1 20 0309 Bagian Perlengkapan

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0309 Bagian Perlengkapan

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

701,706,900.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 450,000,000.00 251,706,900.00 55.93

701,706,900.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 450,000,000.00 251,706,900.00 55.93

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 450,000,000.00 701,706,900.00 251,706,900.00 55.93

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

3,682,389,633.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,665,734,873.00 (983,345,240.00) (21.08)

3,682,389,633.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 4,665,734,873.00 (983,345,240.00) (21.08)

5 2 Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0309 Bagian Perlengkapan

1 20 01 0025 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

175,265,000.00

1 20 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 184,006,072.00 (8,741,072.00) (4.75)

440,471,122.00

1 20 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 678,965,469.00 (238,494,347.00) (35.13)

615,736,122.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 862,971,541.00 (247,235,419.00) (28.65)

615,736,122.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 862,971,541.00 (247,235,419.00) (28.65)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0034 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

405,665,200.00

1 20 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 902,412,000.00 (496,746,800.00) (55.05)

3,921,458,880.00

1 20 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,684,915,967.00 (3,763,457,087.00) (48.97)

25,817,459,714.00

1 20 0034 5 2 3 Belanja Modal 31,894,962,277.00 (6,077,502,563.00) (19.05)

30,144,583,794.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 40,482,290,244.00 (10,337,706,450.00) (25.54)

30,144,583,794.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,482,290,244.00 (10,337,706,450.00) (25.54)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0040 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)

103,859,200.00

1 01 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 163,552,000.00 (59,692,800.00) (36.50)

341,094,947.00

7,626,888,280.00

1 01 0040 5 2 3 Belanja Modal 9,381,247,590.00 (1,754,359,310.00) (18.70)

8,071,842,427.00

Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun) 10,007,122,975.00 (1,935,280,548.00) (19.34)

8,071,842,427.00

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,007,122,975.00 (1,935,280,548.00) (19.34)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0041 - Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah)

68,251,600.00

1 01 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 100,318,000.00 (32,066,400.00) (31.96)

120,715,158.00

2,841,016,373.00

1 01 0041 5 2 3 Belanja Modal 3,268,992,815.00 (427,976,442.00) (13.09)

3,029,983,131.00

Jumlah Pengadaan Sarana sekolah (Pendidikan Menengah) 3,566,043,240.00 (536,060,109.00) (15.03)

3,029,983,131.00

Jumlah Program Pendidikan Menengah 3,566,043,240.00 (536,060,109.00) (15.03)

(3)

KODE

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0309 Bagian Perlengkapan

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 0035 - Pengelolaan Barang Daerah

611,898,600.00

1 20 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 863,766,000.00 (251,867,400.00) (29.16)

391,313,857.00

1,003,212,457.00

Jumlah Pengelolaan Barang Daerah 1,509,217,152.00 (506,004,695.00) (33.53)

1 20 17 0039 - Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah

195,160,800.00

1 20 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 230,738,000.00 (35,577,200.00) (15.42)

98,501,390.00

293,662,190.00

Jumlah Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah 358,439,840.00 (64,777,650.00) (18.07)

1,296,874,647.00

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,867,656,992.00 (570,782,345.00) (30.56)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 31 0036 - Pelayanan Pengadaan Barang Daerah

2,498,980,000.00

1 20 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 6,383,054,000.00 (3,884,074,000.00) (60.85)

1,070,142,000.00

1 20 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,338,712,292.00 (268,570,292.00) (20.06)

3,569,122,000.00

Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Daerah 7,721,766,292.00 (4,152,644,292.00) (53.78)

1 20 31 0037 - Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah

903,745,000.00

1 20 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 1,116,276,000.00 (212,531,000.00) (19.04)

149,566,600.00

1,053,311,600.00

Jumlah Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah 1,293,619,375.00 (240,307,775.00) (18.58)

1 20 31 0038 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

93,808,000.00

1 20 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 151,000,000.00 (57,192,000.00) (37.88)

1,361,412,375.00

1 20 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,173,863,015.00 (4,812,450,640.00) (77.95)

1,455,220,375.00

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 6,324,863,015.00 (4,869,642,640.00) (76.99)

6,077,653,975.00

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 15,340,248,682.00 (9,262,594,707.00) (60.38)

49,236,674,096.00

Jumlah Belanja Langsung 72,126,333,674.00 (22,889,659,578.00) (31.74)

(4)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0309 Bagian Perlengkapan

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (52,217,356,829.00) 24,124,711,718.00 (31.60) 52,919,063,729.00 (23,873,004,818.00) (31.09) .00

.00 (76,342,068,547)

76,792,068,547