f) Uraian Prosedur dan Diagram Alur

(1)

FT

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN PDAM MENANG MATARAM

Halaman : 11.2.1) 13

I I R I A IHIAKMA

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN

PDAM MENANG MATARAM _{SK.Dir.No :}

I I R I A IHIAKMA

Pelayanan Permohonan Sambungan Baru

Pelayanan Permohonan Sambungan

Baru Tanggal :

f) Uraian Prosedur dan Diagram Alur

No Uraian Calon

Pelanggan

Seksi Survey & Desain

Calon pelanggan mendaftarkan ke Sie Pelayanan Langganan, mengisi formulir Surat Permohonan Langganan (SPL) melampirkan :

- FC KTP/Kartu Identitas lainnya - FC rekening pelanggan terdekat - Sket Lokasi yang akan dipasang

SPL ditandatangan oleh calon pelanggan dan diberi meterai Rp.6000

2. Seksi Pelayanan Langganan:

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPL serta menginput data SPL dalam SIMPADU - mintakan informasi dari Sie Survey & Design

apakah permohonan dapat diproses dengan layanan 'one day service'.

o Bila ya, lanjutkan dengan layanan 'one

day service',

o Bila tidak, proses selanjutnya dilakukan

oleh Seksi Survey & Design Sie Survey & Desain

- Melaksanakan survey lapangan berdasarkan SPKO dari Sie Pelayanan Langganan,. (Lihat SOP Survey Lapangan)

- Selanjutnya hasil survey lapangan berupa LHS, GDS & RAB non standar diserahkan ke Seksi Pelayanan Langganan

4. Seksi Pelayanan Langganan

Berdasarkan hasil survey:

- Meneliti data pelanggan untuk identifikasi apakah pernah ada sambungan

- Bila pernah ada sambungan, cek kewajiban/tunggakan dan diinformasikan ke calon pelanggan.

o Bila pelanggan setuju untuk menyelesaikan

tunggakan maka dilanjutkan ke SOP Pelayanan Permohonan Sambung Kembali

o Bila pelanggan tidak setuju, maka

masukkan dalam daftar tunggu

- Bila belum pernah sambungan, menyiapkan Berkas Permohonan Langganan (BPL) yang berisi : SPL, SPKO, LHS, GDS, & RAB non standar. Selanjutnya disampaikan ke kasir (Lihat SOP Penerimaan Kas)

(2)

FT

BUKU PEDOMAN P E R U S A H A A N PDAM MENANG MATARAM

Halaman : 11.2.1) / 4

I I I I

H K l A HHAtJMA

BUKU PEDOMAN P E R U S A H A A N

I I I I

H K l A HHAtJMA _{Pelayanan Permohonan Sambungan}

Baru

Pelayanan Permohonan Sambungan

Baru Tanggal :

No Uraian Seksi

Transdit Seksi Kas

Pelanggan membayar biaya pemasangan di Kasir (lihat SOP Penerimaan Kas). Setelah proses pembayaran selesai, selanjutnya BPL yang telah dicap LUNAS diserahkan kembali ke Sie Pelayanan Langganan.

Berdasarkan BPL dari Kasir, Sie Pelayanan Pelanggan:

- Mencatat dalam BPSP

- Menerbitkan Surat Perintah Kerja Pemasangan (SPKP) rangkap 2 yang diparaf oleh Kasie Pelayanan Langganan dan Ditandatangani Kabag Hubungan Langganan

o Lembar 1 dimasukkan ke BPL

o Lembar 2 diarsip

- Meneruskan BPL ke Sie Transmisi & Distribusi untuk dilakukan proses pemasangan. (SOP Pemasangan Sambungan Baru)

7. Seksi Transdit

Seksi Pelayanan Langganan

- Menerima BPL dari Seksi Transdit untuk diarsipkan sebagai Berkas Induk Pelanggan

Setiap akhir bulan membuat Daftar Pembayaran Sambungan Baru dan Daftar Realisasi Pasang Baru

(3)

FT

Halaman : 11.2.3)₁₂

I I I

I I R f A flHARMA

I I I

Pelayanan Permohonan Balik Nama

SK.Dir.No :

I I I

Pelayanan Permohonan Balik Nama

Tanggal :

f) Uraian Prosedur dan Diagram Alir

No Uraian Pelanggan Seksi Pelayanan

Pelanggan

Seksi Terkait 1. Pelanggan mengajukan permohonan ke Sie

Pelayanan Langganan dan mengisi Surat Permohonan Pelayanan Lainnya - Balik Nama (SPPL-BN)

Mulai

SPPL-BN

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-BN dan menginput datanya dalam SIMPADU - Memberitahukan kepada pelanggan biaya yang

harus dibayar.

- Menyerahkan SPPL-BN ke kasir sebagai dasar pembayaran

- Meminta pelanggan membayar biaya ke kasir

Pemberitariuan Biaya

\

_\ 1 PPL-f

/

r 3N 2. Seksi Pelayanan Langganan:

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-BN dan menginput datanya dalam SIMPADU - Memberitahukan kepada pelanggan biaya yang

harus dibayar.

- Menyerahkan SPPL-BN ke kasir sebagai dasar pembayaran

- Meminta pelanggan membayar biaya ke kasir

Pemberitariuan Biaya

3. Kasir:

Memproses pembayaran biaya pelayanan tangki air. Setelah proses pembayaran selesai, selanjutnya SPPL - BN yang telah dicap LUNAS diserahkan kembali ke Sie Pelayanan Langganan.

Kasir SOP Penerimaan Kas

SPPL-BN 3. Kasir:

Kasir SOP Penerimaan Kas

SPPL-BN 3. Kasir:

I '

- Menerima SPPL - BN yang telah dicap LUNAS. - Memproses realisasi perubahan data

pelanggan dalam SIMPADU

- Mengarsipkan SPPL-BN dalam Berkas Induk Pelanggan (BIP)

- Setiap akhir bulan Membuat Daftar Balik Nama (DBN) diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan

- Setiap akhir bulan Membuat Daftar Balik Nama (DBN) diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan BIP

\

SPP U -BN

/

- Setiap akhir bulan Membuat Daftar Balik Nama (DBN) diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan

BIP

(4)

FT

H a l a m a n : 11.2.5) 12

• I I

T I K T A D H A R M A

SK.Dir.No :

• I I

T I K T A D H A R M A _{Pelayanan Permohonan Sambung}

Kembali

Pelayanan Permohonan Sambung

Kembali T a n g g a l :

No Uraian Pelanggan Pelanggan mengajukan Pelayanan Langganan Permohonan Pelayanan Kembali (SPPL-SBK) permohonan ke Sie dan mengisi Surat Lainnya - Sambung

Seksi Pelayanan Langganan:

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-SBK dan menginput datanya dalam SIMPADU - Memberitahukan kepada pelanggan jumlah

tunggakan dan biaya yang harus dibayar. - Menyerahkan SPPL-SBK ke kasir sebagai

dasar pembayaran dan meminta pelanggan membayar tunggakan dan biaya ke kasir

Kasir :

Memproses pembayaran tunggakan dan biaya sambung kembali dan selanjutnya SPPL - SBK yang telah dicap LUNAS diserahkan kembali ke Sie Pelayanan Langganan.

- Menerima SPPL - SBK yang telah dicap LUNAS.

- Menerbitkan Surat Perintah Kerja - Sambung Kembali (SPK - SBK) rangkap 2 yang diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani Kabag Hubungan Langganan - Menyerahkan SPK - SBK lembar 1 ke Sie

Meter Segel untuk dilakukan proses penyambungan kembali.

- Mengarsipkan SPPL - SBK dan SPK - SBK lembar 2 dalam Berkas Induk Pelanggan Sie Meter Segel:

Lihat SOP Pemasangan Sambung Kembali

Seksi Pelayanan Langganan

Menerima As Built Drawing lembar 1, BASK lembar 1 dan RPB lembar 1

Melakukan aktivasi rekening dan memasukkan berkas dalam Berkas Induk Pelanggan

(5)

TIRTA DHARMA

Halaman : 11.2.6) 12

PDAM MENANG MATARAM _{SK.Dir.No :} Pelayanan Pelayanan Permohonan

Tangki Air

SK.Dir.No :

Pelayanan Pelayanan Permohonan

Tangki Air Tanggal :

No Uraian Pelanggan Pelanggan mengajukan Pelayanan Langganan Permohonan Pelayanan (SPPL-TA) permohonan ke Sie dan mengisi Surat Lainnya - Tangki Air Seksi Pelayanan Langganan:

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-TA dan menginput datanya dalam SIMPADU - Memberitahukan kepada pelanggan biaya yang

harus dibayar.

- Menerakan harga pada SPPL-TA dan diserahkan ke kasir sebagai dasar pembayaran - Meminta pelanggan membayar biaya pelayanan

tangki air ke kasir 3. Kasir:

Memproses pembayaran biaya pelayanan tangki air. Setelah proses pembayaran selesai, selanjutnya SPPL - TA yang telah dicap LUNAS diserahkan kembali ke Sie Pelayanan Langganan. Seksi Pelayanan Langganan:

- Menerima SPPL - TA yang telah dicap LUNAS. - Menerbitkan Surat Perintah Pengiriman Tangki

Air (SPKTA) rangkap 2 diparaf oleh Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan

- Menyerahkan dan SPKTA lembar 1 ke Sie Rumah Tangga

- Mengarsipkan SPPL - TA dan SPKTA lembar 2 5. Sie Rumah Tangga

Lihat SOP Pengiriman Tangki Air Sie Pelayanan Langganan: Setiap akhir bulan:

- Menerima Laporan Bulanan Realisasi Pengiriman Tangki Air (LBRK-TA) dr Sie Rumah Tangga

- Membuat Laporan Bulanan Pelayanan Tangki Air diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan

(6)

TIRTA DHARMA

H a l a m a n : 11.2.4) 12

PDAM MENANG MATARAM _{SK.Dir.No :} Penggantian Water Meter

SK.Dir.No :

Penggantian Water Meter

T a n g g a l :

f) Uraian Prosedur dan Diagram Alur

No Uraian Pelanggan Sie Pelayanan

Pelanggan

Seksi Terkait 1. Pelanggan mendaftarkan diri ke Sie Pelayanan

Langganan dan mengisi Surat Permohonan Pelayanan Lainnya - Ganti Water Meter (SPPL-GWM) dilampiri:

- FC rekening

- Bukti terkait alasan penggantian meter air

SPL

FC Rek Bukti

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-GWM dan menginput dalam SIMPADU - Melengkapi data dalam SPPL - GWM

- Apabila kerusakan disebabkan oleh pelanggan, maka SPPL - GWM diserahkan ke kasir dan meminta pelanggan untuk membayar biaya penggantian water meter.

- Apabila kerusakan tidak disebabkan oleh pelanggan, maka dibuatkan Surat Perintah Kerja - Ganti Water Meter (lihat poin 4)

1 r

SPPL- GWM

Kasir:

Memproses Pembayaran Biaya Penggantian Meter Air dan menyerahkan SPPL - GMA yang telah dicap LUNAS ke Sie Pelayanan Langganan.

Kasir

- Menerima SPPL - GWM dicap LUNAS

- Membuat Surat Perintah Kerja - Ganti Water Meter (SPK-GWM) rangkap 2 diparaf Kasi Pelayanan Langganan dan ditandatangani Kabag Hubungan Langganan

- Menyerahkan SPK-GWM lembar 1 ke Sie Meter Segel

- Mengarsipkan SPPL - GWM dan SPK-GWM lembar 2 dalam Berkas Induk Pelanggan. Sie Meter Segel

Lihat SOP Penggantian Water Meter Laporan Bulanan Penggantian Water Meter

Seksi Pelayanan Langganan Setiap akhir bulan

- membuat Daftar Ganti Water Meter (DGWM) - membandingkan dengan LBGWM dari Seksi

(7)

FT

H a l a m a n : 11.2.7) 12

r i R T A O H A R M A

SK.Dir.No : r i R T A O H A R M A S O P Pelayanan Pengaduan (Pelanggan/IMon Pelanggan) SK.Dir.No : r i R T A O H A R M A S O P Pelayanan Pengaduan (Pelanggan/IMon Pelanggan) T a n g g a l :

No Uraian Pelanggan Seksi Pelayanan _Pelanggan _TerkaitSeksi

Pelanggan mengajukan permohonan ke Sie Pelayanan Langganan dan mengisi Surat Permohonan Pelayanan Lainnya - Pengaduan (SPPL-P)

- Meneliti kelengkapan dan kejelasan isi SPPL-P dan menginput datanya dalam SIMPADU - Membuat Surat Perintah Kerja - Penanganan

Pengaduan (SPK - PP) rangkap 2 diparaf kasie Pelayaanan Langganan dan ditandatangani Kabag Hubungan Langganan

- Menyerahkan SPK-PP lembar 1 ke seksi terkait melalui kepala bagian sesuai dengan jenis pengaduan

- Mengarsipkan SPPL-P dan SPK-PP lembar 2 (khusus untuk pengaduan dr pelanggan dimasukkan ke Berkas Induk Pelanggan)

c

SPK - P 1

3. Seksi terkait penanganan pengaduan : - Menangani pengaduan

- Membuat Laporan Tindak Lanjut - Penanganan Pengaduan (LTL-PP).

Sie Terkait

Seksi Pelayanan Langganan: - Menerima LTL-PP

- Setiap akhir bulan membuat Daftar Pelayanan Pengaduan (DPP) diparaf Kasie Pelayanan Langganan dan ditandatangani oleh Kabag Hubungan Langganan

- Mengarsipkan LTL-PP (khusus untuk pengaduan dr pelanggan dimasukkan ke Berkas Induk Pelanggan)