RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0022. - Verifikasi dan Pengendalian Penyusunan RDKK
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5. BELANJA
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
18.356.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.072.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
15.00 rim 41.000,00 615.000,00
Kertas HVS A4 70 gr
15.00 rim 42.500,00 637.500,00
Kertas HVS F4 gr
3.00 buah 255.000,00 765.000,00
Catridge Printer Hitam
3.00 botol 325.000,00 975.000,00
Catridge Printer Warna
15.00 botol 30.000,00 450.000,00
8.083.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.083.500,00 8.083.500,00
BBM
5.000.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
50.00 orang 50.000,00 2.500.000,00
Seminar kit Pertemuan Sosialisasi E-RDKK tingkat provinsi
50.00 orang 50.000,00 2.500.000,00
Seminar Kit Pertemuan Workshop Penyusunan RDKK Tinfkat Provinsi
1.200.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
Spanduk sosialisasi E-RDKK
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
Spanduk Workshop penyusunan RDKK tingkat Provinsi
57.852.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
57.852.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00
Transportasi pertemuan Sosialisasi E-RDKK Zona A
26.00 ok 250.000,00 6.500.000,00
Transportasi Pertemuan Sosialisasi E- RDKK Zona B
12.00 ok 350.000,00 4.200.000,00
Transportasi Pertemuan Sosialisasi E-RDKK Zona C
2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
Transportasi Pertemuan Sosialisasi E-RDKK Kepuluan Mentawai
10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00
Transportasi Workshop Penyusunan RDKK Zona A
26.00 ok 250.000,00 6.500.000,00
Transportasi Workshop Penyusunan RDKK Zona B
12.00 ok 350.000,00 4.200.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
5.2.2.03.0020. Transportasi Workshop Penyusunan RDKK Kepulauan mentawai
570.00 ok 50.000,00 28.500.000,00
Transportasi Peserta Workshop Implementasi E-RDKK Tingkat Kab/Kota (19 kab/kota x 30 orang )
1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00
Penggantian Tiket Narasumber Pusat Pertemuan Sosialisasi E-RDKK
11.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.500.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
Fotocopy Surat, SK dan Berkas
10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00
Perbanyakan Blanko RDKK
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
Perbanyakan Materi Sosialisasi E-RDKK
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
Perbanyakan materi sWordkshop RDKK Tingkat Provinsi
19,000.00 lembar 250,00 4.750.000,00
Perbanyakan materi Pertemuan implementasi E-RDKK kab/kota (19 kab/kota )
20.00 buah 25.000,00 500.000,00
Jilid Laporan
51.480.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
51.480.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
50.00 orang 150.000,00 7.500.000,00
Konsumsi Pertemuan Sosialisasi E-RDKK TIngkat Provinsi
50.00 orang 150.000,00 7.500.000,00
Konsumsi Workshop penyusunan RDKK tingkat Provinsi
1,140.00 orang 18.000,00 20.520.000,00
Snack pertemuan implementasi E-RDKK Kab/Kota (2x30 orang x 19 kab/kota)
570.00 orang 28.000,00 15.960.000,00
Nasi pertemuan implementasi E-RDKK tingkat kab/kota (1 x 30 orang x 19 kab/kota)
97.212.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
81.140.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 61.260.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00
Perjalanan Ke Kepulauan Mentawai
2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00
- Eselon III/IV - Transportasi ke Kep.mentawai ( 1 orang PP x 1 kali )
1.00 oh 500.000,00 500.000,00
- Staf Gol III/II - Transportasi ke Kep.mentawai ( 1 orang PP x 1 kali )
16.072.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 16.072.000,00
Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan Pupuk tahun 2019
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
9.600.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
9.600.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
4.00 ojp 900.000,00 3.600.000,00
Honorarium Narasumber Pusat Sosialisasi E-RDKK Tingkat Provinsi
4.00 ojp 500.000,00 2.000.000,00
Honorarium Narasumber daerah sosialisasi E- RDKK Tingkat provinsi
8.00 ojp 500.000,00 4.000.000,00
Honorarium narasumber daerah worksjop Penyusunan RDKK TIngkat Provinsi
4.000.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator
4.00 ojp 500.000,00 2.000.000,00
belanja jasa moderator sosialisasi E-RDKK
4.00 ojp 500.000,00 2.000.000,00
Belanja Jasa Moderator Workshop Penyusunan RDKK
Jumlah 250.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
