K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran 11,032,360,140 3,143,868,382
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi
persuratan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi
dan listrik bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya perpanjangan
kendaraan dinas/operasional % 100 26,600,000 8 854,200 8 854,200 DPPKAD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang
% 100 77,256,000 5 - 5 - DPPKAD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor bulan 12 22,054,140 45 4,177,300 45 4,177,300 DPPKAD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat tulis kantor % 100 13,000,000 35 2,249,200 35 2,249,200 DPPKAD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan akan penggandaan berbagai barang cetakan
Jumlah
Cetakan 20 macam 498,000,000
4 macam cetakan yaitu retribusi pasar
@100 sebanyak 5000 lembar, @200 sebanyak 3000 lembar, @150 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar
3,895,000
4 macam cetakan yaitu retribusi pasar
@100 sebanyak 5000 lembar, @200 sebanyak 3000 lembar, @150 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar
3,895,000
DPPKAD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% 100 1,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
% 100 1,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
% 100 9,000,000 35 1,202,000 35 1,202,000 DPPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 13=6+12 14=13/5 x 100%
7 8
1 2 3 4
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
dus rakor/kunke
r
- 38,500,000 368 3,741,000 368 3,741,000 DPPKAD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
ke luar daerah kali - 279,000,000 7 27,460,683 7 27,460,683 DPPKAD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
ke dalam daerah kali - 2,700,000 2 120,000 2 120,000 DPPKAD
Penyediaan Jasa Keamanan Bulan
6,463,329,250
37,028,550
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya ruang kerja yang
representatif Ruang Sekretariat DPPKAD 110,000,000 1 - 1 - DPPKAD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas/operasional Unit 55 unit 3,427,725,000 0 - 0 - DPPKAD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya alat-alat studio
(ruang rapat DPPKAD) % - 0 -
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan
berbagai mebelair
Macam Unit
11 macam 816
unit 903,760,000 0 - 0 - DPPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung-gedung Pemda yang belum
dipergunakan
Gedung 3 50,000,000 0 - 0 - DPPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan
Kendaraan 46 Mobil dan Motor 211,694,250 20 35,638,550 20 35,638,550 DPPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawat mebeleur % 100 2,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan (komputer, printer) dan perlengkapan kantor (AC, mesin ketik)
% 100 20,000,000 25 1,390,000 25 1,390,000 DPPKAD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor
% 100 1,538,150,000 20 - 20 - DPPKAD
Pembangunan Gudang Aset Tersedianya gudang penyimpan
aset-aset Pemda % 100 200,000,000 20 - 20 - DPPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 50,405,000 -
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi tentang
pengelolaan keuangan daerah Kali 2 30,405,000 0 - 0 - DPPKAD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutinya bimtek implementasi
peraturan perundang-undangan % 100 20,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
164,755,335
25,333,525
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Paket 20 Paket Laporan 94,755,335 0 23,608,525 0 23,608,525 DPPKAD
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Tersusunnya SMM DPPKAD % 100 70,000,000 15 1,725,000 15 1,725,000 DPPKAD
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah - -
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 13=6+12 14=13/5 x 100%
7 8
1 2 3 4
Pemeliharaan Basis Data PBB Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB - - 0 0
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 7,517,031,663 790,659,845
Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah % 0.56 -78.53
Rasio pendapatan asli daerah terhadap
penerimaan APBD % 15.71 22.62
Rasio pendapatan asli daerah terhadap
pengeluaran APBD % 15.29 50.20
Rasio pertumbuhan belanja modal % 47.16 -99.63
Penerimaan/pendapatan daerah Rupiah 265,128,264,614 59,974,334,324
Prosentase potensi penerimaan daerah yang
dapat digali % 3.25 1.40
Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Jumlah peraturan daerah tentang APBD yang
ditetapkan dalam 1 (satu) tahun Perda 3 0
Jumlah peraturan bupati tentang APBD yang
ditetapkan dalam 1 (satu) tahun Perbup 3 0
Penyusunan Analisa Standar Belanja Terusunnya modul Analisa Standar
Belanja (ASB) Buku 200 100,000,000 0 - 0 - DPPKAD
Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
Buku 150 35,280,000 0 - 0 - DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
Buku 80 26,290,000 0 - 0 - DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Buku 150 180,370,000 0 10,000,000 0 10,000,000 DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Buku 100 130,300,000 0 - 0 - DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Disusun rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Buku 150 110,760,000 0 - 0 - DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Buku 75 80,820,000 0 - 0 - DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Disusun rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam
Buku 150 163,393,270 0
3,916,500
0 3,916,500 DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Buku 150 92,325,000 0 1,214,000 0 1,214,000 DPPKAD
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Tercapainya target pendapatan
bunga deposito Rupiah 7,000,000,000 77,750,000 3,622,056,735.97 18,660,000 3622056736 18,660,000 DPPKAD
Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)
Tercapainya target pendapatan
asli daerah bersumber dari PBB P2 % 100 1,865,360,000 13.35 2,319,400 13.35423502 2,319,400 DPPKAD
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD Terlaksananya pencermatan
DPA/DPPA SKPD Dokumen 200 84,355,000 100 36,740,850 100 36,740,850 DPPKAD
Penyusunan Anggaran Kas
Tersusunnya anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
Dokumen 10 33,600,000 5 15,000,000 5 15,000,000 2E+07 DPPKAD
Penerbitan SPD
Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
Dokumen 800 32,737,500 268 7,480,000 268 7,480,000 7E+06 DPPKAD
Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D SP2D 2500 127,200,000
SP2D UP 58, SP2D GU 81, SP2D LS 731
30,193,850
SP2D UP 58, SP2D GU 81, SP2D LS 731
30,193,850
DPPKAD
Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per unit
kerja SKPD 147 108,315,000 147 23,542,000 147 23,542,000 DPPKAD
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 13=6+12 14=13/5 x 100%
7 8
1 2 3 4
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Terlaksananya pengujian atas
dokumen penerbitan SP2D % 100 100,000,000 25 22,965,500 25 22,965,500 DPPKAD
TPTGR Terselesainya kasus yang
merugikan daerah % 100 33,525,000 5 80,000 5 80,000 DPPKAD
Pemulihan Kerugian Daerah 0 - DPPKAD
Penyusunan Neraca Dinas Instasi
Tersusunnya neraca bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Des 2012
Neraca 720 133,913,250 39 2,066,100 39 2,066,100 DPPKAD
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Tersusunnya Laporan Keuangan yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan
Bulan 12 59,650,000 3 560,000 3 560,000 DPPKAD
Pengelolaan Dana Perimbangan
Terwujudnya kelancaran penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
% 100 92,800,000 10 5,792,020 10 5,792,020 DPPKAD
Penyusunan SPT Tahunan
Tersusunnya pajak penghasilan bagi PNS/CPNS atas penerimaan gaji selama tahun 2012 dalam bentuk SPT Tahunan
% 100 67,500,000 100 - 100 - DPPKAD
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
Laporan 12 28,300,000 0 315,000 0 315,000 DPPKAD
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan &
Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014
Buku 100 36,750,000 0 - 0 - DPPKAD
Operasional Pajak Daerah
Terlaksananya pemungutan &
tercapainya target penerimaan dari pajak daerah
% 100 501,750,000 25.56 11,796,100 25.5592717 11,796,100 DPPKAD
Penyusunan Laporan Semesteran
Tersusunnya laporan semester I &
prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut
Buku 75 70,870,750 0 - 0 - DPPKAD
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Tersebarnya informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet dan berita melalui web
Macam 4 87,128,915 0 18,220,000 0 18,220,000 DPPKAD
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Mempercepat pemasukan dana
bagi hasil PPh OP Kali 2 72,505,000 0 - 0 - DPPKAD
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan
revisi DPA dan melebihi standart Dokumen 200 50,550,000 45 700,000 45 700,000 DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Terfasilitasinya penyaluran belanja
PPKD % 100 146,874,950 30 34,442,500 30 34,442,500 DPPKAD
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap aturan pengelola keuangan daerah
% 100 118,531,500 5 - 5 - DPPKAD
Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang
mutasi dan purnatugas % 100 34,300,000 15 8,400,000 15 8,400,000 DPPKAD
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Terlaksananya pelaporan dengan
tertib % 100 48,400,000 12 11,925,000 12 11,925,000 DPPKAD
Rekonsiliasi Belanja SKPD Tersedianya data akuran belanja
SKPD % 100 40,000,000 25 9,040,000 25 9,040,000 DPPKAD
Pengkartuan Gaji PNS Terbukukan gaji/kekurangan gaji
PNS/CPNS setiap bulan % 100 31,500,000 15 7,471,650 15 7,471,650 DPPKAD
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Terlaksananya evaluasi atas
pelaksanaan SOP SOP 1 114,855,280 1 23,005,000 1 23,005,000 DPPKAD
Pengelolaan SIMKEUDA
Terlaksananya penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi
SKPD 57 159,891,415 59 4,775,000 59 4,775,000 DPPKAD
Pengendalian PAD Tercapainya target PAD % 100 141,015,000 22.62 1,040,000 22.62087538 1,040,000 DPPKAD
Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
0 - DPPKAD
Optimalisasi Pendapatan Daerah Data yang terintegrasi dan laporan
pendapatan setiap bulan % 100 66,740,000 30
13,695,000
30 13,695,000 DPPKAD
Pelayanan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilayani % 100 385,030,000 30 100,210,650 30 100,210,650 DPPKAD
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Terealisasi target penerimaan PBB
P2 % 100 744,125,500 13.35 150,462,500 13.35423502 150,462,500 DPPKAD
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Tersedianya data wajib pajak yang
akuran % 100 261,335,000 20 35,572,000 20 35,572,000 DPPKAD
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 13=6+12 14=13/5 x 100%
7 8
1 2 3 4
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya wajib pajak % 100
63,722,000
20 8,323,000 20 8,323,000 DPPKAD
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Tertatanya & terdatanya arsip
DPPKAD (6 bidang dan sekretariat) % 100 55,456,750 30 8,150,000 30 8,150,000 DPPKAD
Pengembangan SIMPATDA
Terwujudnya aplikasi pengelolaan pajak daerah terpadu, tertib dan transparan
% 0 - DPPKAD
Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
Terwujudnya aplikasi BPHTB dan
PBB yang terintegrasi % 0 - DPPKAD
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Terserapnya anggaran SKPD sesuai
DPA SKPD 60 59,000,000 60 2,550,000 60 2,550,000 DPPKAD
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
% 100 148,125,583 10 480,000 10 480,000 DPPKAD
Penilaian Bangunan Khusus NJOP Bangunan Khusus (Menara
Telekomunikasi) 0 - DPPKAD
Studi Potensi Pajak Daerah Data potensi pajak daerah yang
ada di Kabupaten Bantul % 100 50,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Studi Potensi Retribusi Daerah Data potensi retribusi daerah yang
ada di Kabupaten Bantul % 100 50,000,000 5 - 5 - DPPKAD
Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB P2 Desa 3 214,030,000 0 159,556,225 0 159,556,225 DPPKAD
0 - DPPKAD
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 347,310,000 143,456,225 0 143,456,225 DPPKAD
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
Terlaksananya 2 kali pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran SKPD sesuai dengan
% 100 347,310,000 30 143,456,225 30 143,456,225 DPPKAD
0 - DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan 225,767,975 42,073,975 0 42,073,975 DPPKAD
Regulasi Peraturan Retribusi Daerah Tersusunnya Peraturan Bupati dan
Surat Keputusan Bupati Bantul Perbup 1 173,350,000 0 42,073,975 0 42,073,975 DPPKAD
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dan rancangan perubahan peraturan Bupati
Perda 3 52,417,975 0 - 0 - DPPKAD
0 - DPPKAD
Program Pengelolaaan Barang Daerah 1,233,787,000 17,464,750 0 17,464,750 DPPKAD
Peningkatan SDM aparatur Pemda
Terlaksananya forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
Kali 48,785,000 0 235,000 0 235,000 DPPKAD
Simbada Terintegrasinya pengelolaan BMD
dengan menggunakan aplikasi Aplikasi 235,485,000 1 7,019,400 1 7,019,400 DPPKAD
Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU dan Mutasi)
Macam 106,330,000 0 2,975,150 0 2,975,150 DPPKAD
Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukkannya % 96,350,000 15 460,000 15 460,000 DPPKAD
Penghapusan barang daerah Terbitnya SK Bpt tentang
Penghapusan BMD % 162,050,000 20 310,000 20 310,000 DPPKAD
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan
Semesteran) % 176,910,000 20 3,280,000 20 3,280,000 DPPKAD
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Berita Acara antara SKPD dengan
Pengelola BMD % 73,407,000 20 1,225,000 20 1,225,000 DPPKAD
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD
yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj Kali 83,380,000 1 - 1 - DPPKAD
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Tertibnya penggunaan dokumen
BMD % 88,350,000 25 1,110,000 25 1,110,000 DPPKAD
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 13=6+12 14=13/5 x 100%
7 8
1 2 3 4
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan
Perbup 162,740,000 0 850,200 0 850,200 DPPKAD
Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
27,034,746,363
4,199,885,252
Kepala DPPKAD
Drs. Didik Warsito, M.Si NIP.196309151990031008
Bantul, 2014
