RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0028. - Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 299.509.500,00 ( Dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 299.509.500,00 ( Dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
299.509.500,00
5. BELANJA
299.509.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
299.509.500,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32.922.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.933.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
3.00 rim 42.500,00 127.500,00
- Kertas F4 70 gr Folio
2.00 rim 41.000,00 82.000,00
- Kertas A4 70 gr kuarto
3.00 rim 45.000,00 135.000,00
- Kertas F4 70 gr Warna
40.00 batang 8.000,00 320.000,00
- Spidol Marker
3.00 kotak 30.000,00 90.000,00
- Tinta Printer
30.00 buah 2.500,00 75.000,00
- Stopmap Folio Batik
1.00 bh 57.500,00 57.500,00
- Pelubang Kertas No. 85
2.00 kotak 43.000,00 86.000,00
- Kertas Karbon Folio
2.00 kotak 25.000,00 50.000,00
- Brief Ordener
6.00 kotak 15.000,00 90.000,00
- Amplop Putih
16.00 kodi 30.000,00 480.000,00
- Kertas Koran
40.00 batang 8.500,00 340.000,00
- Spidol White Board
6.989.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 6.989.500,00 6.989.500,00
- BBM
24.000.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
160.00 bh 80.000,00 12.800.000,00
- Gunting Pangkas Tangan
80.00 bh 140.000,00 11.200.000,00
- Gunting Pangkas Tarik
22.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
22.000.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
20.00 liter 290.000,00 5.800.000,00
- Pestisida untuk Tanaman Kakao
20.00 kg 160.000,00 3.200.000,00
- Pestisida untuk Tanaman Kopi
25.00 liter 190.000,00 4.750.000,00
- Pestisida untuk Tanaman Kelapa
30.00 liter 275.000,00 8.250.000,00
- Pestisida untuk Tanaman Karet
54.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
54.400.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
640.00 OH 75.000,00 48.000.000,00
- Penggantian Transport Peserta (20 org x 16 lok x 2 kali)
64.00 OH 100.000,00 6.400.000,00
- Penggantian Transport Petugas (2 org x 16 lok x 2 kali)
1.755.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
240.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
120.00 lembar 2.000,00 240.000,00
- Cetak Photo Digital
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
2,215.00 lembar 250,00 553.750,00
5.2.2.06.0002. - Penggandaan Bahan Pertemuan
2,765.00 lembar 250,00 691.250,00
- Penggandaan Surat, Laporan
6.00 exp 10.000,00 60.000,00
- Jilid Juknis
6.00 exp 35.000,00 210.000,00
- Jilid Laporan
35.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.200.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 35.200.000,00
- Dalam Rangka Pembinaan Brigade Proteksi 16 Kab/kota 2 kali Setahu
704.00 bungkus 20.000,00 14.080.000,00
- Nasi Bungkus (20 peserta + 2 Petugas x 16 lok x 2 kali)
1,408.00 kotak 15.000,00 21.120.000,00
- Snack ( 20 Peserta + 2 Petugas X 2 kali x 16 lok x 2 kali)
153.232.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
145.560.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 4.200.000,00
- Dalam Rangka Pembinaan Petugas
4.00 OH 500.000,00 2.000.000,00
- Uang Harian Esselon II (1 org x 2 hr x 2 kab/kota)
4.00 OH 250.000,00 1.000.000,00
- Uang Representatif Esselon II (1 org x 2 hr x 2 kab/kot)
2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00
- Uang Peginapan Esselon II (1 org x 1 mlm x 2 Kab/kota)
- 48.160.000,00
- Dalam Rangka Pengawasan Serang OPT
28.00 OH 500.000,00 14.000.000,00
- Uang Harian Esselon III/IV (1 org x 2 hr x 14 Kab/kota)
14.00 OH 400.000,00 5.600.000,00
- Uang Penginapan Esselon III/IV (1 org x 1 mlm x 14 lok)
56.00 OH 360.000,00 20.160.000,00
- Uang Harian Staf Gol. III/II/I (2 org x 2 hr x 14 Kab/kota)
28.00 OH 300.000,00 8.400.000,00
- Uang Penginapan Staf Gol. III/II/I (2 org x 1 mlm x 14 Kab/kota)
0 93.200.000,00
- Dalam Rangka Pembinaan Brigade
60.00 OH 500.000,00 30.000.000,00
- Uang Harian Esselon III/IV/Gol. IV ( 1 org x 2 hr x 15 kab/kota)
20.00 OH 400.000,00 8.000.000,00
- Uang Penginapan Esselon III/IV/Gol. IV ( 1 org x 1 mlm x 10 Kab/kota x 2 kali)
120.00 OH 360.000,00 43.200.000,00
- Uang Harian Staf Gol. III/II/I ( 2 org x 2 hr x 15 kab/kota x 2 kali)
40.00 OH 300.000,00 12.000.000,00
- Uang Penginapan Staf Gol. III/II/I ( 2 org x 1 mlm x 10 kab/kota x 2 kali)
7.672.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 7.672.000,00
- Pertemuan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan di Jakarta (Esselon IV)
3.00 OH 900.000,00 2.700.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr )
1.00 org 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket Pesawat Padang- Jakarta (PP)
2.00 OH 190.000,00 380.000,00
- Taksi Sumatera Barat
2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
- Penginapan
2.00 OH 210.000,00 420.000,00
- Taksi Jakarta
Jumlah 299.509.500,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
