.644.00) (11.45)
0.00
4.257.533.256.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.808.233.900.00 (550.700.644.00) (11.45) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
54.084.880.00
1 20 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 57.424.930.00 (3.340.050.00) (5.82)
648.906.905.00
1 20 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 835.442.718.00 (186.535.813.00) (22.33)
702.991.785.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 892.867.648.00 (189.875.863.00) (21.27) 702.991.785.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 892.867.648.00 (189.875.863.00) (21.27) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah
3.155.812.161.00
1 20 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 3.697.714.000.00 (541.901.839.00) (14.66)
970.193.650.00
1 20 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.159.513.878.00 (189.320.228.00) (16.33)
4.126.005.811.00
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah 4.857.227.878.00 (731.222.067.00) (15.05) 1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah
300.919.891.00
1 20 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 323.818.000.00 (22.898.109.00) (7.07)
188.903.000.00
1 20 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 232.814.328.00 (43.911.328.00) (18.86)
489.822.891.00
Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah 556.632.328.00 (66.809.437.00) (12.00) 1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
9.226.904.400.00
1 20 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.086.682.860.00 (1.859.778.460.00) (16.77)
9.226.904.400.00
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 11.086.682.860.00 (1.859.778.460.00) (16.77) 13.842.733.102.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 16.500.543.066.00 (2.657.809.964.00) (16.11) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0034 - Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran
201.333.000.00
1 20 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 241.474.000.00 (40.141.000.00) (16.62)
6.061.327.631.00
1 20 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.405.221.826.00 (2.343.894.195.00) (27.89)
43.120.846.137.00
1 20 0034 5 2 3 Belanja Modal 54.020.635.601.00 (10.899.789.464.00) (20.18)
49.383.506.768.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharan Sarana Prasarana Perkantoran 62.667.331.427.00 (13.283.824.659.00) (21.20) 49.383.506.768.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.667.331.427.00 (13.283.824.659.00) (21.20) 1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
408.970.100.00
1 01 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 462.045.100.00 (53.075.000.00) (11.49)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
20.864.190.210.00
1 01 0040 5 2 3 Belanja Modal 26.749.351.340.00 (5.885.161.130.00) (22.00)
21.273.160.310.00
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.211.396.440.00 (5.938.236.130.00) (21.82) 21.273.160.310.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.211.396.440.00 (5.938.236.130.00) (21.82) 1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah
181.581.250.00
1 01 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 201.146.510.00 (19.565.260.00) (9.73)
4.126.848.850.00
1 01 0041 5 2 3 Belanja Modal 5.002.904.935.00 (876.056.085.00) (17.51)
4.308.430.100.00
Jumlah Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah 5.204.051.445.00 (895.621.345.00) (17.21) 4.308.430.100.00
Jumlah Program Pendidikan Menengah 5.204.051.445.00 (895.621.345.00) (17.21) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah
415.176.005.00
1 20 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 514.218.000.00 (99.041.995.00) (19.26)
290.526.060.00
1 20 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 375.490.070.00 (84.964.010.00) (22.63)
705.702.065.00
Jumlah Pengelolaan Barang Daerah 889.708.070.00 (184.006.005.00) (20.68) 1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah
481.757.078.00
1 20 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 624.912.000.00 (143.154.922.00) (22.91)
146.678.200.00
1 20 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 195.044.320.00 (48.366.120.00) (24.80)
628.435.278.00
Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah 819.956.320.00 (191.521.042.00) (23.36) 1.334.137.343.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.709.664.390.00 (375.527.047.00) (21.96) 90.844.959.408.00
Jumlah Belanja Langsung 114.185.854.416.00 (23.340.895.008.00) (20.44) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (93.992.148.664.00) 23.991.139.652.00 (20.33) 95.102.492.664.00 (23.891.595.652.00) (20.08) .00
.00) (117.983.288.316
118.994.088.316
