12005 - DPPKAD 132 - 134

URUSAN

SKPD

:

:

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

1.20.05 - DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.20.05.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

_{1,105,397,401,000}

1.20.05.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,848,353,000 1.20.05.000.000.4.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 22,913,500,000

1.20.05.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 305,080,000

1.20.05.000.000.4.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN 4,740,286,000

1.20.05.000.000.4.1.4 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6,889,487,000

1.20.05.000.000.4.2 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 843,274,445,000 1.20.05.000.000.4.2.1 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 54,073,453,000

1.20.05.000.000.4.2.2 PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM 712,740,462,000

1.20.05.000.000.4.2.3 PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS 76,460,530,000

1.20.05.000.000.4.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 227,274,603,000 1.20.05.000.000.4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 45,402,095,000

1.20.05.000.000.4.3.3 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 34,167,641,000

1.20.05.000.000.4.3.4 PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 147,704,867,000

1.20.05.000.000.4.3.5 PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 0

1.20.05.000.000.5

_{BELANJA DAERAH}

132,100,964,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

121,680,964,000 1.20.05.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 7,145,499,000

1.20.05.000.000.5.1.3 BELANJA SUBSIDI 2,450,000,000

1.20.05.000.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 57,737,566,000

1.20.05.000.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 8,300,000,000

1.20.05.000.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA 3,255,000,000

1.20.05.000.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL 39,792,899,000

1.20.05.000.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,000,000,000 10,420,000,000

BELANJA LANGSUNG

1.20.05.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,140,000,000 1.20.05.001.117 PELAYANAN TEKNIS KANTOR 1,140,000,000

1.20.05.001.117.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 114,775,000

1.20.05.001.117.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 898,607,000

1.20.05.001.117.5.2.3 BELANJA MODAL 126,618,000

1.20.05.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 660,000,000 1.20.05.002.003 PENYUSUNAN/PEMBUATAN ADMINISTRASI BARANG-BARANG

DAERAH. 40,000,000

1.20.05.002.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25,550,000

1.20.05.002.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,450,000

1.20.05.002.063 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PBB

TAHUN 2014 620,000,000

1.20.05.002.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9,100,000

1.20.05.002.063.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,577,000

1.20.05.002.063.5.2.3 BELANJA MODAL 608,323,000

1.20.05.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 175,000,000 1.20.05.006.002 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DPPKAD. 25,000,000

1.20.05.006.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15,640,000

1.20.05.006.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,360,000

1.20.05.006.004 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN

PROGNOSIS. 60,000,000

1.20.05.006.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39,720,000

1.20.05.006.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20,280,000

1.20.05.006.087 UPGRADE APLIKASI STANDARISASI HARGA. 25,000,000

1.20.05.006.087.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25,000,000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.20.05.006.093 AKSES INTERNET DEDICATED AKSES ONLINE SIKD 65,000,000

1.20.05.006.093.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65,000,000

1.20.05.141 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 1,075,000,000 1.20.05.141.001 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN 2012 DAN PPAS 2013 250,000,000

1.20.05.141.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 69,200,000

1.20.05.141.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 180,800,000

1.20.05.141.002 PENYUSUNAN DAN PENELITIAN DPA/DPPA TAHUN ANGGARAN

2012 DAN RKA TAHUN ANGGARAN 2013 225,000,000

1.20.05.141.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102,690,000

1.20.05.141.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122,310,000

1.20.05.141.003 PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN 2012 DAN PENYUSUNAN APBD

2013 600,000,000

1.20.05.141.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 127,050,000

1.20.05.141.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 472,950,000

1.20.05.352 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 2,285,000,000

1.20.05.352.004 PENGELOLAAN KAS DAERAH DAN PERBENDAHARAAN 350,000,000

1.20.05.352.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 149,706,000

1.20.05.352.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150,294,000

1.20.05.352.004.5.2.3 BELANJA MODAL 50,000,000

1.20.05.352.005 UPGRADE DAN PEMELIHARAAN PROGRAM PENYUSUNAN APBD 75,000,000

1.20.05.352.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25,000,000

1.20.05.352.005.5.2.3 BELANJA MODAL 50,000,000

1.20.05.352.006 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN BARANG

DAERAH. 185,000,000

1.20.05.352.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,010,000

1.20.05.352.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27,490,000

1.20.05.352.006.5.2.3 BELANJA MODAL 152,500,000

1.20.05.352.007 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH. 75,000,000

1.20.05.352.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14,860,000

1.20.05.352.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,140,000

1.20.05.352.008 PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN

ANGGARAN 2011 150,000,000

1.20.05.352.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89,170,000

1.20.05.352.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,830,000

1.20.05.352.009 PELATIHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 50,000,000

1.20.05.352.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13,800,000

1.20.05.352.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36,200,000

1.20.05.352.010 UPGRADE APLIKASI PENGENDALIAN ANGGARAN. 75,000,000

1.20.05.352.010.5.2.3 BELANJA MODAL 75,000,000

1.20.05.352.011 _{PENUNJANG PERCEPATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN}

PENGELOLAAN BANTUAN-BANTUAN 50,000,000

1.20.05.352.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20,130,000

1.20.05.352.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29,870,000

1.20.05.352.012 _{MENUNJANG KEGIATAN PAMERAN DAN LOMBA PEMBANGUNAN} 200,000,000

1.20.05.352.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,400,000

1.20.05.352.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 194,600,000

1.20.05.352.013 ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 800,000,000

1.20.05.352.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 654,900,000

1.20.05.352.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 145,100,000

1.20.05.352.014 PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 200,000,000

1.20.05.352.014.5.2.3 BELANJA MODAL 200,000,000

1.20.05.352.017 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN 75,000,000

1.20.05.352.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30,400,000

1.20.05.352.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44,600,000

1.20.05.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 815,000,000 1.20.05.364.004 _{INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH.} 500,000,000

1.20.05.364.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,720,000

1.20.05.364.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 494,280,000

1.20.05.364.005 PENYUSUNAN HARGA DASAR TANAH UNTUK PBB DAN BPHTB 75,000,000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.20.05.364.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64,980,000

1.20.05.364.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,020,000

1.20.05.364.006 PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN SKPD DPPKAD 115,000,000

1.20.05.364.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470,000

1.20.05.364.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94,400,000

1.20.05.364.006.5.2.3 BELANJA MODAL 20,130,000

1.20.05.364.007 KOORDINASI KEUANGAN DAERAH DAN PUSAT. 125,000,000

1.20.05.364.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125,000,000

1.20.05.366 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN MASYARAKAT 4,270,000,000 1.20.05.366.002 PENYUSUNAN BUKU STANDARISASI HARGA 50,000,000

1.20.05.366.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22,200,000

1.20.05.366.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27,800,000

1.20.05.366.003 PENGHAPUSAN BARANG DAERAH. 50,000,000

1.20.05.366.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,740,000

1.20.05.366.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41,260,000

1.20.05.366.004 MAPING DAN PAPANISASI TANAH MILIK /DIKUASAI PEMDA

JEPARA DI KECAMATAN SE KABUPATEN. 75,000,000

1.20.05.366.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,640,000

1.20.05.366.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48,360,000

1.20.05.366.004.5.2.3 BELANJA MODAL 25,000,000

1.20.05.366.007 MONITORING, PENINGKATAN SDM DAN PEMBINAAN BAGI

PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BARANG. 50,000,000

1.20.05.366.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7,100,000

1.20.05.366.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42,900,000

1.20.05.366.009 MONITORING DAN PENSERTIFIKATAN TANAH-TANAH PEMDA 300,000,000

1.20.05.366.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300,000,000

1.20.05.366.010 PEMELIHARAAN PANGGUNG REKLAME. 20,000,000

1.20.05.366.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470,000

1.20.05.366.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,530,000

1.20.05.366.015 _{PENGELOLAAN SCJ DAN PUJASERA NGABUL.} 95,000,000

1.20.05.366.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4,500,000

1.20.05.366.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90,500,000

1.20.05.366.017 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAN DAFTAR PEMELIHARAAN BARANG SERTA DOKUMEN PERENCANAAN BARANG

30,000,000

1.20.05.366.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17,600,000

1.20.05.366.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,400,000

1.20.05.366.018 PENGADAAN DAN PERAWATAN ASET-ASET MILIK DAERAH 400,000,000

1.20.05.366.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22,050,000

1.20.05.366.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 257,950,000

1.20.05.366.018.5.2.3 BELANJA MODAL 120,000,000

1.20.05.366.065 APRAISAL ASET DAERAH 200,000,000

1.20.05.366.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13,340,000

1.20.05.366.065.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 186,660,000

1.20.05.366.066 PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT 3,000,000,000

1.20.05.366.066.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,620,000

1.20.05.366.066.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,380,000

1.20.05.366.066.5.2.3 BELANJA MODAL 2,980,000,000

973,296,437,000

SURPLUS (DEFISIT)

1.20.05.000.000.6

_{PEMBIAYAAN DAERAH}

72,815,309,000

1.20.05.000.000.6.1

_{PENERIMAAN PEMBIAYAAN}

82,532,873,000

1.20.05.000.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 75,353,527,000

1.20.05.000.000.6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 7,179,346,000

1.20.05.000.000.6.2

_{PENGELUARAN PEMBIAYAAN}

9,717,564,000 1.20.05.000.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9,717,564,000