DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.15.12.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.12. - Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terintegrasinya Program Pembangunan Kominfo Tahun 2014 antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
100 %
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Terlaksanya Rakor Kominfo di Prov Riau 1 kali
Hasil Terciptanya Koordinasi yang maksimal dalam pengembangan di Provinsi Riau
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Dinas Kominfo-PDE Prov Riau dan di Instansi terkait (yang menangani bidang Kominfo dan PDE) di Kab/Kota Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
26.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
14.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
2.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab 1.00 OK 400,000 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Honor, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang 1.00 OK 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Ketua 1.00 OK 300,000 300.000,00
- Sekretaris 1.00 OK 250,000 250.000,00
- Anggota 1.00 OK 200,000 200.000,00
750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 3 bln 3.00 OK 250,000 750.000,00
10.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honor Narasumber pusat 9.00 sesion 1,000,000 9.000.000,00
Moderator 3.00 org 400,000 1.200.000,00
12.200.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator, 1 orang 1.00 OK 400,000 400.000,00
Honor Notulen, 3 orang 3.00 OK 200,000 600.000,00
Uang Saku Peserta Rakornis ( 80 org x 2 hari ) 160.00 oh 70,000 11.200.000,00
173.700.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.264.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.264.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gram 11.00 rim 55,050 605.550,00
Lem kertas, ukuran 0,5 kg 1.00 Botol 30,000 30.000,00
Map Biasa 80.00 Buah 4,000 320.000,00
Map Tulang 100.00 buah 3,000 300.000,00
Map Gung Yu 10.00 Buah 25,500 255.000,00
Map Plastik snelhekter 16.00 BUah 10,700 171.200,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
11.725.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.125.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas 81.00 Buah 125,000 10.125.000,00
600.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 Buah 300,000 600.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 Kali 1,000,000 1.000.000,00
9.290.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.695.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja cetak buku panduan 81.00 Buah 30,000 2.430.000,00
Belanja cetak tanda peserta+ panitia 100.00 Buah 7,500 750.000,00
Cetak Map Dinas 100.00 lembar 5,150 515.000,00
5.595.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy administrasi kegiatan 12,612.00 Lembar 200 2.522.400,00
Penggandaan materi/makalah 10,867.00 Lembar 200 2.173.400,00
Penggandaan Laporan 6.00 Buku 150,000 900.000,00
20.400.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.400.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi narasumber pusat , 3 orang x 2 hari 6.00 KH 650,000 3.900.000,00
Akomodasi panitia & peserta dari Provinsi 11 kmr x 3 hr 33.00 Kamar 500,000 16.500.000,00 12.810.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.310.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Bantuan transportasi Narasumber Pusat, 3 orang (ditanggung provinsi)
3.00 OJ 270,000 810.000,00
Sewa Mobil 3.00 hari 500,000 1.500.000,00
10.500.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Belanja Sewa sarana mobilitas udara (ditanggung provinsi)
0 10.500.000,00
Bantuan transportasi narasumber pusat, 3 orang x 1 kali (PP) 3.00 OT 3,500,000 10.500.000,00 63.810.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
biaya makan 4 kl rapat x 30 org x Rp. 25.000,- 120.00 OK 25,000 3.000.000,00
biaya snack 4 kl rapat x 30 org x Rp. 12.500,- 120.00 OK 12,500 1.500.000,00
59.310.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack pagi peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1 kali x 2 hari
240.00 Orang 30,000 7.200.000,00
Snack sore peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1 kali x 2 hari
240.00 Orang 30,000 7.200.000,00
Makan peserta, 80 orang x 1 kali x 2 hari acara 160.00 Orang 90,000 14.400.000,00
Makan Narasumber dan panitia ( 60 orang x 1 kali x 2 hari) pada acara
120.00 Orang 90,000 10.800.000,00
Makan malam peserta (11 Kabupaten x 4 orang) + 9 orang dari Provinsi = 53 x 1 kali x 3 hari
159.00 Orang 90,000 14.310.000,00
Makan malam Narasumber & Panitia Provinsi 20 org x 1 kali x 3 hari
60.00 Orang 90,000 5.400.000,00
48.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka koordinasi
0 11.820.000,00
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 700,000 4.200.000,00
Ess. IV Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 550,000 3.300.000,00
Non Ess Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 450,000 2.700.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka Rakor 0 19.380.000,00
Ess. II Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 800,000 1.600.000,00
Ess. III Gol IV 5 org x 2 hr x 1 kali 10.00 oh 700,000 7.000.000,00
Ess. IV Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali 6.00 oh 550,000 3.300.000,00
Non Ess Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 500,000 1.000.000,00
Non Ess Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali 6.00 oh 450,000 2.700.000,00
Transport Pku-Pasir pengaraian (pp) 14.00 ot 270,000 3.780.000,00
17.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 0 17.200.000,00
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00
Ess. IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 1,500,000 4.500.000,00
Transport Pku-Jkt (pp) 2.00 ot 3,500,000 7.000.000,00
Biaya taksi 2.00 ot 300,000 600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
200.000.000,00
Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
