Lampiran I
Nomor Tanggal
RANCANGAN PERDA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 4.167.933.634.402,00 4.349.877.954.232,15 181.944.319.830,15 4,37
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.344.159.106.133,00 1.407.759.106.133,00 63.600.000.000,00 4,73
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.056.000.000.000,00 1.063.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,66
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 82.116.228.425,00 100.816.228.425,00 18.700.000.000,00 22,77
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.157.551.445,00 19.157.551.445,00 7.000.000.000,00 57,58
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 193.885.326.263,00 224.785.326.263,00 30.900.000.000,00 15,94
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.820.636.330.071,00 1.818.170.049.810,00 (2.466.280.261,00) (0,14)
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 267.382.768.071,00 264.916.487.810,00 (2.466.280.261,00) (0,92)
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.485.941.032.000,00 1.485.941.032.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 67.312.530.000,00 67.312.530.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.003.138.198.198,00 1.123.948.798.289,15 120.810.600.091,15 12,04
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 509.642.917.797,00 619.645.039.488,15 110.002.121.691,15 21,58
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 417.049.325.236,00 417.049.325.236,00 0,00 0,00
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 76.445.955.165,00 87.254.433.565,00 10.808.478.400,00 14,14
2 BELANJA 4.555.422.015.549,00 4.755.244.946.717,15 199.822.931.168,15 4,39
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.176.913.454.226,00 2.366.195.473.316,15 189.282.019.090,15 8,69
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.726.506.447.935,00 1.958.869.640.875,15 232.363.192.940,15 13,46
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 68.000.000.000,00 95.875.317.500,00 27.875.317.500,00 40,99
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 280.517.006.291,00 280.517.006.291,00 0,00 0,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 96.075.000.000,00 21.075.000.000,00 (75.000.000.000,00) (78,06)
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 9.043.508.650,00 4.043.508.650,00 80,87
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.378.508.561.323,00 2.389.049.473.401,00 10.540.912.078,00 0,44
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184.122.051.625,00 183.403.623.334,00 (718.428.291,00) (0,39)
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 749.757.478.251,00 776.478.011.824,00 26.720.533.573,00 3,56
2 . 2 . 3 Belanja Modal 1.444.629.031.447,00 1.429.167.838.243,00 (15.461.193.204,00) (1,07)
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (387.488.381.147,00) (405.366.992.485,00) (17.878.611.338,00) 4,61
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 414.570.000.000,00 432.448.611.338,00 17.878.611.338,00 4,31
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 414.570.000.000,00 432.448.611.338,00 17.878.611.338,00 4,31
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.081.618.853,00 27.081.618.853,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.081.618.853,00 1.081.618.853,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 387.488.381.147,00 405.366.992.485,00 17.878.611.338,00 4,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL WALIKOTA BANDUNG Bandung, 25 September 2013
