11. BAB VIII INDI RENC PROG PRIOR DAN KEB PENDANA

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan

operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi,

misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan

evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan

urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah,

Pemerintah Propinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan

pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang

dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dilingkup

Pemerintahan Propinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan

prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola

pengeluaran per OPD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah

ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran

khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Selain itu, dalam pembahasan juga diuraikan indikator kinerja, capain kinerja awal

dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan OPD penanggung

jawab. Bidang urusan yang dimaksud dan OPD penanggung jawab dapat dilihat

Dasar

Pemerintahan

Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Khusus

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kesehatan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Kesehatan

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan dan

Pengembangan Infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Program Penyelenggaraan

Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Penanggulangan

Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pembinaan

Kerukunan, Kesatuan Bangsa

dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sosial

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Sosial

Program Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial

Urusan Wajib

Bukan

Pelayanan

Dasar

Ketenaga Kerjaan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

Program Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja dan

Kesempatan Kerja

Pemerintahan

Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pangan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Lingkungan Hidup

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Administrasi Kependudukan

dan Capil

Program Administrasi

Kependudukan dan Catatan

Sipil

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pemberdayaan Desa,

Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Adat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Perhubungan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan

Pelayanan Penyelenggaraan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian

Program Pengembangan,

Pendayagunaan, Peningkatan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Kecil

Program Peningkatan Kualitas

Usaha dan Kelembagaan

Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penanaman Modal

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Kepemudaan dan Olahraga

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Program Pengembangan Olah

Raga dan Pemberdayaan

Kepemudaan

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Statistik

Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persandian

Program Tata Kelola

Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian

Kebudayaan

Program Pelestarian

Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kearsipan

Program Pengelolaan Sistem

Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan

Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir

dan Pengelolaan Sumberdaya

Laut

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Pertanian

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pertanian

Kehutanan

Program Pengelolaan dan

Konservasi Hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Energi dan Sumberdaya

Mineral

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Pemanfaatan

Geologi, Air Tanah, Mineral

dan Batubara

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pengembangan,

Pengelolaan, Pemanfaatan

Energi dan Ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Perdagangan

Program Pengembangan

Perdagangan dan Perlindungan

Konsumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perindustrian

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Daya

Saing Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan

Pemerintahan

Fungsi

Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan

Badan Penghubung

Pengawasan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Inspektorat

Program Pengawasan

Pembangunan

Inspektorat

Perencanaan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintahan

Program Peningkatan

Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Program Penatausahaan

Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Kepegawaian

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Badan Kepegawaian Daerah

Program Penatausahaan

Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah

Program Pengembangan SDM

Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah

Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan

Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang

dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan

Kode

Program

Prioritas

Pembangu

nan

Program

Awal

RPJMD

gung

Jawab

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 1

0 1

Pendidikan 793.254.200.0 00

817.418.200.0 00

877.764.100.0 00

515.311.100.0 00

575.940.100.0 00

3.579.687.700. 000

1 1

0 1

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

40.708.300.00 0

40.826.500.00 0

43.062.700.00 0

42.958.600.00 0

43.817.800.00 0

211.373.900.0 00

Dindikbud

1 Nilai IKM (Satuan: %)

2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 3,60

1 1

0 1

1 5

Program Pendidikan Menengah

742.750.000.0 00

766.599.800.0 00

824.046.500.0 00

461.838.800.0 00

522.149.000.0 00

3.317.384.100. 000

Dindikbud

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)

71,13 72,90 74,67 76,45 78,22 80,00 80,00

2 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)

64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,00

3 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)

57,21 58,77 60,33 61,88 63,44 60,00 65,00

4 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai)

56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,00

5 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)

[image:7.842.19.812.131.534.2]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)

0,50 0,44 0,38 0,32 0,26 0,20 0,20

7 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)

98,83 98,64 98,85 99,07 99,28 99,49 99,49

8 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)

99,87 99,89 99,90 99,92 99,93 99,95 99,95

9 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)

50,70 51,96 53,22 54,48 55,74 57,00 57,00

1 0

Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)

54,70 55,50 56,30 57,10 57,90 58,70 58,70

1 1

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)

47,60 48,68 49,76 50,84 51,92 53,00 53,00

1 2

Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)

95,26 96,21 97,16 98,10 99,05 100,00 100,00

1 3

Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)

0,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,00

1 4

Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)

48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,00

1 1

0 1

1 6

Program Pendidikan Khusus

9.795.900.000 9.991.900.000 10.654.900.00 0

10.513.700.00 0

9.973.300.000 50.929.700.00 0

Dindikbud

1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

0 2

Kesehatan 412.970.000.0 00

557.510.400.0 00

532.161.300.0 00

508.791.700.0 00

498.149.900.0 00

2.509.583.300. 000

1 1

0 2

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

205.850.000.0 00

206.448.000.0 00

217.755.700.0 00

217.229.300.0 00

221.573.900.0 00

1.068.856.900. 000

Dinkes

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Dinkes

1 1

0 2

1 5

Program Upaya Peningkatan Kesehatan

175.440.000.0 00

318.748.800.0 00

279.947.600.0 00

257.561.300.0 00

244.322.600.0 00

1.276.020.300. 000

Dinkes

1 Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,00

2 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)

50,00 55,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00

4 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

0 2

1 6

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

31.680.000.00 0

32.313.600.00 0

34.458.000.00 0

34.001.100.00 0

32.253.400.00 0

164.706.100.0 00

Dinkes

1 Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)

1,00 10,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2 Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis (Satuan: %)

2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,00

4 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)

10,00 20,00 35,00 50,00 75,00 90,00 100,00

5 Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)

5,00 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

7 Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang)

0,00 70,00 170,00 270,00 370,00 470,00 470,00

8 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)

65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00 0,00

9 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)

40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 95,00 95,00

1 0

Capaian sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit (Satuan: %)

30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 55,00

1 1

Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Banten (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)

0,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00

1 3

Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Banten (Satuan: %)

60,00 65,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00

1 4

Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)

0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

1 5

Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)

0,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00

1 1

0 3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.501.615.200. 000

1.511.789.700. 000

1.532.084.900. 000

1.500.284.600. 000

1.572.604.600. 000

7.618.379.000. 000

1 1

0 3

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

64.100.500.00 0

64.286.700.00 0

67.807.900.00 0

67.644.000.00 0

68.996.900.00 0

332.836.000.0 00

DPUPR

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala

Capaian OPD 1

1 0 3

1 5

Program Pembanguna n dan Pengembang an Infrastruktur

1.433.685.700. 000

1.443.597.400. 000

1.460.112.200. 000

1.428.531.000. 000

1.499.709.300. 000

7.265.635.600. 000

DPUPR

1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km)

78,98 87,43 89,00 91,50 94,00 96,50 100,00

3 Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)

15,51 20,89 26,27 31,65 37,09 42,41 47,78

4 Jumlah tampungan/sum ber air yang dapat dimanfaatkan (Satuan: buah)

0,00 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 26,00

5 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)

15.118,50 15.332,98 16.721,78 18.110,58 19.387,46 20.888,19 22.276,99

6 Prensentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)

54,55 54,55 54,55 54,55 55,84 57,14 58,44

7 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)

46,21 46,21 51,59 56,97 62,35 67,73 73,11

8 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)

0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

9 Persentase Pembangunan Jalan Alternatif (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100

1 1

0 3

1 6

Program Penataan Ruang

3.829.000.000 3.905.600.000 4.164.800.000 4.109.600.000 3.898.400.000 19.907.400.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1 1

0 4

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

184.986.500.0 00

188.532.600.0 00

230.939.800.0 00

398.378.200.0 00

448.578.700.0 00

1.451.415.800. 000

1 1

0 4

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

8.986.500.000 9.012.600.000 9.506.200.000 9.483.200.000 9.672.900.000 46.661.400.00 0

DPRKP

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala

Capaian OPD 1

1 0 4

1 5

Program Penyelenggar aan Perumahan dan Permukiman

176.000.000.0 00

179.520.000.0 00

221.433.600.0 00

388.895.000.0 00

438.905.800.0 00

1.404.754.400. 000

DPRKP

1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit)

82,86 84,02 85,18 86,34 87,50 88,66 89,92

2 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)

375,29 0,00 114,60 203,20 274,60 333,30 375,29 DPRKP

3 Cakupan Pelayanan Air minum layak (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4 Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %)

67,94 67,94 72,86 75,57 79,19 83,71 90,03

5 cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha)

0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00

6 Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung)

0,00 0,00 3,00 15,00 14,00 14,00 46,00

1 1

0 5

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat

65.449.500.00 0

66.427.800.00 0

70.611.400.00 0

69.896.800.00 0

67.761.500.00 0

340.147.000.0 00

1 1

0 5

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

19.343.300.00 0

19.399.400.00 0

20.462.000.00 0

20.412.500.00 0

20.820.700.00 0

100.437.900.0 00

Badan Kesbangpo l, BPBD, Satpolpp 1 Nilai IKM

(Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 1

0 5

1 5

Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

16.499.600.00 0

16.829.600.00 0

17.946.500.00 0

17.708.500.00 0

16.798.300.00 0

85.782.500.00 0

Satpolpp

1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp

3 Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp

4 Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp

1 1

0 5

1 6

Program Penanggulan gan Bencana

16.499.600.00 0

16.829.600.00 0

17.946.500.00 0

17.708.500.00 0

16.798.300.00 0

85.782.500.00 0

BPBD

1 Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD

2 Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD

3 Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

0 5

1 7

Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

13.107.000.00 0

13.369.200.00 0

14.256.400.00 0

14.067.300.00 0

13.344.200.00 0

68.144.100.00 0

Badan Kesbangpo l

1 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)

68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

2 Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)

70,83 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00

3 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)

63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

4 Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)

70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,00

1 1

0 6

Sosial 18.692.000.00 0

18.940.200.00 0

20.111.600.00 0

19.929.200.00 0

19.458.800.00 0

97.131.800.00 0

1 1

0 6

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

7.352.300.000 7.373.700.000 7.777.500.000 7.758.700.000 7.913.900.000 38.176.100.00 0

Dinsos

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala

Capaian OPD 1

1 0 6

1 5

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

11.339.700.00 0

11.566.500.00 0

12.334.100.00 0

12.170.500.00 0

11.544.900.00 0

58.955.700.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Cakupan PMKS Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan (Satuan: Jumlah KK)

0,00 2.570,00 2.725,00 2.840,00 2.970,00 3.060,00 3.060,00 Dinsos

2 Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial yang meningkat kesejahteraanny a (Satuan: jumlah)

0,00 2.460,00 2.725,00 2.995,00 3.270,00 3.635,00 3.635,00 Dinsos

3 Cakupan PMKS yang dikembangkan yang meningkat kesejahteraanny a (Satuan: Jumlah)

0,00 461,00 958,00 1.070,00 1.145,00 1.220,00 1.220,00 Dinsos

4 Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah)

0,00 396,00 496,00 556,00 616,00 670,00 670,00 Dinsos

5 Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS terintegrasi yang termanfaatkan (Satuan: Jumlah dokumen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah)

0,00 2.685,00 2.705,00 2.805,00 3.065,00 3.145,00 3.145,00 Dinsos

7 Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang)

0,00 49.623,00 49.623,00 51.607,00 51.607,00 51.607,00 51.607,00 Dinsos

8 Cakupan PSKS yang meningkat fungsi sosialnya (Satuan: Jumlah)

0,00 3.805,00 4.651,00 5.332,00 5.837,00 6.157,00 6.157,00 Dinsos

1 2

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1 2

0 1

Ketenaga Kerjaan

49.651.400.00 0

50.304.700.00 0

53.412.000.00 0

52.931.700.00 0

51.708.700.00 0

258.008.500.0 00

1 2

0 1

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

19.877.200.00 0

19.935.000.00 0

21.026.900.00 0

20.976.000.00 0

21.395.500.00 0

103.210.600.0 00

Disnakertra ns

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala

Capaian OPD 2 Capaian

Perencanaan Tenaga Kerja (Satuan: %)

8,10 8,14 8,18 8,20 8,21 8,21 8,21

1 2

0 1

1 5

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

29.774.200.00 0

30.369.700.00 0

32.385.100.00 0

31.955.700.00 0

30.313.200.00 0

154.797.900.0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)

4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,46

2 Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)

2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,10

3 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)

2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,13

4 Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)

12,91 12,97 13,04 13,05 13,07 13,08 13,08

5 Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)

9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,56

7 Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)

1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28

1 2

0 2

Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak

10.751.600.00 0

10.913.100.00 0

11.600.900.00 0

11.483.000.00 0

11.128.800.00 0

55.877.400.00 0

1 2

0 2

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

3.132.500.000 3.141.600.000 3.313.700.000 3.305.700.000 3.371.800.000 16.265.300.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala

Capaian OPD 1

2 0 2

1 5

Program Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

7.619.100.000 7.771.500.000 8.287.200.000 8.177.300.000 7.757.000.000 39.612.100.00 0

DP3AKKB

1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)

0,00 60,00 63,33 66,11 68,43 70,35 71,96

2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)

0,00 50,00 55,00 59,17 62,64 65,53 67,94

3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)

0,00 58,72 62,27 65,22 67,69 69,74 71,45

4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)

0,00 75,00 75,00 87,50 87,50 100,00 100,00

5 Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %)

0,00 85,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7 Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)

0,00 60,00 63,33 66,11 68,43 70,35 71,96

1 2

0 3

Pangan 12.868.300.00 0 13.070.600.00 0 13.900.400.00 0 13.753.100.00 0 13.289.300.00 0 66.881.700.00 0 1 2 0 3 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan

3.226.900.000 3.236.300.000 3.413.500.000 3.405.300.000 3.473.400.000 16.755.400.00 0

Dinas Ketapang

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2 0 3 1 5 Program Ketahanan Pangan

9.641.400.000 9.834.300.000 10.486.900.00 0

10.347.800.00 0

9.815.900.000 50.126.300.00 0

Dinas Ketapang

1 Ketersediaan pangan (Satuan: %)

93,90 95,10 96,30 97,50 96,80 100,00 100,00

2 Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)

80,09 82,50 85,50 87,50 95,50 100,00 100,00

3 Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)

73,21 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

1 2 0 5 Lingkungan Hidup 29.061.100.00 0 29.370.200.00 0 31.134.200.00 0 30.904.000.00 0 30.515.000.00 0 150.984.500.0 00 1 2 0 5 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan 15.918.800.00 0 15.965.100.00 0 16.839.500.00 0 16.798.800.00 0 17.134.800.00 0 82.657.000.00 0 DLHK

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2 0 5 1 5 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 13.142.300.00 0 13.405.100.00 0 14.294.700.00 0 14.105.200.00 0 13.380.200.00 0 68.327.500.00 0 DLHK

1 Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)

51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 56,00

2 Indeks Kualitas Udara (Satuan:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3 Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar)

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 36.955,00 36.955,00

4 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lemb aga)

153,00 52,00 60,00 68,00 76,00 78,00 78,00

1 2

0 6

Administrasi Kependuduk an dan Capil

880.000.000 897.600.000 957.200.000 944.500.000 896.000.000 4.575.300.000

1 2

0 6

1 5

Program Administrasi Kependuduka n dan Catatan Sipil

880.000.000 897.600.000 957.200.000 944.500.000 896.000.000 4.575.300.000 DP3AKKB

1 Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)

0,00 64,86 67,38 69,49 71,24 72,70 73,92 DP3AKB

2 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)

0,00 23,33 30,81 37,87 43,76 48,67 52,76 DP3AKB

3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)

0,00 85,76 86,47 87,06 87,55 87,96 88,30

4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)

0,00 79,19 80,99 82,49 83,74 84,79 85,66 DP3AKB

5 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

0 7

Pemberdaya an Masyarakat Desa

12.669.000.00 0

12.868.800.00 0

13.686.400.00 0

13.540.900.00 0

13.080.900.00 0

65.846.000.00 0

1 2

0 7

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

3.132.500.000 3.141.600.000 3.313.700.000 3.305.700.000 3.371.800.000 16.265.300.00 0

Dinas PMD

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2

0 7

1 5

Program Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat

9.536.500.000 9.727.200.000 10.372.700.00 0

10.235.200.00 0

9.709.100.000 49.580.700.00 0

Dinas PMD

1 Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)

58,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

2 Cakupan Lembaga Kemasyarakata n Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %)

158,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

3 Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %)

158,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

4 Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

0 8

Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana

2.467.400.000 2.516.700.000 2.683.700.000 2.648.100.000 2.512.000.000 12.827.900.00 0

1 2

0 8

1 5

Program Kependuduka n dan Keluarga Berencana

2.467.400.000 2.516.700.000 2.683.700.000 2.648.100.000 2.512.000.000 12.827.900.00 0

DP3AKKB

1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)

0,00 2,33 2,29 2,26 2,23 2,21 2,19

2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)

0,00 60,90 61,00 61,08 61,15 61,21 61,29

3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %)

0,00 10,26 10,18 10,12 10,07 10,02 9,98

4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)

0,00 2,53 25,18 25,09 25,01 24,94 24,88

1 2

0 9

Perhubunga n

53.304.300.00 0

54.151.200.00 0

57.595.700.00 0

56.979.100.00 0

55.016.700.00 0

277.047.000.0 00

1 2

0 9

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

12.824.300.00 0

12.861.600.00 0

13.566.000.00 0

13.533.200.00 0

13.803.900.00 0

66.589.000.00 0

Dishub

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

0 9

1 5

Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggar aan Perhubungan

40.480.000.00 0

41.289.600.00 0

44.029.700.00 0

43.445.900.00 0

41.212.800.00 0

210.458.000.0 00

Dishub

1 Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00

3 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00

4 Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraa n angkutan (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 42,86 57,14

7 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00

8 Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)

0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

1 2

1 0

Komunikasi dan Informatika

21.589.800.00 0

21.915.400.00 0

23.297.700.00 0

23.059.900.00 0

22.342.600.00 0

112.205.400.0 00

1 2

1 0

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

6.210.600.000 6.228.600.000 6.569.800.000 6.553.900.000 6.685.000.000 32.247.900.00 0

Diskominfo

1 capaian nilai IKM (Satuan: Nilai)

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2

1 0

1 5

Program Pengembang an, Pendayaguna an, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

15.379.200.00 0

15.686.800.00 0

16.727.900.00 0

16.506.000.00 0

15.657.600.00 0

79.957.500.00 0

Diskominfo

1 Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

1 2

1 1

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26.763.900.00 0

27.130.500.00 0

28.816.500.00 0

28.547.400.00 0

27.823.000.00 0

139.081.300.0 00

1 2

1 1

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

9.861.600.000 9.890.200.000 10.432.000.00 0

10.406.700.00 0

10.614.800.00 0

51.205.300.00 0

Dinas KUKM

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2

1 1

1 5

Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

10.141.400.00 0

10.344.200.00 0

11.030.700.00 0

10.884.400.00 0

10.324.900.00 0

52.725.600.00 0

Dinas KUKM

1 Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

1 2

1 1

1 6

Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi

6.760.900.000 6.896.100.000 7.353.800.000 7.256.300.000 6.883.300.000 35.150.400.00 0

Dinas KUKM

1 Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah)

104,00 110,00 116,00 123,00 130,00 139,00 139,00

2 Persentase Koperasi yang Bankable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2 1 2 Penanaman Modal 19.802.400.00 0 20.060.500.00 0 21.298.100.00 0 21.108.200.00 0 20.630.900.00 0 102.900.100.0 00 1 2 1 2 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan

8.064.800.000 8.088.200.000 8.531.200.000 8.510.600.000 8.680.800.000 41.875.600.00 0

DPMPTSP

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2 1 2 1 5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 11.737.600.00 0 11.972.300.00 0 12.766.900.00 0 12.597.600.00 0 11.950.100.00 0 61.024.500.00 0 DPMPTSP

1 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun)

12,40 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 25,00

2 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)

16,96 17,03 17,09 17,15 17,22 17,28 17,28

4 Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: Rp. Tryliun)

39,90 43,00 47,00 51,00 55,00 59,00 59,00

1 2 1 3 Kepemudaan dan Olahraga 23.509.800.00 0 23.911.700.00 0 25.952.200.00 0 275.160.500.0 00 361.318.200.0 00 709.852.400.0 00 1 2 1 3 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan

3.994.800.000 4.006.400.000 4.225.900.000 4.215.700.000 4.300.000.000 20.742.800.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

1 2

1 3

1 5

Program Pengembang an Olah Raga dan Pemberdayaa n Kepemudaan

19.515.000.00 0

19.905.300.00 0

21.726.300.00 0

270.944.800.0 00

357.018.200.0 00

689.109.600.0 00

Dispora

1 Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi)

0,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Dispora

2 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)

0,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Dispora

3 Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)

0,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 Dispora

4 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

1 4

Statistik 2.464.000.000 2.513.300.000 2.680.000.000 2.644.600.000 2.508.700.000 12.810.600.00 0

1 2

1 4

0 1

Program Penyediaan Data Pembanguna n Daerah

2.464.000.000 2.513.300.000 2.680.000.000 2.644.600.000 2.508.700.000 12.810.600.00 0

Bappeda, Diskominfo

1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 Dinas KOMINFO dan BAPPEDA

1 2

1 5

Persandian 1.157.600.000 1.180.700.000 1.259.100.000 1.242.400.000 1.178.500.000 6.018.300.000

1 2

1 5

1 5

Program Tata Kelola Persandian

1.157.600.000 1.180.700.000 1.259.100.000 1.242.400.000 1.178.500.000 6.018.300.000 Diskominfo 1 Persentase

Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %)

10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

1 2

1 6

Kebudayaan 8.268.300.000 8.433.700.000 8.993.400.000 8.874.100.000 8.418.000.000 42.987.500.00 0

1 2

1 6

1 5

Program Pelestarian Kebudayaan

8.268.300.000 8.433.700.000 8.993.400.000 8.874.100.000 8.418.000.000 42.987.500.00 0

Dindikbud

1 Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 UPT Museum

2 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3 Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00

4 Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00

5 Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00

6 Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00

7 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 UPT Taman Budaya

1 2

1 7

Perpustakaa n

13.413.300.00 0

13.570.300.00 0

14.395.200.00 0

14.279.000.00 0

14.035.200.00 0

69.693.000.00 0

1 2

1 7

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

6.504.200.000 6.523.100.000 6.880.300.000 6.863.700.000 7.001.000.000 33.772.300.00 0

DPKD

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

1 7

1 5

Program Pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

6.909.100.000 7.047.200.000 7.514.900.000 7.415.300.000 7.034.200.000 35.920.700.00 0

DPKD

1 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)

0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00

2 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 0,00

1 2

1 8

Kearsipan 3.250.800.000 3.315.800.000 3.535.800.000 3.488.900.000 3.309.600.000 16.900.900.00 0

1 2

1 8

1 5

Program Pengelolaan Sistem Kearsipan

3.250.800.000 3.315.800.000 3.535.800.000 3.488.900.000 3.309.600.000 16.900.900.00 0

DPKD

1 Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)

0,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00

2 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)

0,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00

3 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 0

Urusan Pilihan

2 0

0 1

Kelautan dan Perikanan

29.753.200.00 0

30.220.600.00 0

32.139.300.00 0

31.798.800.00 0

30.727.300.00 0

154.639.200.0 00

2 0

0 1

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

7.472.000.000 7.493.700.000 7.904.200.000 7.885.100.000 8.042.800.000 38.797.800.00 0

DKP

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

2 0

0 1

1 5

Program Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut

22.281.200.00 0

22.726.900.00 0

24.235.100.00 0

23.913.700.00 0

22.684.500.00 0

115.841.400.0 00

DKP

1 Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)

7,49 8,01 8,08 8,16 8,23 8,61 8,62

2 Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %)

115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,00

2 0

0 2

Pariwisata 18.918.400.00 0

19.206.600.00 0

20.419.900.00 0

20.209.700.00 0

19.568.500.00 0

98.323.100.00 0

2 0

0 2

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

5.276.000.000 5.291.300.000 5.581.200.000 5.567.700.000 5.679.100.000 27.395.300.00 0

Dispar

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 0 0 2 1 5 Program Pengembang an Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13.642.400.00 0 13.915.300.00 0 14.838.700.00 0 14.642.000.00 0 13.889.400.00 0 70.927.800.00 0 Dispar

1 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) 14.500.000 ,00 14.920.000 ,00 15.353.195 ,00 16.120.854 ,00 17.249.314 ,00 18.974.245 ,00 18.974.245 ,00

2 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)

1,65 1,69 1,72 1,77 1,84 2,92 1,99

3 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)

3,02 3,12 3,15 3,20 3,27 3,36 3,22

4 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

5 Cakupan Penataan Destinasi Wisata (%)

0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

2 0

0 3

Pertanian 38.609.800.00 0 39.124.600.00 0 41.546.100.00 0 41.167.800.00 0 40.186.000.00 0 200.634.300.0 00 2 0 0 3 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan 15.053.000.00 0 15.096.700.00 0 15.923.600.00 0 15.885.100.00 0 16.202.800.00 0 78.161.200.00 0 Distan

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

2 0 0 3 1 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan Peternakan 23.556.800.00 0 24.027.900.00 0 25.622.500.00 0 25.282.700.00 0 23.983.200.00 0 122.473.100.0 00 Distan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)

18.500,00 19.425,00 20.396,25 21.416,06 22.486,86 23.611,20 107.335,38

3 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)

700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 4.061,33

4 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)

46.043,00 48.345,15 50.762,40 53.300,52 55.965,55 58.763,83 267.137,47

5 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)

80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,00

6 Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9 Persentase Ketersedian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 0

Persentase Ternak Lahir Hidup (Satuan: %)

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1 1

Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman dan Hortikultura (Satuan: %)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1 2

Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)

20.551,00 21.578,55 22.657,47 23.790,35 24.979,86 26.228,86 119.235,11

1 3

Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)

6.801,00 7.141,05 7.498,10 7.873,01 8.266,65 8.679,99 39.458,81

1 4

Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)

3.184,00 3.343,20 3.510,36 3.685,88 3.870,17 4.063,68 18.473,29

1 5

Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)

2.879,00 3.022,95 3.174,10 3.332,80 3.499,44 3.674,41 16.703,71

1 6

Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 0

0 4

Kehutanan 7.744.000.000 7.898.900.000 8.423.100.000 8.311.400.000 7.884.200.000 40.261.600.00 0

2 0

0 4

1 5

Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan

7.744.000.000 7.898.900.000 8.423.100.000 8.311.400.000 7.884.200.000 40.261.600.00 0

DLHK

1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)

37.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62.000,00

2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)

38,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 48,00

2 0

0 5

Energi dan Sumberdaya Mineral

28.661.500.00 0

29.141.500.00 0

31.012.000.00 0

30.663.400.00 0

29.498.200.00 0

148.976.600.0 00

2 0

0 5

0 1

Program Tata Kelola Pemerintahan

5.452.700.000 5.468.500.000 5.768.000.000 5.754.100.000 5.869.200.000 28.312.500.00 0

Dinas ESDM

1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))

0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

2 0

0 5

1 5

Program Pengembang an, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

4.805.600.000 4.901.700.000 5.227.000.000 5.157.700.000 4.892.600.000