6. RSUD KELET - FIX(PERUBAHAN)-29 Mei

(1)

Tolok Ukur Target (Vol & Satuan) Tolok Ukur Target (Vol & Satuan)

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

11.302.250 11.430.250 10.782.430

1. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

PN03 Tersedianya buku profil rumah sakit, buku saku, leaflet

Buku Profil Rumah Sakit; Buku Saku; Leaflet

1 Paket; 1 Paket; 1 Paket Terinformasikannya data rumah sakit dan jenis pelayanan bagi masyarakat dan stakeholder

1 Paket Jepara 500.000 720.000 Jepara - - kegiatan -dialihkan pada jasa pelayanan perkantoran

2. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PN03 Tersedianya bahan logistik (obat dan bahan pakai habis)

Tersedianya obat dan bahan pakai habis

1 paket obat, 1 paket bahan pakai habis, 1 paket reagensia dan 1 paket darah untuk pasien miskin

Pasien terlayani 1 paket Jepara 8.500.000

7.960.000

Jepara - -

0

kegiatan dialihkan pada jasa pelayanan perkantoran

3. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

PN03 Terlayaninya kebutuhan makan minum pasien umum dan pasien kusta

Terlayaninya kebutuhan makan minum pasien umum dan pasien kusta

Tersedianya 1 paket kebutuhan makan minum pasien umum dan 1 paket makan minum pasien kusta

Jepara 1.000.000 1.500.000 Jepara - - kegiatan -dialihkan pada jasa pelayanan perkantoran

4. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

PN03 Tersedianya honor 21 PHL database

Tersedianya honor dan premi bpjs 21 PHL database

Jepara 302.250 329.550 Jepara Tersedianya honor dan premi bpjs 21 PHL database

1

paket 10.782.430 Penambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan obat-obatan, dan premi BPJS bagi 21 harlep

5. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jasa Perawatan/ Pengobatan

PN03 Tersedianya 40% jasa perawatan/ pengobatan

Penyediaan 40% jasa perawatan/ pengobatan

12 bulan Tersedianya 40% jasa perawatan/ pengobatan

12 bulan Jepara 1.000.000 920.700 jepara - - Kegiatan -dialihkan pada jasa pelayanan perkantoran

802.000 1.068.500

6 PROGRAM SETIAP SKPD/Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih perlunya sarana prasarana mobil dinas/ operasional RS

Meningkatanya pelayanan kesehatan di RS

PN03 Tersedianya mobil dinas/ operasional RS

Meningkatnya mutu pelayanan RS

802.000

Jepara Tersedianya mobil dinas/operasional RS

2

unit mobil dinas unit ambulance unit motor

1.068.500

Kegiatan baru, Penambahan anggaran digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasio nal 1 unit ambulan dan 2 unit kendaraan roda 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

SKPD : RSUD KELET DONOREJO

No. Urusan/Bid. Urusan & _Program/Keg Isu Strategis Prioritas Provinsi/ Sub _{Prioritas Provinsi} Prioritas Nasional (Kode)

Indikator Kinerja Program

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi (Desa/Kec/K

ab)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SIFAT KEGIATAN APBD 2014

RKPD PERUBAHAN 2014

Pagu Indikatif 2014 (Rp. ribu) Rencana Tahun 2014

(2)

Lokasi

Target Capaian

_Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

No. Urusan/Bid. Urusan &

Program/Keg Isu Strategis

Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional (Kode)

Lokasi

900.000 - - 6. PROGRAM SETIAP SKPD/

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

PN03 Terlatihnya Sumber Daya Kesehatan baik SDM fungsional khusus maupun fungsional umum

Meningkatnya mutu pelayanan RS

1 paket Meningkatnya mutu pelayanan RS

1 paket Jepara 900.000 - - - kegiatan -dialihkan pada kegiatan penyelenggaraa n pelatihan SDM kesehatan

14.300.000 14.300.000 15.544.115

7. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD / Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

PN03 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD

1 paket kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Jepara 14.300.000 14.300.000 Jepara 1 paket 15.544.115 Kegiatan tidak direalisasikan pada APBD karena dianggarkan melalui BLUD

44.000.000 41.606.862 43.606.862

8. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

PN03 Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan

Tersedianya alat kedokteran, kesehatan dan penunjang pelayanan

1 paket alat kedokteran jantung, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat ICU, 1 paket alat kedokteran kebidanan dan kandungan (PONEK), 1 paket alat bedah kusta, 1 paket alat IGD, serta Tersedianya 1 paket pengadaan sarana prasarana pengembangan SIM RS , 1 paket peralatan kantor dan rumah tangga, 1 paket sarana pengembangan diklat, 1 paket sarana rekreasi kesehatan

Tersedianya 1 paket alat kedokteran jantung, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat ICU (Ventilator, Regulaizer, dll) , 1 paket alat kedokteran kebidanan dan kandungan (PONEK), 1 paket alat bedah kusta, 1 paket alat IGD serta Tersedianya 1 paket pengadaan sarana prasarana pengembangan SIM RS , 1 paket peralatan kantor dan rumah tangga, 1 paket sarana pengembangan diklat, 1 paket sarana rekreasi kesehatan

1 paket alat kedokteran jantung, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat ICU, 1 paket alat kedokteran kebidanan dan kandungan (PONEK), 1 paket alat bedah kusta, 1 paket alat IGD serta Tersedianya 1 paket pengadaan sarana prasarana pengembangan SIM RS , 1 paket peralatan kantor dan rumah tangga, 1 paket sarana pengembangan diklat, 1 paket sarana rekreasi kesehatan

Jepara 34.000.000 29.200.000 Jepara 1 paket alat kedokteran jantung, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat ICU, 1 paket alat kedokteran kebidanan dan kandungan (PONEK), 1 paket alat bedah kusta, 1 paket alat IGD, serta Tersedianya 1 paket pengadaan sarana prasarana pengembangan SIM RS , 1 paket peralatan kantor dan rumah tangga, 1 paket sarana

pengembangan diklat, 1 paket sarana rekreasi kesehatan alat kesehatan melalui alokasi DBHCHT

9. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PN03 Terbangunnya pembangunan gedung pelayanan kesehatan

Tersedianya gedung pelayanan

1 paket gedung pelayanan 3 lantai, 1 paket IPAL RS Donorojo, 1 paket gedung CSSD

tersedianya gedung pelayanan

3 paket gedung Jepara 10.000.000 11.000.000 Jepara Tersedianya gedung pelayanan

1

paket 11.000.000 Tetap

10. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

PN03 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

11. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Sarpras DAK

PN04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Penehuan sarana pelayanan Bangsal Klas III

1.006.862 jepara Pembelian sarana pelayanan bangsal klas III (TT) bangsal kelas III Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Program Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(3)

Lokasi

Target Capaian

_Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

No. Urusan/Bid. Urusan &

Program/Keg Isu Strategis

Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional (Kode)

Lokasi (Desa/Kec/K

ab)

SIFAT KEGIATAN APBD 2014

350.000 240.000 540.000

12. KESEHATAN/ Program Sumber Daya Manusia Kesehatan /

Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan

PN03 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1 paket diklat fungsional khusus, 1 paket diklat fungsional umum dan 1 paket pemberdayaan pasien kusta

1 paket diklat fungsional khusus (PPD, APN, BCLS, ATLS, BCTLS, ICU), 1 paket diklat fungsional umum dan 1 paket pemberdayaan pasien kusta

1 paket diklat fungsional khusus, 1 paket diklat fungsional umum dan 1 paket pemberdayaan pasien kusta

Jepara 350.000 240.000 Jepara diklat fungsional khusus (PPD, APN, BCLS, ATLS, BCTLS, ICU, HD, pasien safety dan clinical patway) diklat fungsional umum pemberdayaan pasien kusta

1

1 1

Paket

Paket Paket

540.000 Bertambah

pada jumlah pelaksanaan diklat fungsional

1.000.000 720.000 720.000

13. KESEHATAN/ Program Promosi dan Pemberdayaan / Penyelenggaran promosi kesehatan

PN03 tersosialisasinya jenis pelayanan kesehatan di RSUD Kelet dan RS Kusta Donorojo, Menurunnya angka kesakitan, menurunkan angka kecacatan bagi penderita kusta

dikenalnya oleh masyarakat tentang jenis dan unggulan pelayanan RSUD Kelet dan menurunnya tingkat kecacatan pasien kusta

1 paket promosi kesehatan RSUD Kelet (baksos, operasi katarak, khitan masal, pengobatan umum, deteksi dini kusta)

1 paket promosi kesehatan RSUD Kelet baik melalui kegiatan baksos, operasi katarak, khitan masal, pengobatan umum, deteksi dini kusta

Jepara 500.000 340.000 Jepara dikenalnya oleh masyarakat tentang jenis dan unggulan pelayanan RSUD Kelet dan menurunnya tingkat kecacatan pasien kusta

1

Paket 340.000 Tetap

14. KESEHATAN/ Program Promosi dan Pemberdayaan / Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

PN03 folow up pasien kusta

pelayanan kesehatan untuk pasien kusta

4000 orang pelayanan kesehatan untuk pasien kusta

4000 orang jepara 500.000 380.000 Jepara pelayanan kesehatan untuk pasien kusta

4.000

orang 380.000 Tetap

71.852.250

68.297.112

72.261.907 JUMLAH

Program Promosi dan Pemberdayaan

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan