~ 1 ~
RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
~ 2 ~
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015
yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas
~ 3 ~
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang Akuntabel
yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan di Tahun 2016 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun
2016. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan
sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Kabupaten Pesisir
Selatan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaen/Kota;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
~ 4 ~
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11.
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2016.
Sedangkan tujuannya adalah:
1.
Sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
~ 5 ~
2.
Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, meliputi :
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
~ 6 ~
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2013 dan Capaian Renstra
SKPD
Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi 9 program
dengan 61 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang
administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan
sebesar Rp. 11.468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.192.121.491,- (88.87%).
Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun
~ 7 ~
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN
SKPD PELAKSANA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 3 4 5 6 7 8
I 1,161,632,800 1,065,646,010 91.74
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 171,461,000 138,330,266 80.68 12 Bulan 12 Bulan 100 2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 227,617,900 214,034,399 94.03 12 Bulan 12 Bulan 100 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,148,000 88,869,600 96.44 12 Bulan 12 Bulan 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 113,375,900 113,342,300 99.97 12 Bulan 12 Bulan 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 73,366,435 91.71 1 tahun 1 tahun 100 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 62,100,000 62,050,000 99.92 1 tahun 1 tahun 100 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 285,370,000 254,716,510 89.26 1 tahun 1 tahun 100 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 40,100,000 38,900,000 97.01 8 org 8 org 100 9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 89,460,000 82,036,500 91.70 1 tahun 1 tahun 100
II 3,332,625,000 3,285,436,511 98.58
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,763,148,000 2,755,036,500 99.71 10 unit 10 unit 100 - Roda 4 CRV ( 3 unit)
- Roda 4 Innova (5 unit) - Roda 4 Pic-up (1 unit) - Roda 4 Suzuki AVP (1 unit)
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 101,750,000 99,479,900 97.77 18 unit 18 unit 100 - Pengadaan AC ( 10 unit)
- Pengadaan Televisi (1 unit) - Pengadaan Mesin Cetak (2 unit) - Pengadaan Dispenser (2 unit) - Pengadaan Infocus (1 unit) - Pengadaan Kulkas (1 unit) - Pengadaan Alat studio (1 unit)
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93,012,000 76,977,226 82.76 8 unit 8 unit 100 - Note book (5 unit)
- Sound systim (1 set) - Komputer/PC (1 unit) - Printer (2 unit)
4. Pengadaan Mebeleur 31,400,000 30,043,000 95.68 100% 100% 100 - Kursi tamu (4 set)
- Filling kabinet (2 buah)
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 171,900,000 159,391,800 92.72 1 tahun 1 tahun 100 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 145,215,000 138,427,085 95.33 1 tahun 1 tahun 100 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 26,200,000 26,081,000 99.55 1 tahun 1 tahun 100
III 42,750,000 36,500,000 85.38
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 42,750,000 36,500,000 85.38 1 tahun 1 tahun 100
IV 261,879,900 245,705,267 93.82
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104,318,500 93,439,827 89.57 240 buku 240 buku 100 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75,338,800 70,142,020 93.10 140 buku 140 buku 100 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 82,222,600 82,123,420 99.88 90 buku 90 buku 100
2
PROGRAM / KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
BELANJA HASIL / KELUARAN
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN NO
~ 8 ~
Pelaksanaan APBD 1 bh IPAD 1 bh IPAD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 108,539,800 107,258,960 98.82 90 buku 90 buku 100
1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir
NO PROGRAM / KEGIATAN BELANJA HASIL / KELUARAN
ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %
V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 42
kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.052.364. Dari total belanja langsung
pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp
~ 9 ~
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2015
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Tujuan
Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011
–
2015 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan yaitu :
1.
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah.
2.
Merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi
daerah.
3.
Menggali potensi pendapatan daerah melalui studi dan identifikasi objek
pendapatan daerah dengan didukung system pemungutan pendapatan
daerah yang efesien dan efektif.
4.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan/asset daerah
sehingga dapat bernilai ekonomis, bedaya guna dan dapat dipertanggung
jawabkan.
5.
Memberikan informasi keuangan daerah, tepat waktu, relevan, dapat
dimengerti dan akuntabel.
3.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
1.
Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan
prosedur.
2.
Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif
serta terencana dan akuntabel.
3.
Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem
pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan
~ 10 ~
4.
Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan
bukan pajak dengan baik.
5.
Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan
6.
Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset
daerah.
7.
Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
8.
Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD
3.3
Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
~ 11 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
N o
Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Loka si
Target
Kebutuhan Sumber Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Program Kegiatan Program/Kegiatan Capaian
Kinerja Dana/Pagu Indiktif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Pain
5 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya barang cetakan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Tersedianya bahan bacaan dan
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
~ 12 ~
1
0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
Terlaksananya pemeliharaan
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Tertibnya pengelolaan
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya informasi
3 Penyusunan pelaaporan keuaangan akhir tahun
~ 13 ~
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan
8 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terwujudnya manajemen
9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
Perkembangan potensi
0 Penyusunan DPA SKPD
~ 14 ~
pengelolaan keuangan daerah
1
1 Penghapusan barang-barang inventaris
Tertatanya penghapusan
2 Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
Terbitnya penerimaan pajak
3 Penyusunan DPA perubahan SKPD
Terpenuhinya peningk. dan
4 Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan
Terlaksananya pengelolaan
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningk. dan
7 Pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
Tercapainya target penerimaan
8 Penyusunan standar biaya Tahun 2016
Pelaksanaan kegiatan pada
9 Penyusunan standar biaya Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan pada
0 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
~ 15 ~
2
1 Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA)
Tersedianya ranperda tentang
2 Pendataan PBB-P2 Tersedianya data PBB-P2
Pain
3 Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha
Terlaksananya rekonsolidasi
4 Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P2
Tersedianya kolektor PBB-P2
5 Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB
Tersedianya laporan PBB-P2 &
6 Penyusunan laporan PAD
Tersedianya laporan PAD dan
Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPT,
8 Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset
Terlaksananya bimbingan
9 Monitoring dan evaluasi PAD
Terlaksananya pengawasan
0 Sosialisasi PERDA No.14 tentang PBB dan Perda No.3
Tersosialisasinya Perda No.14
1 Media luar ruang pajak daerah Tersedianya media luar ruang Pain
2 Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBB-P2
Tersedianya dokumen
3 Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P2
PBB-~ 16 PBB-~
3 4
Pencetakan dokumen PBB-P2 & BPHTB (DPH & kwitansi
5 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
Terlaksananya bintek
6 Pengadaan barang kuasi Tersedianya barang kuasi
Pain
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan
Keuangan
2 Asistensi penataan keuangan daerah
Terarahnya pendataan
3 Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya pengelolaan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengen-
1 Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian
~ 17 ~
